大理市下关第四中学正阳校区2025年部门预算编制说明

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大理市下关第四中学正阳校区2025年部门预算编制说明

 

目录

第一部分 大理市下关第四中学正阳校区2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市下关第四中学正阳校区2025年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市下关第四中学正阳校区2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理市下关第四中学正阳校区2025年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市下关第四中学正阳校区是一所初中城市义务教育学校，按规定贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育及相关部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门及相关部门的领导下，争取资金改善办学条件，全面开展普及九年义务教育。按照九年义务教育课程计划，开齐课程,开足课时,认真实施中小学的教育教学管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量。

本单位是全额拨款公益一类事业单位，属于二级预算单位，隶属于大理市教育体育局，执行政府会计制度。按规定的范围、项目、标准，合理地组织和监督本单位以及所属单位的预算收入，在批准的预算范围内，与本级财政部门办理领报经费；按照规定正确使用资金，并对所属单位的预算执行工作负有监督和指导的责任。严格遵守预算，决算制度和财务会计制度，正确、及时、完整地处理会计事务，准确、及时、清晰地编报会计报告和年度决算；在财务管理方面，严格执行《中华人民共和国会计法》及相关法律法规，严格按照规定确认、计量、记录、报告资产、负债、净资产、收入、费用等会计事项。本着“厉行节约、开源节流”的原则，切实保证资金使用的合理、合法，积极有效的促进学校各方面工作的开展。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办、教科室、教务处、总务室、德育室、团委、工会、信息中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.紧紧抓住教育教学质量这条主线，常抓教学常规管理，继续推进集体备课制度，细研各学科导学案，抓教研促教学，打造高效课堂，全面提升教学质量。

2.加强学校管理工作，不断完善管理、考核制度。构建平安、卫生、文明的和谐校园，促进我校学生健康成长。

3.逐步发挥校园文化在管理中的引领作用，积极提炼健康、上进、和谐的校园文化精神。

4.进一步完善学生自主德育的管理模式，努力打造自我管理德育品牌，着力提高学生自我教育、自我管理、自我服务的能力，充分发挥学生会的引领作用。

5.健全并完善教学常规制度，进一步规范教师的教学行为和学生的学习行为。

6.强化备课组、教研组建设，规划引导，多元运作。分别以备课、课堂、作业和考试为侧重点，强化校本研训，深入开展有效性教学研究，努力提升教学有效性。

7.深化教育教研，开展“青橄研修班”“正心.向阳啃书班”及“班主任工作室”学习活动和党员示范课活动，促进教师专业成长。

8.进一步加强学校领导班子建设，抓好后备干部队伍建设，打造一支团结奋进、创新实干的干部队伍。

9.积极推进教师幸福工程建设，一是积极组织实施教师健康促进工程，二是做好送温暖工作，三是要积极创造条件，不断改善教师工作环境，提高教师待遇，提升教师职业幸福感。

10.加大对校园环境和硬件设施的投入，建设环境优美、主题突出的校园景观。

11.积极开展班级文化、办公室文化和家庭文化的文明创建活动，全面优化校园氛围。

12.全面进行大理市中小学党组织领导的校长负责制试点工作的开展，规范党组织设置和建设，提升党员教师队伍的素质，大力发挥党支部的战斗堡垒作用。开展好“七彩苍洱思政课”，组织学生开展行走的思政课活动。

13.加强质量监控，推进实验课程，加强体艺课程，提高教育教学质量，巩固拓展“双减”“双升”成果。切实做好控辍保学工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制0人，事业编制92人，工勤人员编制0人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我单位2025年部门财务总收入15980433.04元，其中：本年收入14860912.84元，上年结转收入1119520.20元。本年收入中，一般公共预算14938833.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1041600.00元。

与上年预算数对比增加1221733.04元，增长8.28%，主要原因是：我单位项目增加、其他收入增加，导致预算数与上年对比增加。

（二）财政拨款收入情况

我单位2025年部门财政拨款收入14938833.04元，其中：本年收入13819312.84元，上年结转收入1119520.20元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13819312.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加227733.04元，增长1.55%，主要原因是：上年结转资金中的项目资金增加，导致预算数与上年对比增加。

四、预算单位支出情况

我单位2025年部门预算总支出15980433.04元。财政拨款安排支出14938833.04元，其中：基本支出13723338.84元，与上年预算数对比减少838561.16元，下降5.76%，主要原因是上年结转资金中人员公用经费减少；项目支出1215494.20元，与上年预算数对比增加1066294.20元，增长714.67%，主要原因是：上年结转资金中的项目资金增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“2050203教育支出—普通教育—初中教育”10665178.41元，主要用于单位的人员经费支出和日常公用经费。

2.“2050299教育支出—普通教育—其他普通教育支出”58296.00元，主要用于单位课后服务补助支出。

3.“2050701教育支出—特殊教育—特殊学校教育”288.00元，主要用于单位的办公经费和设备设施购置支出。

4.“2059999教育支出—其他教育支出—其他教育支出”50000.00元，主要用于解五难惠民工程贫困学生补助。

5.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”6600.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出。

6.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”1635084.00元，主要用于单位人员养老保险缴费支出。

7.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出”13236.00元，主要用于单位遗属生活补助支出。

8.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”823451.21元，主要用于缴交单位人员基本医疗保险。

9.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”583078.32元，主要用于缴交单位人员公务员医疗补助。

10.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”40877.10元，主要用于缴交单位人员工伤保险支出。

11.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”1062744.00元，主要用于缴交单位人员住房公积金。

五、州对下转移支付情况

我单位2025年无州对下转移支付项目。

六、财政专户管理资金情况

我单位2025年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2025年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额115200.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算115200.00元、政府采购工程预算0.00元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500.00元，与上年预算数对比减少300.00元，下降6.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2025年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我单位2025年公务接待费预算为4500.00元，与上年预算数对比减少300.00元，下降6.25%，国内公务接待批次为1次，共计接待30人次。

减少的主要原因是：我单位切实加强公务接待经费的管理，厉行节约压缩公务接待比例，避免浪费和不当开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

我单位2025年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我单位2025年重点项目有5个，分别是：城乡义务教育生均公用经费补助资金项目、义务教育阶段课后服务费资金项目、“解五难”生活补助资金项目、义务教育家庭经济困难学生生活补助资金、特殊教育公用经费补助资金项目。项目绩效目标具体为：

项目1:城乡义务教育生均公用经费补助资金项目58791.00元。

绩效目标：改善学校的办学条件，完善学校的硬件设备，加强教师培训，保障学校教育教学工作正常运转的需求。

项目2：义务教育阶段课后服务费资金项目1041600.00元。

绩效目标：2025年学生课后服务费资金。

项目3：解五难”生活补助资金项目21250.00元。

绩效目标：大力弘扬脱贫攻坚工作精神，巩固全面脱贫工作成果，落实精准资助育人工作理念，及时为“五类特殊困难”学生提供高质量的资助帮扶，让家庭经济困难学生更加充实，更有保障。

项目4：义务教育家庭经济困难学生生活补助资金15645.00元。

绩效目标：贯彻落实巩固脱贫攻坚成果。切实做好家庭经济困难学生认定和生活补助发放工作，确保符合条件的家庭经济困难学生应助尽助。

项目5：特殊教育公用经费补助资金项目288.00元。

绩效目标：义务教育阶段随班就读残疾学生均公用经费，保障学校日常运转。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，我单位资产总额9367786.18元，其中，流动资产391143.89元，固定资产8976641.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2406812.65元，其中固定资产增加2762595.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市下关第四中学正阳校区2025年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

城乡义务教育生均公用经费补助资金项目。

二、立项依据

大理市2025年城乡义务教育阶段学校公用经费第一批中央补助资金分配表。

三、项目实施单位

大理市下关第四中学正阳校区。

四、项目基本概况

城乡义务教育阶段学校公用经费主要保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。

五、项目实施内容

2025年城乡义务教育生均公用经费补助资金补助，按2024-2025学年报表人数以补助标准940.00元每生每年核定。由中央和地方财政共同承担，确保资金及时到位。有效支持学校的日常运营和教学活动，促进教育资源的均衡分配，提升教育质量。

六、资金安排情况

2025年城乡义务教育生均公用经费补助资金全年预算 1224820.00元，其中中央补助资金979856.00元；省级补助资金171475.00元；州级补助资金14698.00元；市级补助资金为58791.00元。全部用于学校正常运转开支。

七、项目实施计划

资于开支学校教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会金主要用议、印刷、教师培训、实验实习、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用，仪器设备及图书资料等购置，学生课桌椅、床铺、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设，学生健康体检费，校方责任保险，初中学业水平考试报名费，公务接待费，非财政供养人员经费（不得用于学校食堂工勤人员的工资支出）等。

八、项目实施成效

正常保证学校的正常教学，增加学校的正常教学的设备，改善办学条件改造了校园音响系统，进一步提升了师生学习、工作、生活的安全度、满意度和舒适度，绿美校园建设成效显著。

 

第三部分 大理市下关第四中学正阳校区2025年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市下关第四中学正阳校区2025年部门预算表

监督索引号53290100636001100111