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大理市教育局
2019年度部门预算及“三公”经费预算公开
公开目录
第一部分大理市教育局2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、预算收支增减变化情况说明
八、“三公”经费预算情况
九、其他公开信息
第二部分大理市教育局2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表
十二、部门政府采购情况表
第一部分大理市教育局2019年度部门预算编制及“三公”
经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我单位为教育行政管理部门，部门职能和主要工作为：
1、贯彻执行党和国家有关教育的法律、法规和方针、政策；受委托起草全市教育工作的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施。
2、研究制订全市教育事业的发展规划、学校布局调整、教育改革和实施素质教育的政策，提出教育事业发展的重点、结构、速度和步骤的意见，指导、协调并检查实施工作。
3、统筹管理全市基础教育、职业教育、幼儿教育以及社会力量办学、扫盲等工作；负责对所属学校贯彻执行国家教育方针政策情况进行督导、检查和评估；规划、指导各级各类学校的教育教学改革和科研工作。统筹管理本级预算内教育经费和其他财政性教育经费；参与制订教育经费筹措、教育收费和教育基建投资等方面的政策措施；对各级各类学校的教育经费使用情况进行监督审计。
4、负责和指导全市各级各类学校党的建设、领导班子建设和思想政治工作；负责学校校级领导干部管理；规划并指导各级各类学校德育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；做好学校稳定工作。
5、管理全市教育人事工作，组织指导全市各级各类学校教师资格证书制度的实施；负责学校的机构编制和劳动人事管理工作；统筹规划、组织全市各级各类学校教师和教育行政管理人员队伍建设和教育人事制度改革；负责中小学（含幼儿园）教师职称评聘的有关工作。
6、组织全市高等教育自学考试和其他有关证书考试工作。
7、编制地方各类教育事业的年度招生计划，组织实施全市中小学的招生工作。承办市委、市政府交办的其他事项。
（二）机构设置情况
纳入2019年部门预算编报的单位共25个，分别是理市教育局（机关）、大理一中、大理二中、大理三中、大理五中、下关二中、下关三中、新世纪中学、下关四中、下关五中、下关六中、市民中、教师进修学校、中等职业学校、下关教办、下关镇中心校、太邑乡中心校、海东镇中心校、挖色镇中心校、双廊镇中心校、上关镇中心校、银桥镇中心校、湾桥镇中心校、喜洲镇中心校、大理市特殊教育学校，其中行政单位1个，其他事业单位24个。
（三）重点工作概述
1、讲党性守规矩，提升总揽全局能力。要把坚持学习贯彻全国、全省、全州教育工作大会精神作为首要任务和做好教育体育工作的向导。持续推进“两学一做”学习教育常态化、制度化，认真抓好“不忘初心、牢记使命”主题教育，继续深化“学习型组织、学习型干部”建设活动，不断把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神引向深入。牢牢掌握意识形态工作领导权、主动权、话语权，唱响主旋律、传播好声音、激发正能量、为全市教育体育事业发展稳定提供强大的思想保证、精神动力、舆论环境。深入推进基层党建示范岗工作，以党建引领教育体育工作，强化党建服务阵地建设，逐步形成可学习、可复制、可借鉴的基层党建经验，认真贯彻执行《中国共产党支部工作条例（试行）》，以基层党建创新提升年为抓手，加强基层党组织标准化、规范化建设，持续整顿软弱涣散党组织，推动基层党组织全面进步、全面过硬。深化抓党建助推洱海保护、脱贫攻坚等工作，广泛凝聚思想共识和发展合力，实现基层党建为全局中心工作同频共振。加快推进“互联网+党建”，抓好“网上党支部”建设，巩固提升党建信息化水平，持续深入开展“工作作风提升年、工作效率提高年”活动，全面推进全员积分督导工作，力促作风转变，助推工作落实，进一步提振干事创业精气神。
2、围绕提高教育质量核心，促进学生全面发展。要坚持把提高教育质量作为教育工作的核心任务，落实立德树人，发展素质教育，强化队伍建设，提升管理水平，促进学生全面发展。一是加强德育教育。要把理想信念放在第一位，加强党史、国史、改革开放史教育，教育学生信仰马列，听党话，跟党走。要大力推广国家通用语言文字，开展好“中华经典诵读”等活动，树立国家通用语言文字的认同感，增进文化认同和国家认同。开展“民族文化进校园”“戏剧进校园”等活动，不断深化道德教育、责任教育、法治教育、传统文化教育，培育和践行社会主义核心价值观，引导全市中小学生，保护传承民族民间文化艺术、弘扬民族文化。二是加强体美劳教育。大力改变弱于体和美，缺于劳的问题。继续开展学生身体健康素质监测，广泛开展校园足球、篮球、排球、啦啦操等体育项目联赛，让学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。开齐开足上好美育课程，认真组织实施初中学业水平音乐、美术科目的考试。通过日常家务、手工制作、非遗传承、学工学农、社会实践、志愿服务等多种方式加强劳动教育。三是办好思想政治理论课。习近平总书记强调，办好思想政治理论课关键在教师，关键在发挥教师的积极性、主动性、创造性。思政课教师，要给学生心灵埋下真善美的种子，引导学生扣好人生第一粒扣子。要做到：第一，政治要强，让有信仰的人讲信仰，善于从政治上看问题，在大是大非面前保持政治清醒。第二，情怀要深，保持家国情怀，心里装着国家和民族，在党和人民的伟大实践中关注时代、关注社会，汲取养分、丰富思想。第三，思维要新，学会辩证唯物主义和历史唯物主义，创新课堂教学，给学生深刻的学习体验，引导学生树立正确的理想信念、学会正确的思维方法。第四，视野要广，有知识视野、国际视野、历史视野，通过生动、深入、具体的纵横比较，把一些道理讲明白、讲清楚。第五，自律要严，做到课上课下一致、网上网下一致，自觉弘扬主旋律，积极传递正能量。第六，人格要正，有人格，才有吸引力。亲其师，才能信其道。要有堂堂正正的人格，用高尚的人格感染学生、赢得学生，用真理的力量感召学生，以深厚的理论功底赢得学生，自觉做为学为人的表率，做让学生喜爱的人。四是实施家校共育。要办好家长学校，定期举办家庭教育专题讲座、培训等活动，通过学校开放日、教师家访、主题班(团、队)会等形式和活动，加强教师与家长的沟通。建立网上家长学校，通过信息化手段，扩大家长教育的覆盖面。五是发挥教育信息化作用。继续做好“万兆主干、千兆到校、百兆进班”义务教育专网管理应用工作，大力推进网络教研、在线辅导、在线培训等活动，推进网络学习空间人人通应用，使线上学习与线下学习相结合成为新常态，积极探索信息技术在“众创空间”、跨学科学习、创客教育等新的教育模式中的应用，着力提升学生的信息素养、创新意识和创新能力，养成数字化学习习惯。
3、加快项目建设，夯实教育发展基础。必须把握好定位，从多方面采取措施，努力把基础教育越办越好。一是推进学前教育增量提质发展。启动实施第三期学前教育三年行动计划，推进满江中心幼儿园、喜洲镇周城中心幼儿园、湾桥镇中心幼儿园、上关镇中心幼儿园、下关五幼新建、下关二幼改扩建等项目建设，确保到2020年全市学前三年毛入园率达90%。二是促进义务教育城乡一体化发展。全面实施消除大班额计划，加快推进大理市少艺校、下关三小五小迁建，育才三小新建、金星完小改扩建等项目建设，确保到2020年基本消除大班额，巩固义务教育基本均衡发展成果，整体提高义务教育标准化建设水平和教育质量。三是促进普通高中多样化特色发展。实施高中阶段教育普及攻坚计划，确保到2020年基本实现高中阶段教育普及目标，统筹新课程实施和新高考改革，积极推进大理二中与华中师范大学深度合作办学，加强大理新世纪中学与泰国博仁大学的交流合作，服务和融入国家发展战略形成辐射滇西的区域教育发展格局。四是提升教育信息化软硬件水平。推进学校互联网攻坚行动，力争全市中小学互联网接入率达到100%以上、出口带宽达到100兆/秒以上。加快推进智慧校园建设，将网络教学环境纳入学校办学条件建设标准，数字教育资源列入中小学教材配备要求范围。推动“互联网+教育”大平台建设。启动中小学教师信息技术应用能力提升工程2.0，深入推进“网络学习空间人人通”建设工程。
4、深化产教融合，提升职业教育发展水平。职业教育是肩负着培养多样化人才、传承技术技能、促进就业创业的重要职责。一是统筹整合职业教育资源。完善职教集团办学机制，要按照职普比例大体相当要求统筹规划中等职业学校与普通高中的发展规模，推动职业教育资源集团化办学，助力经济发展。二是建设骨干特色专业。调整优化中职学校专业设置，创建示范性中等职业学校，重点建设1-2个与区域重点产业或特色产业相适应的主干专业或专业群，加快培养社会领域紧缺人才。三是提升校企合作水平。鼓励学校与企业共建生产型实训基地、产业人才培养培训基地、“双师型”教师培养培训基地和技能大师工作室等，支持企业参与学校人才培养全过程，联合开展招生、专业建设、实习实训、质量评价等工作，聘请企业技术人员到校兼职，组织学生到企业实习实践。四是大力开展职业培训。要统筹整合各类培训项目，按照育训结合、长短结合、内外结合的要求，面向企业职工、农民工、新型职业农民、退役军人等不同社会人群开展多层次、多形式职业培训。
5、加强监督管理，促进民办教育规范发展。支持和鼓励优质、规范的民办学校发展。不断加大对民办教育机构的监管力度，促进民办教育机构健康有序发展。一是促进民办教育健康发展。认真落实国家和省州有关非营利性民办学校监管规定，鼓励社会力量依法兴办教育，学校设立既要适应市域内教育整体布局发展规划，又要规模适度，标准超前，管理现代，质量优异。二是大力度开展校外培训机构专项治理。落实“属地管理”和“谁主管谁负责”的管理职责，建全完善监管机制，全面推行校外培训机构年检制度和黑白名单制度。按照“提高一批、整改一批、审批一批、取缔一批”的思路，分类集中整治。三是大力扶持普惠性民办幼儿园发展。通过政府购买服务、减免租金、派驻公办教师、培训教师等方式，对普惠性民办幼儿园予以扶持，逐年提高普惠性民办幼儿园占比和普惠性幼儿园覆盖率。四是规范民办学校办学行为。加强日常监管，坚决纠正校外培训机构超纲教学、超前授课等违规办学行为。
6、办好民生实事，不断提升群众满意度。办好人民满意的教育，必须把握新形势新任务提出的新要求。一是减轻中小学生过重课业负担。按照教育部“减负30条”要求，严格控制学生在校时间、作业时间，落实考试、竞赛等规定，认真落实“一科一辅”的政策。公布监督电话，畅通家长、学生反映问题的渠道，加大督查力度。二是严肃查处乱收费、乱补课等问题。要加大对学校收费行为、办学行为的监管，对群众反映的问题，做到不压不拖，发现一起，查处一起，对顶风违纪的典型案件坚决查处，并追究相关人员的责任。三是落实好惠民实事工程。加快推进喜洲镇周城中心幼儿园、上关镇中心幼儿园建设和少艺校、下关三小五小迁建等项目建设，全面改善学校办学条件。健全完善从学前教育到高等教育建档立卡贫困户学生资助全覆盖的资助工作体系,资助建档立卡户贫困学生2700人;发放家庭经济困难普通高中学生助学金3000人，中等职业学校学生助学金1300人，免学费2000人。实施全民健身基础设施建设工程，积极实施“七彩云南全民健身步道工程”“全域慢行系统”工程、体育健身步道等建设项目。四是关爱留守儿童、随迁子女。完善以居住证为主要依据的“四证就学”随迁子女入学办法，按照相对就近的原则落实随迁子女进入公办学校就读政策。五是开展2019年“校园食品安全守护”专项行动。进一步压实校园食品安全责任，指导和监督学校加强食品安全教育和日常管理，大力推进学校食堂“六T”管理，降低食品安全风险，及时消除安全隐患，遏制食品安全事故发生，规范校园食品安全秩序。
7、发展体育事业，不断增强体育服务能力。积极推进体育产业发展，不断增强体育服务能力，进一步促进群众体育、竞技体育全面、协调可持续发展，努力开创体育事业发展新局面。一是推动群众体育蓬勃开展。大力开展各类群众性体育活动和赛事，继续举办大理第三届女子健康跑活动、2019大理三月街民族节环洱海自行车赛、全国中老年篮球邀请赛、2019中国乒乓球协会会员联赛、2019大理国际马拉松比赛等赛事和2019年“全民健身日”系列活动。二是全面提升竞技体育。继续组织好全市中小学生中长跑、全市中学生篮球比赛、“我要上奥运”全国三对三篮球擂台赛云南省大理赛区比赛。组队参加全州第三届全民运动会、大理州中长跑比赛、全省第二届“青运会”预赛等各类竞技体育赛事。三是不断创新体育产业。努力推动“体育＋”模式的深度融合发展，积极引导和鼓励社会各界投资，大力发展体育训练、健身培训、健身休闲等体育服务业，创新思路为体育产业在新的领域谋求发展。四是健全完善体育组织。继续发展成立新的单项运动协会及俱乐部，建立健全群众身边的体育组织，规范体育社团的管理，提高服务指导水平，不断提高广大群众的健身意识、健身热情，在全市形成崇尚健身、参与健身、追求健康的文明生活方式和良好的健身环境和氛围。
8、坚持经验做法，凝聚干事创业强大合力。近年来，大理市教育体育事业一年一个台阶向前发展，取得了一个又一个突破，各项工作位列全州前列，得到了各级领导的肯定和社会各界的认可，这充分证明我们的工作目标是切合实际的，工作思路是清晰正确的，工作措施是扎实有效的，我们必须始终坚持多年积累的好经验，指导下一步工作。一是要坚持以立德树人为目标，办好人民满意教育体育。十九大报告指出，要全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。这对教育体育工作提出了新的要求，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，自觉肩负起新时代立德树人的政治担当。二是要坚持以提高教育质量为核心，培养全面发展人才。要坚决克服唯分数、唯升学，全面发展素质教育，促进学生全面发展，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。三是要坚持改革创新为动力，激发教育体育发展活力。教育体育是一项庞大的系统工程，涉及人多、覆盖面广，需要做的事情很多，目前，工作中还存在一些突出问题和短板，要解决这些问题，就必须大力推进教育体育体制机制改革创新。四是要坚持以强化校长管理为关键，提升学校办学水平。一个好校长就是一所好学校，校长是学校的灵魂，要想评价一所学校，先要评价他的校长，校长的优秀程度，决定着学校发展的高度。五是要坚持以教师队伍为保障，提升学校办学水平。教师是教育体育发展的第一资源，没有充足的高素质的教师，就不可能办出高质量的教育体育。六是要坚持以项目建设为基础，改善学校办学条件。学校建设是教育体育发展的前提，特别是当前学位短缺、大班额问题突出的形势下，需要进一步加快学校建设进度，扩大教育体育供给，不断满足群众入园、入优质学校需要。七是要坚持以信息化为重点，提升教育现代化水平。教育信息化是实现教育现代化的基础，可以实现信息互通、资源共享，对于提升教育水平、促进教育均衡具有极其重要作用，可以弥补薄弱学校、边远学校师资不足等问题。八是要坚持以服务学生为根本，调动学生学习积极性。教育的主体是学生，教育教学要以学生为本，要创新教育教学模式，调动学生积极性，让学生快乐学习、高效学习。九是要坚持以安全稳定为底线，营造平安教育环境。学校安全是教育体育的底线，必须坚持“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的根本要求，坚持问题导向，严格排查整改，严格督导检查，严格明责落责，为教育体育发展营造良好的和谐环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共25个。其中：财政全供给单位25个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位24个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3572人，其中：行政编制26人，事业编制3546人。在职实有3759人，其中：财政全供养3759人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员1653人，其中：离休15人，退休1638人。
车辆编制12辆，实有车辆12辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入95542.45万元，其中：一般公共预算财政拨款84262.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转11279.73万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入94971.30万元，其中：本年收入84262.72万元，上年结转10708.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84262.72万元（本级财力84262.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出95542.45万元。财政拨款安排支出94971.30万元，其中，基本支出77616.3万元，项目支出17355万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－99（款）－99（项）”支出2万元，主要用于其他一般公共服务的支出；“205（类）－01（款）－01（项）”支出507.69万元，主要用于行政运行的支出；“205（类）－01（款）－99（项）”支出15万元，主要用于其他教育管理事务的支出；“205（类）－02（款）－01（项）”支出2572.16万元，主要用于学前教育的支出；“205（类）－02（款）－02（项）”支出36982.25万元，主要用于小学教育的支出；“205（类）－02（款）－03（项）”支出21299.45万元，主要用于初中教育的支出；“205（类）－02（款）－04（项）”支出16391.73万元，主要用于高中教育的支出；205（类）－02（款）－99（项）”支出784.3万元，主要用于其他普通教育的支出；205（类）－03（款）－02（项）”支出279.06万元，主要用于中专教育的支出；205（类）－03（款）－04（项）”支出3253.26万元，主要用于职业高中教育的支出；205（类）－07（款）－01（项）”支出286.94万元，主要用于特殊学校教育的支出；205（类）－07（款）－99（项）”支出4.49万元，主要用于其他特殊教育的支出；205（类）－08（款）－01（项）”支出343.9万元，主要用于教师进修的支出；205（类）－09（款）－01（项）”支出2099.34万元，主要用于农村中小学校舍建设的支出；205（类）－09（款）－02（项）”支出401.82万元，主要用于农村中小学教学设施的支出；205（类）－09（款）－03（项）”支出2084万元，主要用于城市中小学校舍建设的支出；205（类）－09（款）－04（项）”支出300万元，主要用于城市中小学教学设施的支出；205（类）－09（款）－05（项）”支出300万元，主要用于中等职业学校教学设施的支出；205（类）－09（款）－99（项）”支出3182.74万元，主要用于其他教育费附加安排的支出；205（类）－99（款）－99（项）”支出1315.41万元，主要用于其他教育支出的支出；208（类）－05（款）－99（项）”支出156.35万元，主要用于其他行政事业单位离退休的支出；208（类）－99（款）－01（项）”支出12.11万元，主要用于其他社会保障和就业的支出；212（类）－08（款）－99（项）”支出2255.46万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出；213（类）－05（款）－99（项）”支出1.5万元，主要用于其他扶贫的支出；229（类）－60款）－02（项）”支出30万元，主要用于社会福利的彩票公益金的支出；229（类）－60（款）－03（项）”支出88.73万元，主要用于体育事业的彩票公益金的支出；229（类）－60（款）－04（项）”支出14万元，主要用于教育事业的彩票公益金的支出；229（类）－60款）－99（项）”支出7.61万元，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301（类）－01（款）”支出16066.15万元，（其中：基本支出15846.15万元，项目支出220万元）；“301（类）－02（款）”支出8201.17万元，（其中：基本支出8201.17万元，项目支出0万元）；“301（类）－03（款）”支出3701.86万元，（其中：基本支出3701.86万元，项目支出0万元）；“301（类）－07（款）”支出19592.3万元，（其中：基本支出19592.3万元，项目支出0万元）；“301（类）－08（款）”支出7401.27万元，（其中：基本支出7401.27万元，项目支出0万元）；“301（类）－10（款）”支出5539.06万元，（其中：基本支出5501.06万元，项目支出38万元）；“301（类）－12（款）”支出572万元，（其中：基本支出572万元，项目支出0万元）；“301（类）－13（款）”支出4306.67万元，（其中：基本支出4306.67万元，项目支出0万元）；“301（类）－99（款）”支出800.81万元，（其中：基本支出659.09万元，项目支出141.72万元）；“302（类）－01（款）”支出3520.35万元，（其中：基本支出1643.32万元，项目支出1877.03万元）；“302（类）－02（款）”支出82.3万元，（其中：基本支出52.3万元，项目支出30万元）；“302（类）－05款）”支出176万元，（其中：基本支出57万元，项目支出119万元）；“302（类）－06（款）”支出280万元，（其中：基本支出54万元，项目支出226万元）；“302（类）－07（款）”支出129.73万元，（其中：基本支出24.73万元，项目支出105万元）；“302（类）－09（款）”支出2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；“302（类）－11（款）”支出28.69万元，（其中：基本支出18.69万元，项目支出10万元）；“302（类）－13（款）”支出1125.5万元，（其中：基本支出94.06万元，项目支出1031.44万元）；“302（类）－15（款）”支出6.8万元，（其中：基本支出1.8万元，项目支出5万元）；“302（类）－16（款）”支出799.98万元，（其中：基本支出483.33万元，项目支出316.65万元）；“302（类）－17（款）”支出3.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出3万元）；“302（类）－26（款）”支出399.53万元，（其中：基本支出30.53万元，项目支出369万元）；“302（类）－27（款）”支出15万元，（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）；“302（类）－28（款）”支出888.2万元，（其中：基本支出888.2万元，项目支出0万元）；“302（类）－29（款）”支出12.95万元，（其中：基本支出12.95万元，项目支出0万元）；“302（类）－31（款）”支出2万元，（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；“302（类）－39（款）”支出23.28万元，（其中：基本支出20.58万元，项目支出2.7万元）；“302（类）－99（款）”支出1813.99万元，（其中：基本支出1168.53万元，项目支出645.46万元）；“303（类）－01（款）”支出206.99万元，（其中：基本支出206.99万元，项目支出0万元）；“303（类）－02（款）”支出5485万元，（其中：基本支出5485万元，项目支出0万元）；“303（类）－04（款）”支出362万元，（其中：基本支出362万元，项目支出0万元）；“303（类）－05（款）”支出109.89万元，（其中：基本支出109.89万元，项目支出0万元）；“303（类）－08（款）”支出3028.43万元，（其中：基本支出1008.18万元，项目支出2020.25万元）；“303（类）－99（款）”支出108.15万元，（其中：基本支出108.15万元，项目支出0万元）；“307（类）－02（款）”支出93.6万元，（其中：基本支出0万元，项目支出93.6万元）；“310（类）－01（款）”支出5667.32万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5667.32万元）；“310（类）－02（款）”支出1376.43万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1376.43万元）；“310（类）－03（款）”支出438万元，（其中：基本支出0万元，项目支出438万元）；“310（类）－05（款）”支出1142.8万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1142.8万元）；“310（类）－06（款）”支出942.84万元，（其中：基本支出0万元，项目支出942.84万元）；“310（类）－99（款）”支出518.76万元，（其中：基本支出0万元，项目支出518.76万元）。
五、省对下专项转移支付情况
我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录，2019年拟组织实施0个项目，拟向上争取资金0万元。
六、政府采购预算情况
无
七、预算收支增减变化情况说明
（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加6531.07万元。
主要增加原因：基本工资调整增资。
（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加17355万元。
主要增加原因：一是2019年安排31个项目，金额12160.73万元；二是项目结转资金5194.27万元，需在2019年继续组织实施。
八、“三公”经费预算情况
大理市教育局2019年财政拨款“三公”经费预算总额为33.13万元，与上年对比增加3.98万元，“三公”经费预算具体情况是：
1.因公出国（境）经费
2019年大理市教育局根据年初预算安排，拟安排出国(境)经费预算0万元，与上年对比无增减变化。
2.公务接待费
2019年大理市教育局拟安排公务接待费预算31.13万元，主要用于接待接待相关单位来我单位进行检查、指导、交流等产生的费用，与上年对比增加3.98万元。
3.公务用车购置及运行维护费
2019年大理市教育局拟安排公车购置及运行维护费2万元，其中：购置经费0万元、运行维护费2万元，主要用于保障大理市教育局机关1辆公务用车工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年对比无增减变化。
4.“三公”经费增减变化原因
2019年，“三公”经费较上年预算数增加3.98万元，增加的原因是：公务接待费的增加。其中：因公出国（境）经费较上年预算数无增减变化；公务接待费较上年预算数增加3.98万元，增加的原因是：在2018年以前义务教育阶段学校日常公用经费为城乡义务教育学校公用经费，不能开支公务接待等人员经费，所涉及学校在2018年没有预算公务接待费，2018年根据财政部、教育部《城乡义务教育补助经费管理办法》的相关条款，义务教育公用经费可以在5%以内开支公务接待费，所以结合预算的相关要求，对2019年全年公务接待费预算增加了3.98万元；公务用车购置费较上年预算数无增减变化；公务用车运行维护费较上年预算数无增减变化。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。
2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。
3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。
5.支出功能分类。简单地讲，就是按政府主要职能活动分类。我国政府支出功能分类设置一般公共服务、外交、国防等大类，类下再分款、项两级。主要支出功能科目包括：一般公共服务、外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、社会保险基金支出、医疗卫生、环境保护、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、采掘电力信息等事务、粮油物资储备及金融监管等事务、国债事务、其他支出和转移性支出。
6.支出经济分类。是按支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。在支出功能分类明确反映政府职能活动的基础上，支出经济分类明确反映政府的钱究竟是怎么花出去的。支出经济分类与支出功能分类从不同侧面、以不同方式反映政府支出活动。我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。
（二）机关运行经费安排
2019年大理市教育局拟安排机关运行经费955.21万元，其中:会议费2.7万元，福利费12.96万元，公务接待费28.77万元，工会经费888.2万元，其他交通费用20.58万元，公务用车运行维护费2万元，。较上年增加871.59万元，主要原因是：一是2018年拟安排的机关运行经费不含下属单位运行经费，2019年拟安排的机关运行经费包含整个系统运行经费的预算；二是增资导致工会经费预算较上年增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.2019年度部门整体支出绩效目标说明
2019年大理市教育局整体支出绩效目标是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，深入学习贯彻全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量发展，坚持和加强党对教育体育工作的全面领导，全面贯彻党的教育方针，落实全国、全省、全州教育工作会议和市“两会”精神，加快推进教育现代化，办好人民满意的教育体育工作，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。
2.2019年度项目支出绩效目标
2019年度安排财政预算专项项目总额12160.73万元，其中上级补助0万元，本级安排12160.73万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：
教育督导工作经费项目：项目总体绩效目标是大理市人民政府对本级人民政府有关部门执行教育法律、法规、规章和国家教育方针、政策的督导；对本行政区域内的学校和其他教育机构（学校）教育教学工作的督导。
学前教育家庭经济困难儿童资助市级配套资金项目：项目总体绩效目标是学前教育家庭经济困难学生资助范围由公办幼儿园扩大到普惠性民办幼儿园儿童，优先安排建档立卡贫困儿童接受资助，资助人数为在园儿童总数的30%，资助标准为300元/生/年，市级配套经费6.4%。
市级补助学前教育生均公用经费项目：项目总体绩效目标是补助公办幼儿园（含公办小学附设的幼儿班和学前班）生均公用经费，补助标准：400元/生.年。经费主要用于保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用，主要用于教学业务与管理、教师培训、文体活动、办公、水电、劳务、交通差旅、邮电等费用；仪器设备、图书资料和教玩具的购置；幼儿园房屋及仪器设备的租赁及维护修缮，教育信息化运行维护费用；幼儿体检、投保校方责任险、幼儿园安全及其他各项经常性支出。不得用于财政供养的教职工人员经费、基本建设、偿还债务等支出。
农村义务教育学生营养改善计划市级配套资金项目：项目总体绩效目标是补助范围省级试点县所有农村义务教育阶段学校学生。生均800元/人.年，用于开展学生营养改善工作。
农村义务教育公用经费（各中心学校）项目：项目总体绩效目标是对市本级10个乡镇中心学校、教办日常公用经费进行补助。保障教育管理工作的正常开展。
农村义务教育寄宿制学校公用经费项目：项目总体绩效目标是用于补充寄宿制学校公用经费。生均200元/人.年。
城乡义务教育学校公用经费项目：项目总体绩效目标是补助义务教育阶段普通小学、普通初中和职业初中学校（含民办学校）生均公用经费；补助标准：小学600元/生.年；初中800元/生.年，专项用于城乡义务教育阶段学校公用经费开支。
农村不足100人校点补充公用经费项目：项目总体绩效目标是根据2018年学年报表，市本级有18所学校在校生不足100人，现有学生1019人，10人以上有17所学校按照100人补给公用经费，应补助685人补助经费411000元，10人以下的教学点有一所按照30人补给公用经费，应补助26人补助经费15600元，共计补助426600元（标准600元/人.年）。
农村义务教育贫困寄宿生生活补助项目：项目总体绩效目标是寄宿生生活补助范围实现城乡义务教育阶段学校寄宿学生和特殊教育学校学生“全覆盖”，补助标准为小学1000元/生.年；初中1250元/生.年；特殊教育1250元/生.年。
普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助项目：项目总体绩效目标是对普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）进行补助；补助标准：公办普通高中按照学校实际收费标准给予补助。对在政府教育行政管理部门依法批准的民办普通高中就读的符合免学杂费政策条件的学生，按照当时同类型公办普通高中免除学杂费标准给予补助。
普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助项目：项目总体绩效目标是对普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生进行专项补助，补助标准2500元/生.年。
高中学校补助公用经费项目：项目总体绩效目标是对全市公办普通高中学校，根据学校有正式学籍的全日制高中在校学生人数拨付生均公用经费。民办学校按有正式学籍的全日制高中在校学生人数（大理市户口）拨付。补助标准1200元/人.年，主要用于维持学校日常运转开支。
市级补助职业高中教育师均公用经费项目：项目总体绩效目标是人均500元/人.年用于公办职业高中学校维持日常运转支出。
特殊教育学校公用经费项目：项目总体绩效目标是用于保障特殊教育学校正常运转及义务教育学校随班就读学生和送教上门学生得到更好的教育和康复。补助标准6000元/人.年，补助范围：特殊教育学校学生、义务教育所有随班就读学生和送教上门学生。
教育费附加安排的支出项目：项目总体绩效目标是主要用于中小学校校舍新建、改建、修缮和维护；和改善教学设施和办学条件的支出。
企业办离退休教师医疗保险费项目：项目总体绩效目标是缴交企业办离退休教师2019年医疗保险费。
“解五难”生活补助费项目：项目总体绩效目标是用于城市义务教育阶段学校家庭困难学生的补助。每年定额补助300000元。
考试考务费（纳入预算的行政性收费）项目：项目总体绩效目标是保障各级各类考试的正常进行。
大理市生源地贷款风险补偿金项目：项目总体绩效目标是抵御助学贷款的潜在风险，按文件要求，该项资金上缴省教育厅学生资助中心。
职业鉴定项目：项目总体绩效目标是立足于中职学生的实际情况，开展中等职业学校在旅游、汽车、计算机专业学生的培训以及职业鉴定，让学生毕业后有更好的职业前景。同时利用鉴定所自身的优势。承接附近县份的鉴定培训工作、以及农村鉴定工作。
世界银行大理职中还款项目项目：项目总体绩效目标是根据贷款协议完成2019年的利息还款，偿还利息13万美元，按照7.2元人民币兑换1美元计算，需偿还人民币93.6万元。
第二部分大理市教育局2019年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290100636000111
滇公网安备 53290102000379号
