大理市军队离休退休干部大理干休所2024年度部门决算

监督索引号53290101476300301000

大理市军队离休退休干部大理干休所2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

主要职能：大理市军队离休退休干部大理干休所是大理市退役军人事务局的下属单位，主要职能是管理服务军队移交政府安置的离退休干部，落实好军队离退休干部的“政治待遇”和“生活待遇”。具体为：（1）贯彻好党和国家的路线、方针、政策，组织好军队离退休干部参加有关重大活动；（2）负责管理军队移交政府安置的军队离退休干部、退休士官（志愿兵）档案、行政关系；（3）按有关政策规定和财政管理渠道，编制、申报、核拨、发放军队离退休干部的基本离退休费和各项津补贴等，协调落实军队离退休干部医疗保险待遇；（4）掌握军队离退休干部的思想状况，开展思想政治教育，发挥军休干部优势，支持和帮助他们参加力所能及的社会活动；（5）执行各级政府、军队、退役军人事务部门制定下发的有关军休干部安置的各项政策，组织协调社会力量为军休干部服务；（6）为军队离退休干部提供相关政策咨询服务，以及重大节日走访慰问；（7）承办上级主管部门交办的其他工作任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、军休服务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为大理市退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计34人（离休1人，退休33人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。年末学生0人。年末遗属11人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

在大理市退役军人事务局正确领导下，我单位各项工作取得了较好的成绩，2024年的财务会计工作中，坚决贯彻执行党和政府的各项方针政策，以国家的法律法规为准绳，严格执行财经纪律，认真落实好军队离退休干部的“两个待遇”，扎实做好军队离退休干部的服务管理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、无国有资本经营预算财政拨款支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市军队离休退休干部大理干休所2024年度收入合计7,211,552.82元。其中：财政拨款收入4,384,233.72元，占总收入的60.79%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；其他收入2,827,319.10元，占总收入的39.21%。

与上年相比，收入合计减少1,091,367.49元，下降13.14%，主要原因是：2024年财政政策较为紧缩，我单位拨款总收入较上年减少。其中：财政拨款收入增加4,384,233.72元，增长100%，主要原因是：由于2023年度我单位一般公共预算财政拨款收入由主管局市退役军人事务局横向二次转拨市财政拨款，我单位按照部门决算填报相关要求，修改账务，将原应计入财政拨款全部收入8,302,920.3元调整至其他收入，财政拨款收入为0元；而2024年度我单位财政拨款收入4,384,233.72元是市财政直接拨款，因此2024年较2023年财政拨款收入增长100%；无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入；2024年其他收入2,827,319.10元，较2023年减少5,475,601.21元，下降65.95%。主要原因是：由于2023年度我单位一般公共预算财政拨款收入为主管局大理市退役军人事务局横向二次转拨市财政拨款，我单位按照部门决算填报相关要求，修改账务，将原应计入财政拨款全部收入8,302,920.31元调整至其他收入，因此2024年度其他收入较上年度减少5,475,601.21元，下降65.95%。

二、支出决算情况说明

大理市军队离休退休干部大理干休所2024年度支出合计7,927,111.00元。其中：基本支出674,531.80元，占总支出的8.51％；项目支出7,252,579.20元，占总支出的91.49％；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少404,679.30元，下降4.86%。其中：基本支出减少5,262.30元，下降0.77%；项目支出减少399,417.00元，下降5.22%；无上缴上级支出、无经营支出、无对附属单位补助支出。主要原因是：2024年执行较为紧缩的财政政策，我单位拨款总收入较上年减少，因此支出相应减少，基本支出2024年与2023年基本持平，项目支出2024年较2023年减少是由于我单位服务管理的军队退休干部2024年度病故3人，工资福利等相关待遇支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大理市军队离休退休干部大理干休所机构正常运转的日常支出674,531.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出619,192.54元，占基本支出的91.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,339.26元，占基本支出的8.20％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大理市军队离休退休干部大理干休所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,252,579.20元。其中：无基本建设类项目支出。

军队移交地方政府的离退休人员安置项目经费7,252,579.20元，主要用于支付军队离退休干部的基本离退休费、相关的生活待遇、医疗费补助、军队离退休干部遗属生活补助费、住房物业补助费、逝世军队退休干部抚恤费、组织开展培训活动费、重大节日慰问费以及订阅报刊杂志等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市军队离休退休干部大理干休所2024年度一般公共预算财政拨款支出4,133,475.97元,占本年支出合计的52.14%。与上年相比增加4,133,475.97元，增长100%,完成年初预算的413.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4,133,475.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的413.35%。主要用于支出:军队移交政府离退休干部管理机构经费442,212.70元，其中：编配的军休服务管理机构职工工资福利相关支出429,473.22元，办公经费等支出8,784.48元，在职职工1人参加洱海保护工作补助费和公益性岗位1人补助费共3,955元；军队移交地方政府的离退休人员安置经费3,691,263.27元，其中：军队离退休干部工资福利、医疗费补助、遗属生活补助、重大节日慰问、抚恤费等相关待遇支出3,639,786.87元，组织军队离退休干部培训活动、订阅报刊杂志等费用支出51,476.40元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。22.无灾害防治及应急管理（类）支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算支出为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于军休老干部保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市军队离休退休干部大理干休所2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市军队离休退休干部大理干休所2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市军队离休退休干部大理干休所2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大理市军队离休退休干部大理干休所资产总额489,460.58元，其中，流动资产367,351.51元，固定资产58,942.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产63,166.87元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少728,204.70元，其中固定资产与上年相比无变动。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

由于我单位项目支出为军队移交政府的离退休人员安置经费收入支出情况，相关数据涉密，因此按照要求不予决算公开。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53290101476300301111

大理市军队离休退休干部大理干休所20250902025443671