大理市交通运输局机关2026年部门预算编制说明
目录
第一部分大理市交通运输局机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分大理市交通运输局机关2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分大理市交通运输局机关2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分大理市交通运输局机关2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理市交通运输局是大理市人民政府工作部门，为正科级。根据《中共大理市委办公室大理市人民政府办公室关于印发<大理市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（大市办发〔2019〕15号），大理市交通运输局的主要职责如下：
1.贯彻落实党中央、省州市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署;贯彻执行国家和省州有关交通运输事业发展的法律法规和方针政策;负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、水路等行业发展，协助做好铁路、民航、邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。
2.参与拟订综合交通运输发展战略、政策、标准，组织编制综合交通运输体系专项规划，协助开展铁路、民航、邮政专项规划编制，参与综合交通运输枢纽规划和管理;参与拟定物流业发展战略和规划并贯彻有关政策和标准;配合拟订综合交通运输政府规范性文件，参与拟订有关贯彻法律、法规的实施意见;负责拟定综合运输计划并组织实施，贯彻执行各种交通运输方式标准;承担市级综合交通运输体制改革工作,指导行业有关改革工作。
3.负责综合交通运输市场监管;贯彻执行综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范;负责城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责公共汽车、出租汽车、城市轨道交通和汽车租赁行业的管理工作;监督经营性机动车营运安全标准执行,参与营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。
4.负责水路的行业管理;负责权限内的水上交通安全监督管理;参与水上交通管制，参与船舶及有关水上设施登记和污染防治、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作;参与船员管理有关工作;负责渔船检验和监督管理工作;配合市内管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。
5.配合提出公路、水路固定资产投资规模和方向,按照规定权限提出市级财政性资金安排建议并监督实施;负责按照规定权限审批公路、水路建设项目并监督实施。
6.负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管;贯彻执行基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施;承担公路、水路等交通基础设施建设和工程质量、安全生产监督管理工作;配合地方铁路、机场项目建设工作，参与监督检查工作;统筹协调征地拆迁工作;承担市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
7.统筹行业安全生产和应急管理工作,按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输,配合路网运行监测和协调;承担国防动员有关工作。
8.统筹交通运输信息化建设,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。组织交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。
9.配合协调上级管理的公路、水路、铁路、民航，邮政等涉及地方的有关工作,负责交通运输对外合作与交流工作。
10.负责交通运输综合执法和队伍建设工作,负责行政执法监督;负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责;制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。
11.完成市委和市政府交办的其他任务。
12.有关职责分工。
(1)与市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。
①市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划,统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。
②由市发展和改革局牵头,会同市交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。市交通运输局需要上报州发展改革委审批、核准及安排预算内资金综合交通基础设施重大项目,由市发展和改革局审核后,按照程序报批;需要由上级交通运输部门和上级发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目,由市交通运输局、市发展和改革局联合审核、按照程序报批。
(2)与市住房和城乡建设局、市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。
市交通运输局配合开展城市轨道交通建设规划及项目的报批,指导城市轨道交通的建设和运营;市住房和城乡建设局配合开展城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合,确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。
(3)与市水务局、市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。
市交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。市水务局牵头会同市交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。市交通运输部门按照分级管理原则,参与编制通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。
（二）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、综合运输科、安全法制科（应急办公室）、公路水路科、人事财务科、铁路民航协调科。
所属单位5个。
1.大理市交通运输局部门机关
2.大理市公路路政管理大队（财务未独立核算，不独立批复预算）
3.大市交通运输局总工程师办公室（财务未独立核算，不独立批复预算）
4.大理市公路工程造价管理所（财务未独立核算，不独立批复预算）
5.大理市地方公路管理段（财务未独立核算，不独立批复预算）
（三）重点工作概述
一是持续推动综合交通建设。积极筹措项目资金，认真谋划资金筹集方案，加大与金融机构对接，最大限度为项目建设提供资金保障。制定工作措施，加大对接协调力度，针对下达的任务目标，牢固树立“抓项目就是抓发展”的理念，制定完成任务目标的措施。加大对接协调力度，加强与省州上级部门的对接联系，尽快使大理市西绕城高速建设项目、G348国道外迁、关巍路口和海潮河立交工程等项目落地，产生固定资产投资。特别是要加强与经开区的对接联系，与省、州、区形成合力，确保市境内的两个铁路项目正常推进。继续认真做好大临、大瑞铁路和楚大高速扩容、大南高速公路等项目建设遗留问题的处置工作，积极争取概算内和超概资金，做好拟建项目的前期工作。全面研究交通领域低空经济的发展，争取社会资本投建项目落地1至2个。按照重大项目领导挂钩制度，进一步充实完善重大项目的挂钩领导，充分发挥市级挂钩领导牵头协调作用，妥善解决项目征地拆迁和建设过程中产生的困难和遗留问题，确保项目建设的顺利推进
二是持续加强农村公路的建管养运。抓实《大理州农村公路建管养运实施意见》各项措施落地落细，明确管理养护责权，积极推进管养分离和养护市场化。有序推进四好农村路建设，使农村公路硬化向自然村、组不断深化，认真办好惠民实事，推动完成不少于20公里村道安全生命防护工程和建成行政村快递综合服务站100个。积极争取政策支持，推进大理市道路消危工程。探索建立农村公路应急保障制度，有力推动信息化建设和常态化养护体系建设。实施农村客运班线公交化改造，多举措保障农村客运可持续发展，积极打造惠民高效出行模式，提升农村道路安全通行能力，推进大理市乡村振兴战略。
三是稳步提升行业管理水平。严格按照“放管服”改革要求，精简行政审批事项，优化办事流程，全面加强对行政审批窗口规范化建设，逐步实现服务审批标准化。以建设人民满意交通为目的，大力推动道路运输绿色低碳发展，加快提升公交、出租车领域新能源车占比。开展全面规范网约车经营及安全运输专项整治工作，组织、指导、协调开展全领域监管、全区域整治，进一步压紧压实网约车平台依法经营及安全主体责任，维护公平竞争的网约车运输市场秩序，严管严查网约车行业各类违法违规经营行为，切实强化网约车运输安全，促进网约车行业规范、健康、高质量发展，促进出租汽车新老业态融合发展。进一步规范小微型客车租赁经营服务行为，有效治理市域范围小微型客车租赁车市场经营乱象。强化路政管理和执法能力建设，坚持依法治路、依法护路，有效保障路产路权。继续推行交通运输综合执法，加强治理超限超载车辆力度，严厉打击各类交通运输违法违规行为。
二、预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算的单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制79人，其中：行政编制18人，事业编制37人，工勤人员编制24人。在职实有79人，其中：财政全额保障79人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2026年部门财务总收入18,959,350.39元，其中：本年收入18,959,350.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算18,959,350.39元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年预算数对比减少25,719,091.50元，下降57.56%，主要原因是：无上年结转大理市2023年30户以上自然村通硬化路工程、2024年农村公路养护资金、养护工程、村道安防等工程资金。
（二）财政拨款收入情况
我单位2026年部门财政拨款收入18,959,350.39元，其中：本年收入18,959,350.39元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,959,350.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比减少25,719,091.50元，下降57.56%，主要原因是：无上年结转大理市2023年30户以上自然村通硬化路工程、2024年农村公路养护资金、养护工程、村道安防等工程资金。
四、预算单位支出情况
我单位2026年部门预算总支出18,959,350.39元。财政拨款安排支出18,959,350.39元，其中：基本支出11,564,250.39元，与上年预算数对比增加1,576,958.50元，增长15.79%，主要原因是原有公务用车已达报废标准并完成审批注销。为保障日常农村公路巡查、应急处置及综合执法等工作正常开展，计划新购公务用车1辆，由此新增购置费250,000.00元，致使基本支出较上年显著增长；项目支出7,395,100.00元，与上年预算数对比减少27,015,050.00元，下降78.51%，主要原因是：无上年结转大理市2023年30户以上自然村通硬化路工程、2024年农村公路养护资金、养护工程、村道安防等工程资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”3,000.00元，主要用于大理市交通运输局行政退休人员公用经费支出。
2．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”600.00元，主要用于大理市交通运输局下设事业单位退休人员公用经费支出。
3．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1,354,530.80元，主要用于保障大理市交通运输局及下属4个事业单位在职人员养老保险支出。
4．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”18,000.00元，主要用于保障大理市交通运输局死亡人员家属抚恤。
5．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”424,508.13元，主要用于大理市交通运输局行政人员医疗保险支出。
6．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”438,896.61元，主要用于大理市交通运输局下属4个事业单位在职人员医疗保险支出。
7．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”322,717.53元，主要用于大理市交通运输局及下属4个事业单位在职人员公务员医疗补助支出。
8．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”13,582.44元，主要用于大理市交通运输局及下属4个事业单位在职人员工伤保险支出。
9．“2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行”8,038,650.88元，主要用于保障大理市交通运输局及下属4个事业单位在职人员工资津贴、办公经费等支出。
10．“2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护”3,040,000.00元，主要用于大理市普通省道及农村公路养护工程。
11．“2140199其他交通运输支出—公路水路运输—其他交通运输支出”355,100.00元，主要用于大理市海东行政办公中心通勤车补助。
12．“2149901其他交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助”4,000,000.00元，主要用于大理市老年人免费乘坐公交车补助资金。
13．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”949,764.00元，主要用于保障大理市交通运输局及下属4个事业单位在职人员住房公积金支出。
五、对下转移支付情况
我单位2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我单位2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计268,700.00元，与上年预算数对比增加250,000.00元，增长1336.90%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我单位2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2026年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我单位2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2026年公务用车购置及运行维护费预算为268,700.00元，与上年预算数对比增加250,000.00元，增长1,336.90%。其中：公务用车购置费预算250,000.00元，与上年预算数对比增加250,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费预算18,700.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。
增加的主要原因是：原有公务用车已达报废标准并完成审批注销。为保障农村公路日常巡查、应急处置及综合执法等工作正常开展，按规定申报2026年车辆购置经费，计划新购公务用车1辆，由此新增购置费250,000.00元，致使整体预算较上年显著增长。
九、重点项目预算绩效目标情况
我单位2026年重点项目有2个，分别是：大理市老年人免费乘车补助资金项目、农村公路养护市级补助经费项目。项目绩效目标具体为：
项目1：大理市老年人免费乘车补助资金项目4,000,000.00元。
绩效目标：依据《中华人民共和国老年人权益保障法》《云南省老年人权益保障条例》，以及大理白族自治州人民政府办公室文件处理笺（2014年6月18日）、大市政办批〔2015〕359号文件要求，2025年大理市老年人免费乘车补贴市公交公司4,000,000.00元。通过落实财政补贴政策，保障符合条件的老年人免费乘坐公交车，有效降低老年人出行成本，提升老年人出行便捷度与生活幸福感，切实维护老年人合法权益，持续增强民生保障水平。
项目2：农村公路养护市级补助经费项目3,040,000.00元。
绩效目标：根据《大理市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》的要求完成大理市1,251.279公里农村公路的日常保养和小修等日常养护工作，保持整洁，道路通畅。2026年大理市农村公路优良中率计划比2025年总体提高1.00%。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
7．公路养护：是对已通车公路进行保养与维护，保持路况完好、延长寿命、保障安全畅通。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2026年机关运行经费安排779,228.74元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比增加246,340.74元，增长46.23%，主要原因是原有公务用车已达报废标准并完成审批注销。为保障农村公路日常巡查、应急处置及综合执法等工作正常开展，按规定申报2026年车辆购置经费，计划新购公务用车1辆，由此新增购置费250,000.00元，致使机关运行经费较上年显著增长。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我单位2026年委托业务费安排0.00元，与上年一致，无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，我单位资产总额916,393,932.83元，其中，流动资产335,082,861.86元，固定资产159,604.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程54,432,109.45元，无形资产0.00元，其他资产526,719,356.74元。与上年相比，本年资产总额增加-73,096,712.35元，其中固定资产增加28,683.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值226,035.99元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,000.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分大理市交通运输局机关2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
农村公路养护市级补助专项经费
二、立项依据
云政办发〔2020〕40号云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知
三、项目实施单位
大理市地方公路管理段
四、项目基本概况
大理市交通运输局列养省、县、乡、村道合计637条，列养里程达1,251.279公里（含地方管省道）。按行政等级分：省道1条,全长7.716公里，县道34条,合计190.512公里，乡道138条，合计472.587公里，村道464条，合计580.464公里。按技术等级分：一级公路7.716公里，二级公路5.87公里，三级公路42.57公里，四级公路1,184.622公里，等外公路10.501公里。根据《大理市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》的要求完成大理市1,251.279公里农村公路的日常保养和小修等日常养护工作。
五、项目实施内容
1251.279公里农村公路的路面、路肩的保洁，包括落石、坍方等障碍物清除，排水沟清理，边坡高草清理，桥梁涵洞保洁、排水畅通，产权内绿化管护及杂草清除，公示牌、里程碑、百米桩等标志标牌保洁等日常保养和小修等日常养护工作。
六、资金安排情况
省、县道日常养护资金840,000.00元。拨付各乡镇（街道办）日常保养和小修等日常养护资金合计1,400,000.00元.用于农村公路小修保养及水毁抢修资金800,000.00元。
七、项目实施计划
2026年大理市农村公路优良率计划比2025年总体提高1.00%。
八、项目实施成效
大理市农村公路养护已实现有路必养、养必到位。路网通行品质、安全水平、服务效能全面提升，有力推动乡村振兴建设。截止2025年大理市农村公路MQI优良路率已达92.07%。修复性和预防性养护比例有所提升，路面破损、坑槽、沉陷大幅减少，路肩平整、边沟畅通，路网整体完好度与耐久性得以增强。
第三部分大理市交通运输局机关2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53290102000379号
