大理市教育体育局大理教育办公室2022年度部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

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大理市教育体育局大理教育办公室2022年预算公开目录

 

第一部分 大理市教育体育局大理教育办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市教育体育局大理教育办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

第一部分 大理市教育体育局大理教育办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对3-6岁儿童进行学前教育，促进幼儿身心健康发展。实施中小学义务教育，促进基础教育发展。

2.贯彻执行党和国家教育工作方针及有关法律、法规、政策，深入落实科学发展观、建立与经济社会发展相适应的现代教育体制及运行机制，努力办好各级各类学校，促进教育事业全面协调可持续发展。

3.全面贯彻执行《会计法》，严格执行财务规章制度，认真遵守财经法律、法规；贯彻落实城乡义务教育经费保障机制、农村义务教育学生营养改善计划和家庭经济困难学生资助政策。

4.坚持以教学为中心，面向全体学生，严格执行国家的课程方案，按照国家颁布的教学计划和课程标准，开齐课程，开足课时，全面实施素质教育，开展教学改革，全面提高教育教学质量。

5.贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准，指导推广普通话。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：行政办公室、教研室、财务室、综合办公室。我单位涉及学前教育、小学教育、初中教育，下属20所中小学幼儿园。幼儿园2所、小学15所、初中3所、分别是：

1.大理市大理幼儿园；

2.大理市大理镇第一中心幼儿园；

3.大理市大理第一完全小学；

4.大理市大理第二完全小学；

5.大理市大理镇东门完小；

6.大理市大理镇南门完小；

7.大理市大理镇三文笔完小；

8.大理市大理镇上鸡邑完小；

9.大理市大理镇下鸡邑完小；

10.大理市大理镇才村完小；

11.大理市大理镇小邑庄完小；

12.大理市大理镇龙龛完小；

13.大理市大理镇生久完小；

14.大理市大理镇阳和完小；

15.大理市大理镇阳和庄完小；

16.大理市大理镇下兑完小；

17.大理市大理镇上末完小；

18.大理市大理第四中学（南校区）；

19.大理市大理第四中学（北校区、原大理市大理镇第一初级中学）；

20.大理市大理镇第二初级中学。

（三）重点工作概述

1.以学前教育三年行动计划、“全面改薄”等项目为依托，认真组织好各类教育建设项目实施和管理工作，严格规范资金使用，严把工程质量关，准确及时上报项目进展情况。根据项目实际情况，分类理清具体项目实施过程中存在的困难和问题，加强通力协作，切实采取有效措施，合力推进项目建设。

2.推进节约型教育建设。将厉行节约与教育教学改革紧密结合，推进厉行节约财政制度建设。从严控制一般性支出，细化“三公经费”使用编制，按照“负增长”的原则使用“三公经费”。

3.严格执行预算管理，按要求做好预算执行工作，强化预算约束，规范和减少执行中调整预算，加强机动经费使用管理，健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制，严格按照财政部门管理制度规定支付资金，加强政府采购管理，全面实施预算绩效管理，强化“花钱必问效、无效必问责”的理念，将预算绩效管理贯穿预算编制执行全过程，推动实现预算和绩效管理一体化。注重绩效评价结果运用，提升财政资金使用效益。

4.确保大理市教育体育局大理教育办公室下属3所初级中学，15所完全小学、2所幼儿园正常开展教育教学活动，确保城乡义务教育保障经费、营养改善计划经费的正常拨付和规范使用，确保中小学校（幼儿园）教职工（含临时工和保安人员），离退休教师工资按时足额发放，全面推进大理镇教育事业发展。

5.辖区20所中小学幼儿园“一校一特色”建设继续深入，全区18所中小学继续巩固、提升“义务教育均衡发展”工作成果。进一步推进优质义务教育均衡发展工作，确保每一所义务教育学校符合《云南省义务教育学校办学基本标准》,均衡配置教育资源,学校之间办学差距明显缩小,教师配置更加合理,教师整体素质明显提高,学校班额符合国家规定标准,全面消除“超大班额”现象,全面实现“控辍保学”目标，强化德育创新，形成学校德育特色，以良好行为习惯养成教育为重点，主抓规范，完善学校“三风” 建设，构建“学校、社会、家庭”三位一体教育网络，营造共同育人的良好氛围，推进教育教学研究课题建设，严格执行国家课程方案，切实加强学校体育卫生艺术工作，加强和规范学校教学仪器、图书、信息技术设备设施的管理和使用，全面提高教育教学质量。牢固树立“安全第一”的思想，建立安全工作责任制和责任追究制，明确学校一把手为第一责任人，逐级签订安全工作责任书，划分安全责任区，安全工作要做到“五有”即：有制度、有保安、有装备、有预案、有演练。认真排查校园安全隐患，并采取有效措施予以消除。不断加强教师队伍建设，建立健全骨干教师培养机制，增强服务意识，强化全员学习，不断提高政治素质、人文素质和业务能力。加强作风建设和领导班子建设，强化大局意识、创新意识和服务意识，不断提高协调、调度、管理、领导的能力。高度重视教育行风建设，向义务教育优质均衡发展目标迈进，办好人民满意的教育事业。

6.贯彻落实国家“双减”和课后服务政策，实现减负增效目标，在“双减”的前提下实现“双升”，严格执行疫情防控制度。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制493人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制493人。在职实有477人，其中： 财政全额保障477人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员277人，其中： 离休 2人，退休 275人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入10294.2万元，其中：一般公共预算10294.2万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，2022年单位财务总收入比上年减少1,841.38万元，下降15.17%，主要原因分析：由于财政管理体制划转，本单位由原来的一级预算单位转变为大理市教育体育局下属的二级预算单位，城乡义务教育保障经费，营养改善计划经费，学前教育生均公用经费等资金由大理市教育体育局统一做项目预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入10294.2万元，其中:本年收入8797.66万元，上年结转收入1,496.54万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8797.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，2022年单位财政拨款收入比上年减少1,841.38万元，下降15.17%，主要原因分析：由于财政管理体制划转，本单位由原来的一级预算单位转变为大理市教育体育局下属的二级预算单位，城乡义务教育保障经费，营养改善计划经费，学前教育生均公用经费等资金由大理市教育体育局统一做项目预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10294.2万元。财政拨款安排支出10166.37万元，其中：基本支出10294.2万元，与上年对比，2022年单位基本支出比上年减少1,841.38万元，下降15.17%，主要原因分析：由于财政管理体制划转，本单位由原来的一级预算单位转变为大理市教育体育局下属的二级预算单位，城乡义务教育保障经费，营养改善计划经费等资金由大理市教育体育局统一做项目预算。项目支出0万元，我单位2022年项目支出预算数与上年一致，无增减变动。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

    2050199教育支出—教育管理事务—其他教育管理事务支出1.94万元。主要用于大理一小珠心算推广专项资金补助。

2050201教育支出—普通教育—学前教育支出1060.54万元，主要用于2所辖属公办幼儿园的人员工资和日常公用经费的支出。

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出5269.66万元，主要用于15所辖属小学的人员工资和日常公用经费的支出。

2050203教育支出—普通教育—初中教育支出3931.70万元，主要用于3所辖属初级中学的人员工资和日常公用经费的支出。

2050999教育支出—教育费附加安排的支出—其他教育费附加安排的支出30.36万元，主要用于辖属学校的营养改善计划补助和日常公用经费的支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市教育体育局大理教育办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.3万元，较上年减少1.64万元，下降84.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市教育体育局大理教育办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变化，我单位 2022 年因公出国（境）费项目预算数与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

大理市教育体育局大理教育办公室2022年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少1.64万元，下降84.54%，国内公务接待批次为6次，共计接待75人次。

较上年减少1.64万元，下降84.54%，我单位 2022 年公务接待费减少原因为厉行节约，严格执行“三公”经费管理制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市教育体育局大理教育办公室2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无增减变化，我单位 2022 年公务用车购置及运行维护费项目预算数与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

对3-6岁儿童进行学前教育，促进幼儿身心健康发展。实施中小学义务教育，促进基础教育发展。保障辖属学校（幼儿园）在职在编教师工资，离休人员工资、退休人员生活补贴、财政部分供养人员工资、家庭经济困难学生资助资金、遗属生活补贴、去世人员抚恤金按时足额发放。社会保险按时足额缴费。义务教育学生营养改善计划补助资金及时到位。严格按照《预算法》及财务管理法律法规、规章制度，管好用好城乡义务教育学校公用经费补助资金、农村义务教育学生营养改善计划补助资金、幼儿园公用经费资金、残疾学生特殊教育公用经费资金、寄宿制学校公用经费资金、部门公用经费资金等。加强“事前”、“事中”、“事后”监督和绩效评价管理。强化“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，建立健全预算绩效评估机制。

（二）预算年度（2022年）绩效目标

辖区20家中小学幼儿园“一校一特色”建设继续深入，18所中小学继续巩固、提升“义务教育均衡发展”工作成果，推进优质义务教育均衡发展工作。坚持育人为本、德育为先,把社会主义核心价值观贯穿学校教育全过程,着力培养学生的社会责任感、创新精神和实践能力。鼓励学校开展教育教学改革实验,努力办出特色、办出水平。进一步加强和落实教育教学研究课题建设和骨干教师培养体系，改进教学质量评价方式方法,科学运用评价结果。关注弱势群体,落实好城市低保家庭和农村家庭经济困难学生生活费补助政策,实施好农村义务教育学生营养改善计划。全面实施教育精准扶贫计划,健全防止与控制学生辍学和动员辍学学生复学机制。健全农村义务教育留守学生关爱服务体系。做好孤儿教育工作。按照以公办学校为主的原则确保进城务工子女享受与当地居民子女同等受教育的权利,做好“农转城”子女教育保障工作,落实相关教育经费的可携带性政策。在普通学校提供随班就读和开展送教上门服务,提高残疾学生入学率。贯彻落实国家“双减”和课后服务政策，实现减负增效目标，在“双减”的前提下实现“双升”，严格执行疫情防控制度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.城乡义务教育学校公用经费：保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用。

7.农村义务教育学生营养改善计划：为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，经国务院同意，从2011年秋季学期起，实施农村义务教育学生营养改善计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理市教育体育局大理教育办公室2022年机关运行经费安排97.54万元，与上年对比减少591.54万元，主要原因分析：由于财政管理体制划转，本单位由原来的一级预算单位转变为大理市教育体育局下属的二级预算单位，城乡义务教育保障经费，学前教育生均公用经费等资金由大理市教育体育局统一做项目预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理市教育体育局大理教育办公室资产总额（账面净值，下同） 9,469.13 万元，其中，流动资产1,244.32 万元，固定资产7,237.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程883.28万元，无形资产 103.91万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少840.10万元，其中固定资产减少445.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市教育体育局大理教育办公室2022年部门预算表

（详见附件）

附件1：2022年大理市教育体育局大理教育办公室预算公开表20220223050917837

附件2：2022年大理市教育体育局大理教育办公室预算重点领域财政项目文本公开

附件3：2022年大理市教育体育局大理教育办公室纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53290100636000200111

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