监督索引号53290100635700301000
大理市大理文化馆2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
大理市大理文化馆成立于1951年，是一个拥有60余年历史，以繁荣和活跃基层群众文化活动为主要目标的基层文化单位。属财政全额拨款公益一类事业单位，人员编制11人，现有在职在编人员9人。60多年来，一代代文化人秉承历史文化古都的神韵，立足于文献名邦的优势，为彰显新时期文化大理的魅力做出了卓越的贡献，使大理市文化馆名符其实地成为民族民间文化遗产收集整理中心、文化艺术活动中心、民族民间文化传承中心。主要职能如下：
1.大理市文化馆是全市的群众文化艺术活动中心、培训辅导中心、民族民间文化传承、调研中心。
2.贯彻执行党和国家的文化方针政策和法律、法规，坚持文化的“两个方向”和“百方针”，弘扬中华民族优秀传统文化，弘扬时代主旋律。
3.运用各种文化艺术手段，组织开展群众文化艺术活动，丰富群众精神文化生活。
4.搞好业余文艺群体建设，辅导、培训业余文艺骨干，组建多种门类的业余文艺团队，开展群众性文艺创作活动。
5.加强对乡镇、社区、农村等文化站（室）、俱乐部的文化工作指导和文化活动辅导。
6.积极开展群众文化理论研究，有计划地进行群文调研。
7.搜集、整理、保护民族民间文化艺术遗产，建立健全群众文化艺术档案。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年在大理市文化和旅游局的正确领导下，我馆深入学习党的二十大精神，精准定位、精准谋划、精准发力、精准文化惠民，以保障公民的基本文化权益为目的，通过创新工作思路，大胆探索文化管理模式，努力营造活跃、丰富的文化环境。全馆上下始终团结奋进，各项工作稳步推进，出色地完成上级下达的各项工作任务，现就2023年工作总结如下：
1.组织开展春节系列文化活动。
在春节期间组织开展了“迎新春系列文化活动”，内容丰富，有送春联、洞经古乐展演、古城文艺惠民演出等，为新春增添了浓浓的年味。
春节期间，和白剧团共同举办“我们的中国梦-文化进万家”暨戏曲进乡村文化惠民演出8场，为新春送去了美好的祝福，也满足了人民群众对文化的需求。
2.组织开展党的二十大巡回宣讲活动。
组织开展“党的二十大精神巡回宣讲”活动，结合文化“三下乡”到大理市各乡镇、企业、街道、学校、机关进行巡回宣讲，整个活动共开展16场次，参与群众达到6000多人。
3.保护洱海“三清洁”工作。为深入贯彻落实洱海保护治理“七大行动”，扎实巩固全国文明城市创建工作，组织全体干部职工到挂钩点村委会和大理镇玉洱社区开展“三清洁”活动，全年共开展10余次，为保护洱海做出了贡献。
4.组织开展三月街民族节各类文化活动。在三月街民族节期间，组织开展各项文化活动共57场，为三月街民族节增添了喜庆的节日气氛。
5.组织编排舞蹈《白族霸王鞭》参加大理州庆祝2023年中国农民丰收节暨首届“乡愁大理·最美乡村”颁奖晚会，晚会全面展现了大理州宜居宜业和美丽乡村建设成果，乡风文明的新气象，提升了群众的参与感、获得感、幸福感，让丰收节成为群众的欢乐节、丰收的成果展、文化的大舞台。精彩的表演赢得了各级领导的好评，为整台晚会增添了光彩。
6.在中秋、国庆节到来之际，举办“迎中秋庆国庆”洞经古乐展演和文化惠民演出，来自大理市的5支古乐队进行了展演，节日期间共举办了3场古乐展演。文化惠民演出精彩绝伦，富有白族文化的节目精彩展现，共举办3场文化惠民演出，精彩的演出赢得了观众的阵阵掌声，也为中秋国庆节增添了喜庆祥和的氛围。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、群文室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
大理市文化馆作为二级预算单位纳入大理市文化和旅游局部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
大理市文化馆2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。
年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆,超编0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市文化馆2023年度收入合计1,578,498.56元。其中：财政拨款收入1,578,498.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少434,896.62元，下降21.60%。其中：财政拨款收入减少434,896.62元，下降21.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。减少主要原因是2023年度部分绩效工资及社保费用尚未支付；财政减少了对以前年度文艺群演活动及乡镇文艺培训班等费用支付结算。
二、支出决算情况说明
大理市文化馆2023年度支出合计1,578,498.56元。其中：基本支出1,398,594.69元，占总支出的88.60%；项目支出179,903.87元，占总支出的11.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少467,096.62元，下降22.83%。其中：基本支出减少266,020.90元，下降15.98%；项目支出减少201,075.72元，下降52.78%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。减少主要原因是2023年度部分绩效工资及社保费用尚未支付；财政减少了对以前年度文艺群演活动及乡镇文艺培训班等费用支付结算。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障大理市文化馆单位机构正常运转的日常支出1,398,594.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,367,408.50元，占基本支出的97.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费31,186.19元，占基本支出的2.23％。人均公用经费支出3,465.13元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障大理市大理文化馆单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出179,903.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.公共美术馆图书馆文化馆（站）免费开放补助项目经费64,609.36元，主要用于满足人民群众日益增长的精神文化需求，确保免费开放各项工作有序进行的各项开支。
2.公共文化服务体系专项资金群众文化系列活动工作项目经费37,725.00元，主要用于积极配合主管部门开展了富于地方特色的文化活动，结合省文化和旅游厅关于举办“彩云之南等你来”夜间群众文化活动通知文件要求，在大理古城组织开展夜间群众文化活动的各项开支。
3.中央支持地方公共文化服务体系建设项目经费67,569.51元，主要用于乡村文化惠民演出，开展三月街民族节各类文化活动，创编排演原创白族大本曲的各项开支。
4.群众文化活动及党的二十大精神宣传工作项目经费10,000.00元，主要用于组织开展“党的二十大精神巡回宣讲”活动，结合文化“三下乡”到大理市各乡镇、企业、街道、学校、机关进行巡回宣讲的各项开支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市大理文化馆2023年度一般公共预算财政拨款支出1,578,498.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少467,096.62元，下降22.83%,主要原因是:2023年度部分绩效工资及社保费用尚未支付；财政减少了对以前年度文艺群演活动及乡镇文艺培训班等费用支付结算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,192,372.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%。主要用于群众文化1,099,893.31元，其他文化和旅游支出64,609.36元，其他文化旅游体育与传媒支出27,869.51元。
8.社会保障和就业（类）支出139,664.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.85%。主要用于机关事业单位离退休3,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出121,150.56元，死亡抚恤15,514.00元。
9.卫生健康（类）支出117,071.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于事业单位医疗75,086.66元，公务员医疗补助39,239.76元，其他行政事业单位医疗支出2,745.40元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出129,390.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于住房公积金115,582.00元，购房补贴13,808.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理市大理文化馆2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，无完成年初预算比例；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年度本单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年相比持平，无增减变化，主要原因是疫情防控及厉行节约等原因，我单位减少“三公”经费支出。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市大理文化馆2023年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市大理文化馆2023年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
我单位2023年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，大理市文化馆资产总额1,101,201.72元，其中，流动资产102,228.07元，固定资产975,972.65元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产23,001.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少55,798.61元，其中固定资产减少25,691.82元。处置房屋建筑物80平方米，账面原值41,500.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋35平方米，账面原值145,770.04元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、纳入财政专户管理情况
大理市文化馆2023年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。
六、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53290100635700301111
滇公网安备 53290102000379号
