大理市红十字会2026年部门预算编制说明
目录
第一部分 大理市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理市红十字会2026年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理市红十字会2026年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理市红十字会2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》；
2.开展应急救援、应急救护、人道救助工作，推进无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献工作；
3.依法开展募捐工作；
4.对外交流与合作工作；
5.开展志愿服务和红十字青少年工作；
6.参加国际人道主义救援工作；
7.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；
8.承办市委、市人民政府交办事项。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置2个内设机构，包括：党政办公室、赈济救护科。
我部门所属单位0个。
（三）重点工作概述
提升应急救护水平。全面实施“红十字救在身边”行动，切实提升应急救护知识和技能普及率。在重点行业开展应急救护培训，不断提升公民自救互救意识与能力。积极推广公共场所应急救护一体机、急救包、AED（自动体外除颤器）等急救设备配备。强化红十字应急救护培训师资队伍和志愿服务队伍建设，加强应急救护培训演练。
强化应急救援能力建设。积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作，完善应急预案，强化部门协作，构筑互联互通、共建共享的应急救援网络，不断提升应急反应和协同救援能力。夯实救援队伍能力建设，着力提升救援专业技能，有效提高救援实战水平。
稳步推进“三献”工作。强化“三献”志愿服务队建设，常态化开展宣传和服务活动，提升捐献工作能力。开展无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献知识宣传教育，在全社会大力弘扬和传播“无私奉献、高尚利他”新型生命文化观，并广泛开展捐献者事迹收集整理宣传，提升“两捐”工作知晓面和参与度。
增强人道救助能力。打造“线上+线下”“项目+平台”筹资新模式，不断提升人道救助实力，做好世界红十字日、久久公益节等网络筹款工作，优化上下联动、部门支持、党群协同的网络筹资机制。努力拓展筹资筹物渠道，不断提升人道筹资动员能力。并健全各项捐赠回馈机制，支持社会各界热心红十字事业，激发内生动力，形成良性循环。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤人员编制0人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2026年部门财务总收入981,566.47 元，其中：本年收入943,520.46元，上年结转收入38,046.01元。本年收入中，一般公共预算943,520.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年预算数对比增加93,247.55元，增长10.50%，主要原因是：2025年1月调入1人，调出1人，5月调入1人，净增加1人，导致按定额标准测算的人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
我部门2026年部门财政拨款收入952,535.79元，其中：本年收入943,520.46元，上年结转收入9,015.33元。本年收入中，一般公共预算财政拨款943,520.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年预算数对比增加94,461.41元，增长11.01%，主要原因是：2025年1月调入1人，调出1人，5月调入1人，净增加1人，导致按定额标准测算的人员经费增加。
四、预算单位支出情况
我部门2026年部门预算总支出981,566.47元。财政拨款安排支出952,535.79元，其中：基本支出952,535.79元，与上年预算数对比增加172,696.41元，增长22.15%，主要原因是：2025年1月调入1人，调出1人，5月调入1人，净增加1人，导致按定额标准测算的人员经费增加；项目支出0.00元，与上年预算数对比减少78,235.00元，下降100.00%，主要原因是：2025年完成项目经费的支付。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
1.“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”200.00元，主要用于退休职工公用经费。
2.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”101,596.80元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。
3.“2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行”684,096.12元，主要用于在职职工工资福利支出以及单位运转所需办公经费等支出。
4.“2081602社会保障和就业支出—红十字事业—一般行政管理事务”9,015.33元，主要用于单位运转所需办公经费等支出。
5.“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”47,540.02元，主要用于单位职工医疗保险支出。
6.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”22,417.44元，主要用于单位职工医疗补助支出。
7.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1,270.08元，主要用于单位职工大病医疗补助及工伤保险支出。
8.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”86,400.00元，主要用于在职人员住房公积金支出。
五、对下转移支付情况
我部门2026年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2026年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2026年政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,875.00元，其中：政府采购货物预算3,875.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2026年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2026年公务接待费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
我部门2026年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费预算0.00元，与上年预算数对比增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
我部门2026年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2026年无财政预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2026年机关运行经费安排82,820.12元，主要用于保障机构正常运转的办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。与上年预算数对比增加14,366.94元，增长20.99%，主要原因是：2025年1月调入1人，调出1人，5月调入1人，净增加1人，导致按定额标准测算的人员经费增加。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
我部门2026年委托业务费预算与上年一致，无增减变动。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，大理市红十字会部门资产总额104,314.96元，其中，流动资产37,604.05元，固定资产
66,710.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,852.66元，其中固定资产增加37,938.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 大理市红十字会2026年部门预算财政项目文本
我部门2026年无财政预算项目。
第三部分 大理市红十字会2026年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53290102000379号
