监督索引号53290101132601501000
大理市畜牧兽医中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）主要职能
1.贯彻落实党中央和省州市委关于饲草饲料、动物防疫、兽医兽药等工作的方针政策和决策部署，贯彻执行国家和省州有关农业农村事业的法律法规、方针政策和标准、技术规范。
2.负责全市畜牧业生产的技术指导，畜禽养殖新品种、新技术、饲草饲料技术应用推广工作、良种畜禽繁育、畜禽品种改良、畜禽地方资源保护、畜禽粪便资源化利用、畜禽标准化养殖、畜禽生产监测和种草养畜推广、指导、服务和技术培训工作。
3.负责动物及动物产品检疫及检疫证明、检疫标识、动物诊疗监管和养殖档案的监管事务以及动物标识、动物疫病可追溯体系建设。
4.承担全市兽医医政、兽药药政及兽医器械等监督工作；负责全市饲料、生鲜乳等生产、经营、使用环节和畜禽屠宰的监管。
5.负责全市动物防疫条件、兽药生产经营使用、动物诊疗机构等监管事务。
6.负责动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及防控、全市重大动物疫病强制免疫等技术工作；承担动物疫病净化、消灭的技术工作。
7.实施全市动物疫病预警、应急及诊断工作；负责动物疫情应急防控物资及疫苗储备、管理与发放；对全市重大动物疫病的疫情风险及流行趋势进行评估；实施血吸虫病防治及重大动物疫病防控培训。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、重大动物疫病防控组、兽医实验室诊断组、畜牧兽医检疫组。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大理市农业农村局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。年末遗属3人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.认真开展畜牧业生产技术指导，畜禽养殖新品种、新技术、饲草饲料技术应用推广，畜禽良种改良，畜禽粪污资源化利用，惠农项目申报和实施工作。
2.严格落实动物疫病防控政策，落实预防为主方针，切实加大重大动物疫病防控、疫病监测、家畜血防及兽医实验室建设工作。
3.强化动物卫生监管，保障畜产品质量安全。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市畜牧兽医中心2024年度收入合计9493961.50元。其中：财政拨款收入9493961.50元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加1851771.57元，增长24.23%。其中：财政拨款收入增加1891771.57元，增长24.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少40000元，下降100.00%。主要原因是补发屠宰场职工2023年工资，导致收入增加，2024年无其他收入。
二、支出决算情况说明
大理市畜牧兽医中心2024年度支出合计9681145.60元。其中：基本支出8165541.29元，占总支出的84.34％；项目支出1515604.31元，占总支出的15.66％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加1876850.99元，增长24.05%。其中：基本支出增加912107.64元，增长12.57%；项目支出增加964743.35元，增长175.13%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是补发屠宰场职工2023年工资，导致支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理市畜牧兽医中心机构正常运转的日常支出8165541.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7942730.07元，占基本支出的97.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222811.22元，占基本支出的2.73％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大理市畜牧兽医中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1515604.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.2024年动物动物产品检疫和动物运输车辆备案管理项目项目经费1151224.81元，主要用于2024年我市四个畜禽屠宰企业（大理海春畜牧有限公司、大理市兴诚生猪屠宰厂、大理马杨畜禽屠宰有限公司、大理远新牲畜屠宰有限公司）动物及动物产品检疫工作正常开展。
2.2023年动物动物产品检疫和动物运输车辆备案管理项目工作经费项目经费171795.40元，主要用于主要用于2023年我市四个畜禽屠宰企业（大理海春畜牧有限公司、大理市兴诚生猪屠宰厂、大理马杨畜禽屠宰有限公司、大理远新牲畜屠宰有限公司）动物及动物产品检疫工作正常开展。
3.非洲猪瘟防控经费项目经费23540.22元，主要用于母猪场无非洲猪瘟小区省级验收工作。
4.大理市农业农村局拨检验检疫项目经费6770.80元，主要用于完成当年动物及动物产品检疫工作。
5.大理市农业农村局拨2022年动物强制免疫疫苗项目经费156873.08元，主要用于完成全市重大动物疫病强制免疫及动物防疫工作。
6.2024年家畜血防查治州级配套资金项目经费5400.00元，主要用于完成2024年血防查治工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市畜牧兽医中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8342736.69元,占本年支出合计的86.18%。与上年相比增加740546.76元，增长9.74%,完成年初预算的122.71%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出931487.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.17%,完成年初预算的120.20%。主要用于主要用于缴纳单位在职在编职工养老保险、职业年金及发放死亡职工死亡抚恤金；造成预决算差异的主要原因是有新招录及调入人员，在职在编职工养老保险、职业年金支出增加。
9.卫生健康（类）支出1006448.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%,完成年初预算的121.32%。主要用于主要用于缴纳单位在职在编职工基本医疗保险、生育保险、大病保险；造成预决算差异的主要原因是有新招录及调入人员，在职在编职工基本医疗保险、生育保险、大病保险支出增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出5869068.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.35%,完成年初预算的124.93%。主要用于从事农林水行业职工工资支出及办公费支出；造成预决算差异的主要原因是有新招录及调入人员，职工工资支出增加。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出535732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%,完成年初预算的107.96%。主要用于主要用于缴纳单位在职在编职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是有新招录及调入人员，职工住房公积金支出增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为95500.00元，决算为32582.29元，完成年初预算的34.12%；支出决算较上年减少10047.14元，下降23.57%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为59600.00元，决算为32582.29元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的54.67%；公务接待费支出年初预算为35900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少10047.14元，下降23.57%；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为95500.00元，支出决算为32582.29元，完成年初预算的34.12%，支出决算较上年减少10047.14元，下降23.57%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为59600.00元，决算为32582.29元，完成年初预算的54.67%；公务接待费支出年初预算为35900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧张，2024年未清算公务用车运行费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少10047.14元，主要原因是财政资金紧张，2024年未清算公务用车运行费用。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于动物防疫、畜牧业生产的技术指导、动物卫生监管所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市畜牧兽医中心2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市畜牧兽医中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市畜牧兽医中心2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理市畜牧兽医中心资产总额1495477.80元，其中，流动资产1007104.10元，固定资产488372.70元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加460079.14元，其中固定资产减少224244.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产82项，账面原值301288.00元，实现资产处置收入188.03元；出租房屋117.81平方米，账面原值146,998.00元，实现资产使用收入11,070.07元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额20033.89元，其中：政府采购货物支出8350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11683.89元。授予中小企业合同金额20033.89元，其中：授予小微企业合同金额20033.89元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53290101132601501111
滇公网安备 53290102000379号
