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大理市农业农村局（机关）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
1.贯彻执行国家和省州有关“三农”工作的法律法规和政策。统筹研究和组织实施以乡村振兴为重点的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关规划、计划、政策措施，指导农业综合执法，参与涉农相关政策措施制定。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
3.负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
4.负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴重点地区帮扶措施，组织开展定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央财政下达的和省州市财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作。
5.负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
6.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责洱海生态保护核心区以外的渔政监督管理。
7.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。
8.负责耕地、永久性基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、洱海生态保护核心区以外的渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
9.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
10.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设。组织、监督市域内动植物防疫检疫工作，及时上报疫情并组织扑灭。
11.负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省州市投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
12.研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实。参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和科技创新体系建设，完善农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
13.指导农业农村人才工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
14.牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。落实有关国际公约履约和协定执行有关工作。
15.完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：党政办公室、发展规划科、农业产业发展科、项目建设管理科、农村经济管理科、环境资源和质量监管科、种植业管理科、科教法规科（行政审批科）、畜牧兽医科和乡村振兴科。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为农业农村局部门的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员36人（离休0人，退休36人）。年末学生0人。年末遗属6人。
车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.持续抓好农业生产，农业农村经济稳定运行。一是农业生产持续稳定。2024年播种面积21.25万亩、产量10.54万吨。截至目前我市完成粮食播种面积22.42万亩，同比增加3.99%，预计全年粮食总产10.93万吨，同比增加2.82%。预计蔬菜栽种面积8.6万亩，花卉种植面积1.65万亩，茶园种植总面积3087亩，蚕桑种植面积8000亩，中药材种植面积4.3万亩，水果种植面积3.9万亩。烤烟指导性种植面积2.49万亩，收购计划6.8万担。预计生猪存栏8.99万头，出栏20.5万头，猪肉产量1.9万吨；牛存栏1.46万头，出栏0.85万头，牛肉产量0.13万吨；羊存栏1.27万头，出栏1万头，羊肉产量0.02万吨；禽存栏145.14万羽，出栏180万羽，禽肉产量0.33万吨；禽蛋产量1.2万吨；生牛奶产量2.1万吨。二是农业农村经济稳定运行。全年预计完成农林牧渔业总产值45.2亿元，可比增长2.8%；预计实现农产品加工现价总产值145亿元（含个体，不含烟草），同比增长2%；预计实现龙头企业销售收入125亿元，同比增长2%；预计实现休闲农业营业收入14.95亿元，与去年基本持平。农村常住居民人均可支配收入预计达25576元，同比增长6.5%。预计完成农业固定资产投资4亿元，全市农业农村经济稳定运行。
2.深化农业面源污染治理，推进农业产业转型发展。一是加快农业绿色发展。组织对大理市洱海89条直接入湖沟渠进行排查，对20条重点沟渠制定“一沟一策”治理工作方案。开展农药、化肥、种子等投入品质量宣传活动30余场次，发放宣传资料1.2万余份。组织禁限用农药安全使用培训2场次，发放相关宣传单（册、本）1500余份。加强畜禽粪污收集处置，年末预计完成畜禽粪便收集8万吨，资源化利用率保持在88%以上，完成第三次全国土壤普查684个外业调查采样工作,落实推广稻渔综合种养模式3000亩。二是加快重点项目推进。加快推动增发国债4万亩高标准农田建设、挖色粮食作物与设施化有机蔬菜轮作示范等项目，上关大把关魔芋产销一体建设项目已在上关镇栽种魔芋4000余亩，产业发展（加工销售等）基地已入场施工。启动大理市兴诚生猪屠宰厂搬迁工作，正在办理“海西准入”。积极争取到大理市奶业优势特色产业集群项目，计划对欧亚、来思尔两家乳企进行生产技改、品牌打造、市场拓展，总投资1.43亿元，申请到中央资金3115万元，目前项目已启动。三是强化市场主体培育。全市县级以上龙头企业达56家，农民专业合作社494个，其中：国家级1个，省级12个，州级23个，市级30个。年内新增州级农民专业合作社1家、市级农民专业合作社4家，拥有市级以上示范家庭农场30个，州级以上示范家庭农场12个，实现市镇两级农、村级农民专业合作社全覆盖。四是加强农产品品牌建设。加强食用农产品质量安全检测和监管平台建设,目前已推动102家主体录入国家食用农产品质量安全追溯平台进行全程监管，市、乡两级均建立了动物疫病及可追溯体系系统，全市未发生农产品质量安全问题。指导6家生产主体完成2024年绿色云品复审工作，指导1家主体申报2024年度国家级生态农场。大理欧亚乳业被优选为省级现代农业全产业链标准化试点基地。大理市“大理洱海稻米”入选全国名特优新农产品名录。“大理洱海稻米”是大理市申报成功的第一个全国名特优新农产品，为推动全市农业产业绿色化、标准化、品牌化、现代化发展和以粮食作物产业化发展促进全市种植业结构调整迈出了新的步伐。
3.坚持守好防贫底线，巩固拓展脱贫攻坚成果。一是严格落实“四个不摘”。研究出台了《大理市2024年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作重点》,建立健全“三农”工作季度调度机制，按月调度推进“三农”和监测帮扶工作。加强对乡村振兴驻村第一书记和工作队员的管理。二是抓好防止返贫致贫监测帮扶。目前全市监测户287户929人，其中已消除风险153户542人、未消除风险134户387人，均已制定并落实帮扶措施。三是做好项目实施。截至目前，安排衔接资金共3465万元，安排项目21个，资金支出率77.84%。四是抓好脱贫人口持续增收。发展特色优势产业，完善“双绑”利益联结机制，促进创业就业，加强技能培训，强化政策支持，全年脱贫人口和监测对象人均纯收入达19212.58元，同比增长11.31%。五是“三保障”及饮水安全成果持续巩固。推广“云南省政府救助”平台，做好防贫保险救助，实施“雨露计划”，救助农村低保对象，开展医疗保险参保，做好饮水安全和住房安全保障，脱贫人口“三保障”到位。
4.扎实推进绿美乡村建设，不断提升农村人居环境。一是抓实“千万”工程经验推广。制定印发《大理市学习推广浙江“千万工程”经验三年行动实施方案（2023—2025年）》，将学习推广浙江“千万工程”经验列入全市市镇村三级“万名党员进党校”重点培训内容，专题宣讲30余场次。二是抓实绿美乡村建设。截至目前全市绿美乡村累计完成绿化40214平方、植树10990棵、改造提升小花园29个、小果园7个、小菜园28个，新建小花园20个、小果园3个、小菜园12个，村内增果（增绿）6032株、增花2220盆。乡镇已开展四地绿化6处，微空间绿化5处，集镇道路绿化1446棵，绿化美化3713平方。三是抓实农村生活垃圾治理。全市镇区及农村生活垃圾处理设施覆盖率均为100%，截至9月底，累计收集清运农村生活垃圾12.19万吨、畜禽粪便6.40万吨、餐厨垃圾5.44万吨。四是抓实农村生活污水治理工作。目前全市农村生活污水治理率为93%，力争年末农村生活污水治理率95%的考评要求。五是抓实“三清洁”工作。截至目前，全市累计开展“三清洁”环境卫生整治活动3170场次，投入资金876.67万元，11.02万人次参与，清运各类垃圾6.96万吨。
5.加快推进“两项”试点改革，激发农业农村发展活力。按照“市级统筹、乡镇落实、村组参与”的工作机制，组建了13个宅基地管理机构和工作专班，配合123人村级协管员，形成市镇村三级管理格局；完成了9.86万户、11.8万宗3898.7万平方米，126套宅基地台账的数据库建设；在全市114个村集体组织，探索“村集体+宅基地”民主管理模式，建立超标准有偿使用制度，夯实村集体宅基地所有权行使机制，统筹村集体与农民收益分配，有效化解土地矛盾纠纷。探索“宅基地+”等多种盘活利用模式，鼓励社会资本通过出租、入股等不同形式参与闲置宅基地和住宅的盘活利用，赋于农民更多财产权收益，助力乡村振兴，留住“乡愁”。专项整治聚焦2422个违法图斑，经调查举证、分析审核，形成非住宅图斑248个，住宅类图斑2174个（涉及占永农171个）。收缴有偿使用费约1004万元，局部拆除150个图斑，整体拆除11个，2422个图斑均完成省级销号，目前正对保留类图斑补办用地手续。
6.切实改善民生福祉，惠农政策落实到位。深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，截至目前，“三资”领域，全市开展动员培训5次，人数256人次。对13个乡镇（街道）、114个村（居）、1174个村民小组排查出475个问题，均已制定整改措施，已整改销号404个，完成85.05%，收回违规发放各项补贴8万元，基层政府借款65万元，集体资金1676.78万元，整治期间为群众办实事10件。2024年累计落实惠农政策资金2229.94万元。其中：落实中央和省级耕地地力保护补贴资金1522万元；完成农机购置补贴259户、机具数量304台，补贴资金168.05万元；兑付农牧民补助奖励资金204.89万元；雨露计划职业教育助学补助资金177万元；过渡期脱贫人口小额信贷158万元。引导农户积极参与农业政策性保险，降低种养殖风险。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市农业农村局（机关）2024年度收入合计140845818.40元。其中：财政拨款收入140595818.40元，占总收入的99.82%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入250000.00元，占总收入的0.18%。
与上年相比，收入合计增加61561250.38元，增长77.65%。其中：财政拨款收入增加61311250.38元，增长77.33%；其他收入增加250000.00元，上年度无其他收入。上下年度均无上级补助收入；上下年度均无事业收入；上下年度均无经营收入；上下年度均无附属单位上缴收入。主要原因是本年新增下达2023年国债高标准农田建设补助资金8874.33万元；因机构改革，大理市乡村振兴局于2024年并入大理市农业农村局，收入总额增加。
二、支出决算情况说明
大理市农业农村局（机关）2024年度支出合计140967842.01元。其中：基本支出7202969.07元，占总支出的5.11％；项目支出133764872.94元，占总支出的94.89％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加62287024.01元，增长79.16%。其中：基本支出增加2700671.36元，增长59.98%；项目支出增加59586352.65元，增长80.33%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。主要原因是2024年支出了2023年国债高标准农田建设补助资金8874.33万元，项目支出增加；因机构改革，大理市乡村振兴局于2024年并入大理市农业农村局，并入在职职工6人，退休职工4人，基本支出增加。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理市农业农村局（机关）机构正常运转的日常支出7202969.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6634526.54元，占基本支出的92.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费568442.53元，占基本支出的7.89％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大理市农业农村局（机关）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出133764872.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.2021年中央农田建设补助项目经费1480000.00元，主要用于新建高标准农田2.99万亩，改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。
2.2022年大理市农村宅基地制度改革试点项目经费120000.00元，主要用于农村宅基地制度试点县基础信息调查、农村乱占耕地建房（住宅类房屋）专项整治等试点工作的组织实施，试点县农村宅基地管理规范性提升等。
3.2022年度农业保险省级财政保险费补贴项目经费279853.58元，主要用于完成年度内种植业和养殖业投保和保费补贴兑付，引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。
4.2022年度省级洱海保护治理专项资金高标准农田建设项目经费500000.00元，主要用于完成太和片区数字化核心区项目田间管道工程和信息化工程建设及洱海海西片区农业蔬菜大棚整治；推动种植业结构调整和绿色农田建设。
5.云南顺丰洱海环保科技股份有限公司2023年贷款贴息补助项目经费1638115.20元，主要用于支付云南顺丰洱海环保科技股份有限公司2023年贷款贴息补助资金，减轻企业为洱海保护投入的运营成本，提高企业参与洱海保护工作的积极性，达到减轻面源污染的专项控制目标。
6.海潮河村养殖废水集中处置工程设备更换及应急处置项目经费227349.86元，主要用于保障海潮河养殖废水集中处理工程正常稳定运转。
7.2023年大理第十三届国际兰花茶花博览会补助项目经费200155.00元，主要用于经费保障2023年中国（大理）第十三届国际兰花茶花博览会相关工作。
8.2023年第二至四季度畜禽粪污收集补助项目经费4365300.80元，主要用于洱海流域内畜禽粪便收集、处理补助，提高大理市畜禽粪污资源化利用率。
9.2024年非税执法执收补助项目经费22263.50元，主要用于保障2024年农业综合行政执法工作开展。
10.2024年工作经费补助项目经费10000.00元，主要用于用于保障机构运行，确保我局完成五大重点工作任务，即农业面源污染治理、农业农村转型发展、乡村振兴、农村人居环境整治、宅基地改革试点。
11.2024年农村乱占耕地建住宅类房屋专项整治工作经费16800.00元，主要用于开展农村乱占耕地建住宅类房屋专项整治工作。
12.2024年农业保险市本级补助项目经费332176.16元，主要用于完成年度内种植业和养殖业投保和保费补贴兑付，引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。
13.2024年小额信贷贴息补助项目资金1580080.63元，主要用于及时发放大理市2024年小额信贷贴息补助，提升扶贫小额信贷还款率，带动增加建档立卡户经济收入。
14.2024年驻村工作队员人身意外伤害保险费补助经费7650.00元，主要用于购买2024年驻村工作队员人身意外伤害保险，保费为150元/人/年。
15.大理市2022、2023年实际种粮农民一次性补贴项目退款补发资金999.89元，主要用于发放2022年实际种粮农民一次性补贴退款人员资金644.85元及2023年实际种粮农民一次性补贴退款人员资金355.04元。
16.大理市2024年洱海保护土地经营权流转项目经费1800000.00元，主要用于围绕洱海保护，依托大理市开展绿色种植规模流转，实施高标准农田建设，兑付2024年度实施区域的土地流转租金。
17.大理市洱海海西国家级乡村振兴示范园总体规划编制项目经费30000.00元，主要用于完成海西国家级乡村振兴示范园规划策划成果比选。
18.大理市农作物秸秆资源化利用试点项目补助经费500000.00元，主要用于积极探索形成涵盖地方政策支持、工作措施、技术措施于一体的，可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用技术模式，扶持培养社会化服务组织，基本建立较完善的秸秆田间处理、收集、储运体系，形成布局合理、多元利用的秸秆综合利用产业化格局。
19.东西部协作工作经费36495.03元，主要用于确保东西部协作工作有序开展。
20.大理市2021年度高效节水灌溉核心示范区项目经费140000.00元，主要用于2021年度高效节水灌溉核心示范区项目建设工作。
21.乡村振兴工作经费37582.10元，主要用于保障脱贫攻坚工作全面转入乡村振兴，落实“四不摘”要求，扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。
22.大理市2023年增发国债高标准农田建设项目补助经费88743332.53元，主要用于围绕“田、土、水、路、林、电、技、管”8个方面，开展田间道路工程、灌溉与防洪工程、地力提升工程等实施，完成4万亩高标准农田建设改造提升任务。
23.大理市2023年度省级高标准农田建设项目（第二批）补助经费1000000.00元，主要用于新建高标准农田0.57万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。其中，新增高效节水灌溉面积0.13万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。
24.大理市2023年度中央高标准农田建设项目（第二批）补助经费383618.21元，主要用于完成2023年度高标准农田建设任务支付工程款等。
25.大理市2023年增发国债高标准农田建设项目前期工作经费130500.00元，主要用于实施2023年国债高标准农田建设项目的前期工作，该项目建设面积40000亩，提高农业基础设施，增加粮食产能。
26.大理市2024年度中央耕地地力保护补贴项目经费15220000.00元，主要用于大理市2024年中央耕地地力保护补贴资金发放工作。
27.大理市2023年度中央耕地地力保护补贴项目经费3457.14元，主要用于重新兑付2023年度中央耕地地力保护补贴支付失败及退款人员补贴。
28.大理市2024年度草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助项目经费2048900.63元，主要用于组织兑付2024年度草原禁牧补助7.5元/亩，草畜平衡奖励2.5元/亩补助。
29.大理市2023年度草原禁牧补贴和草畜平衡奖励补助项目经费2048899.27元，主要用于完成兑付2023年度草原禁牧补助7.5元/亩，草畜平衡奖励2.5元/亩补助。
30.大理市2024年度中央农机购置补贴项目经费1677130.00元，主要用于补贴农机购置机具共354台/套。
31.大理市2023年度中央农机购置补贴项目经费1624150.00元，主要用于兑付农机购置补贴机具共837台/套。
32.大理市2024年中央优势特色产业集群（第二批）发展项目经费1000000.00元，主要用于按照相关规划及实施方案，结合地方实际完成欧亚乳业、来思尔乳业产业发展奖补兑付工作。
33.大理市2023年度“2260”优质烟叶工程烟农补贴项目经费730000.00元，主要用于实现高端特色烟叶开发种植1万亩，使在云产卷烟品牌一类及以上卷圆配方中使用比例稳步提高，不断提升对云产高端、高价卷烟特色优质原料保障能力。
34.大理市2023年度高素质农民培育和基层农技推广体系改革建设项目经费3000.00元，主要用于聚焦乡村全面振兴和农业农村现代化人才需求，推动地方党委政府加大农民教育培训力度和基层农技推广力度，培养一批有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民和农技人员。
35.大理市2023年度政策性农业保险保费补贴项目经费3273381.05元，主要用于完成年度内种植业和养殖业投保和保费补贴兑付，引导和支持农户参加农业保险，不断扩大农业保险覆盖面和风险保障水平，逐步建立市场化的农业生产风险防范化解机制，稳定农业生产，保障农民收入。
36.大理市2024年度支持联农带农经营主体奖补项目经费30154.00元，主要用于鼓励各类新型农业经营主体与农民建立稳定的利益联结机制，带动小农户发展现代农业，促进农民特别是脱贫人口持续增收。
37.大理市2024年春季学期雨露计划项目经费2027000.00元，主要用于完成2024年符合申报条件的脱贫户和监测对象家庭的子女接受中等职业教育、高等职业教育的补助工作。
38.大理市巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作补助项目经费264476.45元，主要用于保障脱贫攻坚工作全面转入乡村振兴，落实“四不摘”要求，扎实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
39.大理市2024年乡村振兴驻村工作队员慰问项目经费11400.00元，主要用于到大理市各乡镇、街道对54名驻村工作队员开展春节慰问。
40.扶贫捐赠项目经费50000.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果相关工作。
41.绿色生态种植工作项目经费106005.48元，主要用于完成绿色生态种植工作，实现农业结构调整、减少农业面源污染和绿色发展目标。
42.临聘人员经费62000.00元，主要用于原乡村振兴局发放临聘人员工资。
43.大理市农业农村局2023年专项工作项目经费705.43元，主要用于保障机构运行，确保完成五大重点工作任务，即农业面源污染治理、农业农村转型发展、乡村振兴、农村人居环境整治、宅基地改革试点。
44.2019年度农业综合开发配套项目经费1941.00元，主要用于支付高标准农田建设方面的档案整理费用。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市农业农村局（机关）2024年度一般公共预算财政拨款支出139737759.40元,占本年支出合计的99.13%。与上年相比增加62430838.98元，增长80.76%,完成年初预算的1718.15%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出130500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%,年初无此项预算。主要用于组织实施2023年国债高标准农田建设项目的前期工作，该项目建设面积40000亩；造成预决算差异的主要原因是本年新增下达2023年增发国债高标准农田建设项目前期工作经费。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出1248090.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,完成年初预算的182.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员公用经费；造成预决算差异的主要原因是上年度养老保险缴费在本年清算。
9.卫生健康（类）支出495762.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%,完成年初预算的87.32%。主要用于机关事业单位医疗保险，公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是因机构改革大理市乡村振兴局并入大理市农业农村局，人员增加。
10.节能环保（类）支出4865300.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%,年初无此项预算。主要用于洱海流域畜禽粪便收集清运处置经费补助、高标准农田建设项目资金等支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增下达了2023年畜禽粪污收集补助资金、2022年度省级洱海保护治理专项资金高标准农田建设项目资金。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
12.农林水（类）支出132460991.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.79%,完成年初预算的2095.86%。主要用于保障单位正常运行的人员经费及公用经费，发放大理市2024年中央耕地地力保护补贴资金，支出2023年国债高标准农田建设补助，农业保险保费补贴等资金；造成预决算差异的主要原因是年初预算仅包含市本级项目资金，本年新增大理市2024年中央耕地地力保护补贴资金，2023年国债高标准农田建设补助资金及农业保险保费补贴等项目资金。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
19.住房保障（类）支出537114.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%,完成年初预算的95.54%。主要用于住房公积金缴存；造成预决算差异的主要原因是公积金缴费基数增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116900.00元，决算为102619.42元，完成年初预算的87.78%；支出决算较上年增加40281.42元，增长64.62%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为82559.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.45%，完成年初预算的137.60%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为20060.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.55%，完成年初预算的35.26%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加37810.00元，增长84.49%；公务接待费支出决算较上年增加2471.42元，增长14.05%；具体是国内接待费支出决算20060.42元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2471.42元，增长14.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116900.00元，支出决算为102619.42元，完成年初预算的87.78%，支出决算较上年增加40281.42元，增长64.62%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为82559.00元，完成年初预算的137.60%；公务接待费支出年初预算为56900.00元，决算为20060.42元，完成年初预算的35.26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实中央八项规定，厉行节约，严控“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加37810.00元，增长84.49%；公务接待费支出决算增加2471.42元，增长14.05%，具体是国内接待费支出决算20060.42元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2471.42元，增长14.05%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因机构改革，2024年大理市乡村振兴局并入大理市农业农村局，并入公务用车1辆，相应“三公”经费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于农业面源污染治理、农业农村转型发展、乡村振兴、农村人居环境整治、宅基地改革试点等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次307人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村转型发展、乡村振兴、宅基地改革试点等调研检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市农业农村局（机关）2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市农业农村局（机关）2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市农业农村局（机关）2024年机关运行经费支出568442.53元，比上年增加201862.46元，增长55.07%,主要原因是因机构改革，大理市乡村振兴局于2024年并入大理市农业农村局，导致运行经费增加。部门机关运行经费主要用于开展农业农村工作产生的办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、接待费及其他交通费用。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理市农业农村局（机关）资产总额54707024.18元，其中，流动资产54549348.79元，固定资产157675.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2905855.66元，其中固定资产增加18592.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额77559.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出77559.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53290101132601301111
滇公网安备 53290102000379号
