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大理市发展和改革局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻落实党中央和省州市党委关于发展改革工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导。拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.提出大理市加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议。
3.统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出有关改革建议。
5.负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构的调控目标和政策。安排市级财政性建设资金，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目。
6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订有关区域规划和政策。
7.组织拟订全市综合性产业政策。
8.推动实施创新驱动发展战略。
9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、能源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出有关工作建议。
10.拟订和组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。贯彻落实生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。
11.起草价格和收费方面地方规范性文件并组织实施。贯彻执行国家和省州的价格方针、政策和管理制度。
12.负责贯彻落实党中央关于数据工作的方针政策、决策部署和省、州、市党委工作要求，把坚持和维护党中央对数据工作的集中统一落实到履行职责过程中。
13.负责数字经济和产业发展、统筹推进智慧城市建设、推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责电子政务规划与管理、推进政务服务线上线下融合发展。
14.负责滇中引水工程大理市段的综合协调工作和征地拆迁安置工作。
15.贯彻落实党和国家的移民政策。承担移民安置区、库区基础设施建设和经济发展规划编制。负责大中型水库移民后期扶持项目申报、实施及移民资金管理和兑付工作。承担移民档案管理和移民动态管理工作。指导各乡镇移民工作和业务培训。协调处理移民信访工作。
16.贯彻执行国家、省州有关能源发展和改革的方针政策和法律法规。
17.负责全市能源行业管理，衔接能源生产建设和供需平衡。
18.承担大理市推动长江经济带发展、大理市西部大开发、大理市县域经济发展、大理市易地扶贫搬迁、大理市服务业综合改革、大理市特色小镇、大理市新型城镇化、大理市美丽县城、大理市滇中引水工程建设等领导小组的具体工作。
19.完成市委和市政府交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位机关共设置14个内设机构，分别是：党政办公室、人事财务科、发展规划国民经济综合科、经济体制改革和政策法规科、固定资产投资和社会科、数据科、产业金融科、地区经济和资源环境保护科、价格收费管理科、成本调查监审和价格认定科、粮食物资储备科、能源科、国防动员科、移民安置科。
所属单位3个，分别是：
1.行政单位1个，具体为：大理市发展和改革局机关。
2.事业单位2个，具体为：大理市投资项目服务中心（非独立核算）、大理市数字经济管理发展中心（非独立核算）。
（二）决算单位构成
我单位作为大理市发展和改革局部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员36人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人（离休0人，退休45人）。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1、抓实经济运行分析。加强经济运行分析调度，定期召开经济运行分析调度会，明确全年各阶段主要经济指标和支撑GDP的46项基础指标预期目标，通过分析统计联网直报数据和工作调度情况，加强月度、季度和年度经济形势预测预判，对主要经济指标运行情况进行动态数据监测，实行“全过程”“穿透式”调度。
2、高位推动项目和投资工作。坚持把抓项目、稳投资作为经济工作的核心，大力推行“项目工作法、一线工作法、典型引路法”，坚持按照“三个三分之一”工作法要求，每月到省、州汇报对接工作，每周到项目一线协调推进项目。
3、积极向上申报项目资金。对照中央和省预算内、地方政府专项债券、增发国债、超长期特别国债等资金投向导向，聚焦交通、能源、水利、园区、城建、物流等重点领域，指导项目单位包装策划，重点推送一批符合方向、条件成熟的重大项目，全力以赴争取国家和省资金支持。
4、有序推进新能源项目建设。全市计划实施光伏发电项目5个，总装机35万千瓦，计划总投资19.51亿元。弥勒山光伏电站、柿坪里光伏电站已于2024年全容量并网。后山村光伏发电项目，已完成光伏区钻孔1147组，占比90.10%；浇筑完成887组，占比69.68%；支架及组件安装完成244组，占比19.17%；箱变基础9台已施工完成，箱变就位8台，联络线路施工完成，场内集电线路准备进场施工，预计2025年6月30日并网投产。柿坪里光伏发电项目二期、光邑村光伏发电项目因原业主国能公司无法完成项目落地，已报请州人民政府，重新进行竞配。截止目前，光伏发电项目累计完成投资13.96亿元，2024年1-12月份完成投资7.05亿。
5、加快电网项目建设和管道天然气推广利用。召开新型配电网提升建设工作会议，压实工作责任，加快电网项目建设。总投资30766万元220kV麦地输变电工程推进顺利，总投资6679万元110KV文献变电工程进站道路及电力电缆廊道土建配套工程已进场施工，2024年农网项目建设建成10千伏线路171条，公用线路总长3432千米；400伏及以下线路总长4015千米；完成投资3194万元。
6、不断提升粮食保障和应急物资储备能力。完成2023年市级政府储备粮轮换工作，2024年计划轮换稻谷和玉米工作。完成市级政府储备粮规模和代省储备粳稻谷、玉米和代州储备粳稻谷成品粮（大米）任务数。开展应急救灾物资年度盘库，全面盘点库存救灾物资情况。认真做好森林防火、防汛防洪等应急事件物资保障，确保全市应急所需。
7、扎实开展价格管理服务工作。认真贯彻落实省委洱海保护治理现场办公会、州委专题会议精神，深化洱海流域水价改革,从8月1日起，依法调整了大理市供水价格、污水处理费和水资源费，进一步深化农业水价综合改革，完善农业水价形成机制，做好停车收费、教育收费、景区门票、电力、天然气等价格管理工作，加强和规范行政事业性收费管理，开展2023年度行政事业性收费统计工作，共涉及收费单位有27个，收费总金额8026.66万元，其中：行政性收费4677.154万元，事业性收费3349.503万元，降低、减免收费金额183.88万元，进一步将降费政策落到实处。关注市场价格，认真做好节日期间市场价格监测，开展每月的生猪养殖、建材、主要农产品价格监测，每旬的农资价格监测，每周的生猪屠宰、菜篮子、重要商品价格监测，以及每个季度的滇中引水工程砂石价格保障情况监测。加强对企业成本核算的监督和指导，完成7家非营利性幼儿园保教费成本调查、新能源游船票价成本测算、大理旅游专线票价成本测算等成本调查监审，协助公安、纪委、烟草等部门做好涉案财物价格认定服务。
8、全力保障滇中引水工程施工环境。滇中引水工程（大理市段）一期建设征地涉及上关、双廊、挖色3个镇7个村委会，共完成征地任务2714.33亩，兑付征地拆迁补偿资金7158.3283万元。二期配套工程涉及海开委和海东镇、满江办、凤仪镇共5个村委会，建设征地总面积719.38亩，项目概算投资约2.43亿元。已完成征地242.881亩，累计兑付征地拆迁资金269.923万元。二期工程海东镇龙头村隧道贯通，览川路段、海东镇段2.6公里工程完成施工，凤仪、满江段征地拆迁工作按省滇中引水工程建设管理局要求稳步推进。2024年完成固定资产投资3.7547亿元，累计完成固定资产投资41.099亿元。
9、持续优化营商环境。聚焦改善营商环境工作，制定《大理市优化营商环境“暖心行动”2024年工作方案》，全力以赴做好优化营商环境工作。对照国家发改委通报7批违背市场准入负面清单典型案例，及时开展清理排查，对发现的问题和违规线索及时研究甄别、复核排查、整改解决，推动破除带有市场准入限制的显性和隐性壁垒。贯彻落实建设全国统一大市场各项任务，围绕《不当干预全国统一大市场建设行为防范事项清单（2023年版）》的15类情况和通报的135个案例开展自检自查，进一步落实监管责任，形成务实管用的常态化、长效化监管机制，营造公平公正、规范高效、阳光透明的的市场交易环境。
10、持续推进信用体系建设。持续推进诚信文化宣传教育及各类信用专项治理，全面推进信用承诺制度的实施，依托省信用信息一体化平台，归集信用信息数据，分配省信用信息一体化平台账号52个。截止2014年12月底，已归集可公开信用数据710万条。持续开展信用信息“日监测”“月通报”，指导市级各部门开展数据核实。为贯彻落实《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》（国发〔2024〕3号）精神，根据《云南省进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”实施方案》和《云南省信用修复“一件事”工作方案》，组织市级部门参加省、州信用修复“一件事”业务培训，督促相关部门常态化开展行政处罚信息信用修复政策告知和宣传，引导失信主体规范、便捷办理信用修复业务，维护信用主体合法权益。
11、统筹抓好城乡绿化美化工作。全面贯彻落实市委、市政府关于城乡绿化美化的决策部署，充分发挥领导小组办公室作用，围绕绿美三年行动计划目标任务，对标城乡绿化美化工作要求，推进全市绿美工作做细做实。2024年我市年初谋划绿美点位169个，全年计划绿化面积235757.53平方米，计划植树19679株。截止2024年12月，全市共实施城乡绿化美化点位187个，累计完成绿化面积280124.43平方米，累计完成植树21004株，分别完成年度计划任务的118.82%、106.73%。
12、协调推进“十五五”规划编制前期工作。根据中央和省、州“十五五”规划编制工作的总体部署，紧扣时间节点，同步开展大理市“十五五”规划前期工作，起草《大理市“十五五”规划前期重大问题研究选题清单》《关于成立大理市“十五五”规划编制工作领导小组的通知》《关于给予大理市“十五五”规划基本思路纲要编制工作经费的请示》等材料，拟协调市级相关部门，启动“十五五”重大前期课题研究及申请纳入国家和省规划盘子的重大战略任务、重大改革举措、重大工程项目工作。
13、统筹推动“数字大理”建设。一是推进公共数据有序归集。托当前“云表通”推广应用工作，以“发挥数据要素乘数效应，充分开发公共数据价值”为落脚点，有序归集标准行政区划和组织、人口、房屋、企业、基层日常报表等数据，实现数据交互共享，深化数据要素对基层治理全面穿透式改革。鼓励企业开展数据资产管理工作，云南数智文旅数据产品“数智中心”成功登陆深圳数据交易所上市，成为云南文旅板块的首家数据挂牌企业。二是狠抓数字经济项目建设。紧扣重点领域，根据中央、省、州数字经济项目支持政策，重点从文旅、康养、户外、特色农业、苍山洱海保护、低空经济等领域储备实施数字经济项目，积极与移动、联通、电信等三家运营商签订数字经济战略合作协议。2024年全市市本级在库项目8个，完成投资6976万元。三是不断激发数字产业新动能。加快数字化产业发展，培育新的经济增长极。2024年全市数字经济核心产业“四上”企业达31家，累计实现营业收入65.86亿元。四是加快推进数实融合发展。积极拓展数字经济想象空间和应用场景，不断深化数字技术在各领域的应用。完成数智文旅旅游民宿大数据平台升级建设，完成大理市城市就业“幸福里”社区数据“驾驶舱”建设，完成大理市“智慧出行”项目公司组建、在大理市经开区总部经济产业园（二期）内谋划大理市综合应急指挥中心项目，筹划大理“聚合支付”平台等项目建设，不断拓展数字经济发展板块。加快推进“全州一个停车场”，大理市公共停车场项目（一期）已投入使用，建成全市停车“一张网”平台和智慧停车调度中心，有效解决交通堵、停车难问题。不断拓展大理APP平台应用，完成12类场景，400多项服务建设，为游客和市民提供全方位服务。建设苍洱一体化智能监管系统，“基于空天地网一体化5G-AI大数据融合技术的大理市苍山洱海（湿地）智能监管系统”获第七届“绽放杯”5G应用征集大赛云南区域赛一等奖、全国总决赛二等奖。
14、切实推动大规模设备更新和消费品以旧换新。贯彻落实《国务院关于印发〈推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案〉的通知》（国发〔2024〕7号）要求，成立工作专班，实行工作调度机制，推动全市大规模设备更新和消费品以旧换新。紧紧围绕工业、建筑和市政、交通运输、农业、医疗、教育、文旅、汽车、家电、家装、资源循环利用、产品供给、金融支持等方面，扎实开展摸底统计，谋划储备大规模设备更新和消费品以旧换新项目62项，总投资27.73亿元。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市发展和改革局（本级）2024年度收入合计14388973.86元。其中：财政拨款收入14388973.86元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入、无其他收入。
与上年相比，收入合计增加5731638.20元，增长66.21%。其中：财政拨款收入增加6002066.76元，增长71.56%；其他收入减少270428.56元，下降100.00%。主要原因是项目安排增加导致项目收入增加；同时2024年人员增加5人，中途退休2人，年平均人数较2023年平均人数有所增加，工资福利、人员经费、社保经费等支出增加导致本年收入增加。其他收入减少主要原因是未争取到资金。
二、支出决算情况说明
大理市发展和改革局（本级）2024年度支出合计14447828.15元。其中：基本支出7883564.28元，占总支出的54.57％；项目支出6564263.87元，占总支出的45.43％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加5987907.47元，增长70.78%。其中：基本支出增加1980861.39元，增长33.56%；项目支出增加4007046.08元，增长156.70%。主要原因是项目安排增加导致项目支出增加；同时2024年人员增加5人，中途退休2人，年平均人数较2023年平均人数有所增加，工资福利、人员经费、社保经费等支出增加导致本年支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理市发展和改革局（本级）机构正常运转的日常支出7883564.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7295773.66元，占基本支出的92.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费587790.62元，占基本支出的7.46％。人均公用经费支出13358.88元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大理市发展和改革局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6564263.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.2024年中央水库移民扶持基金（2024年移民补助资金）支出283200.00元，主要用于兑付移民人口472人2024年移民直补资金；
2.移民维稳工作经费支出60637.68元，主要用于我局和乡镇开展移民项目并协调处理移民信访工作，负责大中型水库移民生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目资金的管理和支出；
3.发改局储备粮油补助资金（粮食财务挂账利息）项目支出98511.19元，主要用于支付粮食财务挂账2024年利息；
4.救灾物资购置采购经费项目支出397450.00元，主要用于2023年和2024年应急储备物资采购；
5.项目协调管理经费项目支出113692.07元，主要用于我局负责配合大理市各项目单位协调项目前期工作，跟踪大理市各项目进展情况，帮助协调解决项目开展过程中存在的问题，加强项目动态管理及调度；到省州发改系统汇报项目工作进展情况，积极向上争取资金；配合中央、省州各督查组督查项目进展情况及上级补助资金使用情况；用于开展粮食领域监督检查、救灾物资储备调配管理支出。
6.物价管理专项经费项目支出81292.43元。根据物价管理工作要求，积极开展价格监测、价格定价、调整、管理以及行政事业性收费和经营服务性收费管理工作，加强成本监审和价格认证工作;
7.泰安路13号两宗资产进行公开处置拍卖相关税费项目支出529480.50元,主要用于缴纳泰安路13号两宗资产土地出让金和相关契税和印花税；
8.民兵支出5000000.00元，项目文件为保密文件，支出事项暂不对外公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市发展和改革局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出13515655.68元,占本年支出合计的93.55%。与上年相比增加6434348.58元，增长90.86%,完成年初预算的183.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5286769.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.12%,完成年初预算的118.30%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出以及保障机构正常运转的日常公用经费支出；项目协调管理经费支出；物价管理专项经费支出。造成预决算差异的主要原因是2024年新增5人，工资福利、人员经费、社保经费等支出增加导致与年初预算之间有差异。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出5008414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.06%,年初无此项预算。主要用于民兵支出；人防和国防动员办公支出；造成预决算差异的主要原因是年初无此项预算，后追加预算支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1523533.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.27%,完成年初预算的207.07%。主要用于主要用于单位在职职工基本养老保险缴费支出、退休职工职业年金记实支出、退休职工死亡抚恤金和丧葬费支出；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年末较2023年末新增5人导致在职职工基本养老保险缴费支出增加；2024年退休2人导致退休职工职业年金记实支出增加；退休职工死亡2人导致抚恤金和丧葬费支出增加。
9.卫生健康（类）支出596937.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.42%,完成年初预算的100.00%。主要用于单位在职职工医疗保险、生育保险、公务员医疗保险和工伤保险缴费支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出604039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%,完成年初预算的108.11%。主要用于缴纳单位在职职工的住房公积金和发放退休人员的住房补贴；造成预决算差异的主要原因是我单位2024年末较2023年新增5人导致在职职工住房公积金支出增加和发放了2022年2名退休人员的住房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出98511.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%,完成年初预算的12.34%。主要用于粮食财务挂账贷款利息支出；造成预决算差异的主要原因是我单位代市财政局粮食风险基金账户编制储备粮油补贴支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出397450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%,完成年初预算的198.73%。主要用于2023年和2024年救灾物资购置采购经费支出；造成预决算差异的主要原因是2023年救灾物资购置采购经费支出提交国库后未放款，于2024年完成支付。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为145872.00元，决算为94029.33元，完成年初预算的64.46%；支出决算较上年减少16240.70元，下降14.73%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75272.00元，决算为83369.33元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.66%，完成年初预算的110.76%；公务接待费支出年初预算为70600.00元，决算为10660.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.34%，完成年初预算的15.10%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6517.21元，下降7.25%；公务接待费支出决算较上年减少9723.49元，下降47.70%；具体是国内接待费支出决算10660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9723.49元，下降47.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145872.00元，支出决算为79229.33元，完成年初预算的54.31%，支出决算较上年减少31040.70元，下降8.15%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75272.00元，决算为68569.33元，完成年初预算的91.10%；公务接待费支出年初预算为70600.00元，决算为10660.00元，完成年初预算的15.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格按照标准开展公务接待，厉行勤俭节约，公务接待费比预算数降低较多。按照市委、市政府加强项目管理的要求，我局需经常到上级汇报项目、了解政策、跟踪项目动态，深入项目现场调研项目进展情况。加之车辆老化，维修费用高，因此油费、过路费、车辆维修费较高，公务用车运行维护费支出总额超出预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少21317.21元，下降23.72%；公务接待费支出决算减少9723.49元，下降47.70%，具体是国内接待费支出决算10660.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9723.49元，下降47.70%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格按照标准开展公务接待，厉行勤俭节约，公务接待费比上年降低较多；公务用车运行维护费部分调整到政府性基金财政拨款支出，导致一般公共预算财政拨款支出减少，同时已提交国库支出的部分公务用车运行维护费未完成支付，导致2024年支出减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于向上级汇报项目、跟踪项目动态，深入项目现场调研项目进展情况等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到我市开展现场调研、项目检查核查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
2024年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为14800.00元，支出决算较上年增加14800.00元，上年无此项支出。
政府性基金财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为14800.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初无此项预算，年中追加预算支出。
政府性基金财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加14800.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展移民项目、移民人口综治维稳工作需使用公车到底项目点和现场点开展工作。
政府性基金财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支政府性基金财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展移民项目、移民人口综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市发展和改革局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市发展和改革局（本级）2024年机关运行经费支出572993.96元，比上年增加96887.01元，增长20.35%,主要原因是2023年部分办公费、车辆维修费、劳务费等报销提交支付国库未在2023年放款清算，而是在2024年度放款支付，导致机关经费支出同比增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、银行手续费、电话费、差旅费、网络维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会费用、公务员公车补助等其他机构运行费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理市发展和改革局（本级）资产总额2520535.61元，其中，流动资产2340636.80元，固定资产179898.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88682.10元，其中固定资产减少15902.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋49平方米，账面原值29036.00元，实现资产使用收入16248.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额45965.00元，其中：政府采购货物支出38000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7965.00元。授予中小企业合同金额7965.00元，其中：授予小微企业合同金额7965.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53290100447300101111
滇公网安备 53290102000379号
