监督索引号53290101431400601000
大理市中心敬老院2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
维护特困，孤寡老人基本权益，帮助其适应社会，促进其自身发展，为我市辖区内特困、孤寡老人提供修养住所、生活、医疗康复等服务，在满足我市特困老人供养的基础上，面向社会开展综合性老年福利服务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，为综合业务科。我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大理市民政局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
2024年本着坚持“以人为本，服务社会，一切为了老人，一切方便老人，一切服务老人”的工作理念，以服务特困老人为重点，以服务优质化、管理制度化、生活规律化、设施齐全化、环境花园化为标准为在院老人提供养老服务，密切关注被供养特困老人的身体、心里健康，努力打造温馨的院内环境，营造良好的生活氛围，力争让老人度过一个愉快的金色晚年。我们始终坚持弘扬“尊老、爱老、敬老”的精神，以人为本，与时俱进，认真履行职责，全面提高集中供养水平和服务质量，真正使特困老人老有所养，老有所为，老有所乐，为社会福利事业添砖加瓦。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位2024年度无项目支出绩效自评，《2024年度项目支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市中心敬老院2024年度收入合计877,225.39元。其中：财政拨款收入346,773.39元，占总收入的39.53%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入530,452.00元，占总收入的60.47%。
与上年相比，收入合计增加267,348.93元，增长43.84%。其中：财政拨款收入增加114,364.74元，增长49.21%；上下年度无上级补助收入；上下年度无事业收入；上下年度无经营收入；上下年度无附属单位上缴收入；其他收入增加152,984.19元，增长40.53%。主要原因是财政拨款收入增加114,364.74元，增长49.21%，是由于事业单位工资提标，和补发以前年度津补贴，公用经费足额下达，导致本年度一般公共预算财政拨款收入增加；其他收入增加152,984.19元，增长40.53%的原因是2024年特困人员供养金从往来款转入非财政拨款中核算导致其他收入增加。
二、支出决算情况说明
大理市中心敬老院2024年度支出合计889,725.39元。其中：基本支出346,773.39元，占总支出的38.98％；其他支出542,952.00元，占总支出的61.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加30,890.45元，增长3.60%。其中：基本支出增加114,364.74元，增长49.21%；其他支出减少83,474.29元，下降13.33%；上下年度无上缴上级支出；上下年度无经营支出；上下年度无对附属单位补助支出。主要原因是基本支出增加114,364.74元，上升49.21%，原因是工资提标，补发以前年度津补贴，公用经费足额下达，导致本年度基本支出增加；其他支出减少83,474.29元，下降13.33%，是因2024年养老服务体系建设支出减少，导致其他支出减少。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理市中心敬老院机构正常运转的日常支出346,773.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出333,803.80元，占基本支出的96.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12,969.59元，占基本支出的3.74％。
（二）项目支出情况
本单位无项目支出
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市中心敬老院2024年度一般公共预算财政拨款支出346,773.39元,占本年支出合计的38.98%。与上年相比增加114,364.74元，增长49.21%,完成年初预算的110.74%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出286,467.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.61%,完成年初预算的112.14%。主要用于20805行政事业单位养老支出31,999.04元，其中2080502事业单位离退休200.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31,799.04元；2081002老年福利254,468.08元；造成预决算差异的主要原因是2024工资提标和补发以前年度津补贴，导致本年支出大于年初预算数。
9.卫生健康（类）支出36,456.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%,完成年初预算的107.39%。主要用于事业单位基本医疗22,138.94元、公务员补助13,886.75元；造成预决算差异的主要原因是2024年重新核定事业单位医疗保险基数增加，相关的事业单位基本医疗和公务员补助较年初预算数增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出23,850.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%,完成年初预算的100.43%。主要用于住房公积金23,850.00元；造成预决算差异的主要原因是2024年重新核定住房公积金基数增加，住房公积金支出较年初预算数增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为零。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市中心敬老院2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市中心敬老院2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市中心敬老院2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，增加0.00万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理市中心敬老院资产总额11,460,662.94元，其中，流动资产67,814.66元，固定资产11,392,848.28元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,181,616.34元，其中固定资产减少77,397元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产122项，账面原值77,397元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
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三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额1,176.00元，其中：政府采购货物支出1,176.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53290101431400601111
滇公网安备 53290102000379号
