大理州大理市挖色镇2022年度部门决算

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大理州大理市挖色镇2022年度部门决算

 

目录

第一部分大理州大理市挖色镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

第一部分大理州大理市挖色镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经营活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众及文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其它事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、始终坚持项目引领、抢抓机遇，不断推进产业转型发展。一是积极谋划项目储备。优化调整“十四五”项目库、乡村振兴项目库、城镇化建设储备项目库等150余个项目，在严守基本农田、国土空间、生态保护“三条红线”的前提下，积极协调发改、自然资源、环保等部门前置审核，抢抓机遇争取项目落地实施。投资450万元的受滇中引水项目影响灌溉补水工程即将启动实施，投资640万元的大城村农贸市场提升改造项目进入州级项目库并报省级审核。不断改善营商环境，加大招商引资力度，积极统计农业、文旅等项目入库，年内在库项目11个，完成固定资产投资7609万元。二是全力推进项目实施。投入191.1万元完成大城村沙坝、文化自然村道路硬化2个项目建设；投入200万元完成林韵中草药种植基地消防水池建设项目；投入380万元完成麻甸箐水库（灾后重建）除险加固项目；投入198.8万元对海印村委会、光邑凤凰村截污支管进行提升改造；投入51万元对辖区4个水库进行维修养护；投入54.5万元实施鸡足山旅游路绿化美化工程；投入597.2万元完成“5▪21”地震灾后受损民房恢复重建项目；投入1500万元的挖色加油站原址扩建项目启动实施。积极筹集资金16万元对挖色过渡农贸市场进行提升改造，对挖色村中心路青石板损毁路面进行修复；积极协调争取，铺筑沥青修复补强大西线老环海路段3.26公里及其他部分环海路段，在环海路安装柔性护栏，在部分乡村道路安装“生命防护栏”，改善道路基础设施，为群众出行提供安全保障。三是推动产业转型升级。立足区位优势，及时调优产业结构，大力发展以“绿色能源、绿色食品、健康生活目的地”三张牌为核心的绿色产业，鼓励绿色生态种植，年内完成烤烟种植2660亩、收购6650担。按照“十四五”规划“一谷一带五基地”建设目标，结合资源禀赋，促进现代农业提质增效。全面支持神农大理猪业有限公司、冬盛农林发展有限公司、林韵生物科技开发有限责任公司等农业企业发展壮大。加快“农文旅”产业培植，优化产业布局，加快培育富民产业，带动群众增加收入，规范开展餐饮客栈办证联审联批工作，审核推送民宿客栈63户、餐饮70户到市级办证，完成市场主体倍增244户、个转企7户。

2、始终坚持生态优先、系统治理，不断巩固洱海保护成果。一是洱海保护治理成效明显。深入践行习近平生态文明思想，树牢“绿水青山就是金山银山”发展理念。强化截污治污体系日常运行维护，排查管网872公里，整改各类管网问题189个。按照“打早、打小、打了”要求，抽吸过滤富藻水1350吨，有效防止规模藻华；突出雨前预防防控，强化雨中应急响应，抓实雨后排查整改，清理主要沟渠10条约20公里、小沟支沟80多条和18个生态库塘，清运淤泥、杂草、农业废弃物等196吨。持续开展人居环境整治提升、爱国卫生“7个专项”行动、“三清洁”活动，累计清运垃圾6744.99吨。入湖河流水质持续改善，未发生规模化蓝藻水华，洱海全湖水质综合评价为“优”。二是生态文明建设成果凸显。认真落实林长制责任，深入开展森林草原防灭火工作，确保森林资源安全；兑付森林生态效益补偿资金82.65万元、退耕还林和陡坡地生态治理补助24.4万元，种植5.13万株苗木绿化鸡足山旅游路、康合公路7.22公里。按照“河畅、水清、岸绿、景美”的要求，认真落实河长制责任，镇级河长巡河382次，村级河长巡河1249次。保持流域综合执法高压态势，组建“苍山卫士”“洱海卫士”巡查队，有力打击生态环境违法行为。规范洱海流域农村个人建房审批，完成二级区37户、三级区124户建房审查审批工作；将日常巡查与视频监控相结合，严肃查处违法违规建设行为。三是绿色生态发展步伐坚定。从河湖之治向流域系统之治转变，积极谋划争取生态发展项目，投资2.58亿元的海东北片区（挖色镇）生态型土地综合整治与生态修复项目入选全国第二批“山水林田湖草沙”一体化保护和修复项目子项目，以项目实施为契机，整合节水灌溉、生态截排水、农田防护等生态修复提升建设内容，持续改善环保基础设施条件。切实维护自然资源管理秩序，落实最严格的耕地保护措施和粮食安全行政首长负责制，加强巡查管控，查处整治违法图斑10.6亩，年内粮食种植23615亩。

3、始终坚持巩固提升、促进振兴，不断加快乡村发展步伐。一是坚决守住防返贫底线。严格落实“四个不摘”“三个落实”要求，建立防止返贫致贫监测分析研判联席会议制度，实行“一月一排查、一月一核查、双月一督导、双月一调度、双月一通报”制度，开展常态化监测帮扶，确保及时预警，对行业部门反馈的预警风险进行联合入户核实，“一户一策”及时帮扶，动态风险有效消除。年内新纳入监测对象2户4人，消除返贫致贫风险2户7人。二是全面落实民生保障。通过农村个人建房审批、地震灾后恢复重建等工作，实现农村危房动态清零。医疗保险参保率达97.41%，其中脱贫人口和监测对象基本医保100%参保；辖区建档立卡脱贫户、监测户义务教育阶段在校生小学75人、初中40人，无义务教育阶段辍学学生，享受“雨露计划”政策28人。对照“水质、水量、方便程度、保证率”四个指标，全面保障饮水安全。三是持续落实帮扶政策。全年共开展劳动技能培训3次85人，开发公益性岗位79个，完成新增农村劳动力转移1191人，其中脱贫人口转移236人；产业扶贫到户奖补脱贫户、监测对象21户3.89万元；小额信贷71户337.5万元，贴息11.16万元，同比增长12%；脱贫户和监测户人均纯收入14111元，同比增长20.3%。扎实开展“干部规划家乡行动”，进一步理清村庄发展思路，完成海印、康廊、光邑村“多规合一”村庄规划草案及系统录入工作。积极探索产业转型升级与联农带农增收机制相结合，全面改善农民生活水平。

4、始终坚持风险防范、安全发展，不断促进社会和谐稳定。一是有效防范重大风险。围绕《中华人民共和国安全生产法》和“十五条”硬措施，扎实开展安全生产专项整治行动，层层落实安全生产目标责任制，全年签订安全生产责任书、承诺书112份，发放宣传资料3012份。强化巡查监管，着力排查整改安全隐患，开展联合专项检查6次、下达现场检查文书82份，全年安全生产形势总体稳定。完成自然灾害风险普查，加强避险转移宣传，开展防汛减灾应急演练22场次。强力推进临建违建和自建房安全专项整治工作，排查自建房5164栋，依法拆除临建违建6栋771平方米；建立“红黄蓝牌”整改销号机制，完成经营性自建房排查347户，并整改销号存在的安全隐患。深入打击非法集资、电信诈骗等行为，有力保障人民群众财产安全。二是深化基层社会治理。按照全科网格“四级”管理要求，以平安乡镇建设为抓手，妥善处置社会热难点问题，积极协调解决滇中引水项目造成的爆破震动、施工粉尘影响等问题，有效调处涉及洱海保护、宅基地等纠纷，积极开展法律援助，共调处各类矛盾纠纷44起，调处成功率达到100%。全面深化改革，统筹推进农村宅基地制度改革和农村乱占耕地建设住宅专项整治“两项试点”工作，完成6个村集体建设用地126宗10.63万平方米资产清查，为有效盘活资产奠定基础。落实“三个一”监督教育，对在册刑满释放人员和矫正对象做到100%信息化管理。开展普法宣传6场，发放宣传资料2900余份，持续加强群众法治观念。三是有效落实疫情防控。坚持“外防输入、内防扩散”，按照分类管控、精准排查、包保防控要求，完善疫情防控网格化管理，划分6个村257个网格，压紧压实“包保责任”。严格落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”措施，加大外来游客、入境人员排查力度，累计追踪和管控1201人，及时转运隔离密接、次密接58人，健康服务站实行“24小时”工作制。按照中央及省州市安排部署，科学划分风险区域，及时调整防疫措施，保障基本医疗服务，确保疫情防控措施调整转段平稳有序，最大限度减少疫情对经济社会发展和群众生产生活的影响。

5、始终坚持为民服务、保障民生，不断提升全民幸福指数。一是不断强化社会保障。坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的宗旨，不断完善社会救助、优抚安置、兜底保障制度。发放城镇低保7.52万元、农村低保175.14万元，发放分散供养补助10.3万元，临时救助34户128人8.84万元；兑付计划生育奖励扶助金67人6.92万元，发放独生子女教育奖学金84人5.06万元，切实解决困难群众的实际问题。积极推进殡葬改革，火化165人，葬入公墓123人，进入骨灰灵堂42人。切实提高“两险”覆盖率，城乡居民养老保险参保率达94.08%，城乡居民医疗保险参保率达97.41%，发放高龄补助32.49万元，实现“老有所养、病有所医”。加强残疾人权益保障和管理服务，发放残疾人两项补贴35.14万元。注重教育均衡和教育质量，控辍保学扎实有效，九年义务教育巩固率达100%。二是持续提升政务服务。通过信息宣传栏、“小镇挖色”微信公众号等平台主动公开政务信息和政策解读，为民服务中心设置窗口集中统一办理行政审批、信访诉求等服务事项，认真受理并解答群众反映的问题。持续深化政务信息公开，以公众需求为导向，围绕财政资金、工程建设项目招投标、社会救助和福利、医疗卫生、环境保护等群众关心关注的领域进行公开，年内政务信息公开平台累计公开37条内容，“12345”政务服务热线受理群众诉求163件，办理及时有效，群众满意率达100%。三是全面加强政府建设。自觉接受人大法律监督、社会监督和舆论监督，累计办理人大代表建议44件，办复率达100%。认真落实中央八项规定精神，严格执行党风廉政建设各项规定,全面加强廉政风险防控和反腐倡廉体系建设，紧盯人民身边、群众反映的腐败问题，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争，全力营造风清气正、守戒有为的良好政治生态。切实扭转“四风”，压缩会议，精简文件，整治“慵懒散慢玩浮”等不良风气，实现作风转变，积极回应群众关切，提升群众满意度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：1.挖色镇党政办公室（含镇党委、镇人大、镇政府、镇监察室）；2.挖色镇经济发展办公室；3.挖色镇社会事务办公室；4.挖色镇党的建设和社会治理办公室；5.挖色镇乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：

1、挖色镇财政所；

2.挖色镇文化旅游体育广播电视服务中心；

3.挖色镇国土和村镇规划建设服务中心；

4.挖色镇社会保障服务中心；

5.挖色镇农业综合服务中心；

6.挖色镇生态环境综合服务中心；

7.挖色镇退役军人服务站。

（二）决算单位构成

纳入大理州大理市挖色镇部门2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、大理市挖色镇人民政府；

2、大理市挖色镇财政所；

3、大理市挖色文化广播电视服务中心；

4、大理市挖色镇社会保障服务中心；

5、大理市挖色镇国土和村镇规划建设服务中心；

6、大理市挖色镇农业综合服务中心；

7、大理市挖色镇生态环境综合服务中心；

8、大理市挖色镇退役军人服务站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市挖色镇2022年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员42人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

 

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州大理市挖色镇2022年度收入合计16,979,599.75元。其中：财政拨款收入16,499,533.54元，占总收入的97.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入480,066.21元，占总收入的2.83%。与上年相比，收入合计减少2,638,293.60元，下降13.45%。其中：财政拨款收入减少2,056,176.03元，下降11.08%；主要是洱海保护项目和乡村振兴项目减少，导致本年财政拨款收入减少。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少582,117.57元，下降54.80%。主要是本年度计入其他收入的惠农补贴减少，导致本年度其他收入减少。

二、支出决算情况说明

大理州大理市挖色镇2022年度支出合计17,047,871.23元。其中：基本支出12,020,798.32元，占总支出的70.51%；项目支出5,027,072.91元，占总支出的29.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,681,831.29元，下降21.55%。其中：基本支出减少2,042,969.12元，下降14.53%，减少的主要原因是厉行节约，保运转支出减少；项目支出减少2,638,862.17元，下降34.42%，减少的主要原因是农村基础设施建设扶贫项目支出减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理州大理市挖色镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,020,798.32元，与上年对比减少2,042,969.12元，下降14.53％，减少的主要原因是厉行节约，保运转支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,391,502.46元，占基本支出的86.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,629,295.86元，占基本支出的13.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理州大理市挖色镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,027,072.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比减少2638862.17元，下降34.42％，减少的主要原因是巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：

1、挖色镇疫情防控工作经费29,696.00元；

2、挖色镇党风廉政建设专项资金20,000.00元；

3、乡镇武装工作经费9,338.00元；

4、挖色司法所赵光明个人调解室改造专项补助资金10,000.00元；

5、挖色镇综治中心建设经费补助专项资金20,000.00元；

6、2021年村干部岗位州级补助128,202.00元；

7、2022年村干部岗位州级补助17,744.00元；

8、2021年洱海保护工作队工作经费50,751.00元；

9、2021年度洱海保护先进村委会专项资金33,000.00元；

10、2020年度洱海保护先进村和洱海卫士表彰工作经费30,000.00元；

11、2022年洱海保护治理驻乡镇（街道）工作队工作经费109,643.40元；

12、挖色村人居环境提升工作专项经费20,000.00元；

13、2020年第四季度公厕运行管理补助92,400.00元；

14、2021年乡镇环境卫生保洁垃圾清收经费314,280.00元；

15、2021年一季度乡镇免费开放公厕补助专项资金92,400.00元；

16、2022年乡镇环境保洁垃圾清收专项资金13,438.75元；

17、污水和垃圾处理设施项目补助7,500.00元；

18、2020年乡镇环境卫生保洁清收经费补助资金131,860.00元；

19、2022年中央实际种粮一次性补贴12.48元；

20、2021年农业机械购置补贴11,300.00元；

21、2022年中央实际种粮一次性补贴130,066.21元；

22、2020年第三季度免费开放公厕补助89,400.00元；

23、挖色镇森林草原防火物资储备补助经费19,361.00元；

24、大城村农田水利水沟水渠修复专项资金18,849.77元；

25、光邑村农田水利水沟水渠建设补助资金125,000.00元；

26、大城生猪养殖基地建设项目55,000.00元；

27、挖色镇大城村沙坝自然村道路硬化421,200.00元；

28、村内道路硬化专项资金255,131.30元；

29、挖色镇中药材种植基地建设项目专项资金1,920,000.00元；

30、挖色镇基础设施补短板项目专项资金20,000.00元；

31、大城生猪养殖基地配套建设项目40,000.00元；

32、2022年雨露计划专项资金42,000.00元；

33、2022年脱贫人口小额信贷贴息专项资金150,000.00元；

34、脱贫攻坚补短板资金169,499.00元；

35、挖色镇光邑自然村老年活动中心建设项目80,000.00元；

36、挖色镇大城村第二自然村老年活动中心建设补助资金350,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理市挖色镇2022年度一般公共预算财政拨款支出16,390,793.54元，占本年支出合计的96.15%。与上年相比减少3,212,431.43元，下降16.39%，减少的主要原因是洱海保护项目和乡村振兴项目减少，导致本年一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出5,994,999.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.58%。其中：

2010108（代表工作）4,050.93元，主要用于人大代表活动经费；

2010199（其他人大事务支出）12,660.24元，主要用于各人大代表小组活动经费及办公经费支出；

2010301（行政运行）5,424,549.64元，主要用于单位人员工资及日常办公经费的基本支出；

2010601（行政运行）522,004.50元，主要用于财政所人员工资及日常办公经费的基本支出；

2011199（其他纪检监察事务支出）31,734.00元，主要用于纪检部门日常开展工作支出；

2、外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3、国防（类）支出9,338.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%，主要用于武装部日常办公经费支出；

4、公共安全（类）支出160,508.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。其中：

2040220（执法办案）130,508.40元，主要用于发放综治维稳信息员补助及执法队人员工资支出；

2040604（基层司法业务）10,000.00元，主要用于挖色司法所赵光明个人调解室改造经费支出；

2049999（其他公共安全支出）20,000.00元，主要用于挖色镇综治中心建设支出；

5、教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6、科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7、文化旅游体育与传媒（类）支出244,467.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%,主要用于文化机构人员工资及日常办公经费基本支出。

8、社会保障和就业（类）支出1,088,725.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。其中：

2080208（基层政权和社区建设）504,006.10元，主要用于各村支部书记工作补助及党建工作支出；

2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）83,391.32元，主要用于职业年金支出；

2082850（事业运行）179,050.50元，主要用于退役军人服务站人员工资及日常办公经费的基本支出；

2089999（其他社会保障和就业支出）322,277.60元，主要用于社会保障服务中心人员工资支出。

9、卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10、节能环保（类）支出1,148,397.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.01%。其中：

2110302（水体）223,394.40元，主要用于洱海保护工作支出；

2110401（生态保护）20,000.00元，主要用于挖色村人居环境提升工作支出；

2110402（农村环境保护）905,002.75元，主要用于免费开放公厕管理及各村“三清洁”工作支出。

11、城乡社区（类）支出830,151.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.06%。其中：

2120201（城乡社区规划管理）698,291.50元，主要用于国土和村镇规划中心人员工资及日常办公经费基本支出；

2120501（城乡社区环境卫生）131,860.00元，主要用于环境卫生保洁清收工作经费。

12、农林水（类）支出6,914,206.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.18%。其中：

2130104（事业运行）2,173,814.41元，主要用于农业综合服务中心人员工资及日常办公经费的基本支出；

2130122（农业生产发展）11,300.00元，主要用于农业机械购置补贴支出；

2130126（农村社会事业）89,400.00元，主要用于免费开放公厕支出；

2130234（林业防灾减灾）19,361.00元，主要用于森林防火工作支出；

2130504（农村基础设施建设）2,855,181.07元，主要用于农村道路硬化、农田水利水渠水沟建设及生猪养殖基地建设等扶贫项目支出；

2130506（社会发展）42,000.00元，主要用于雨露计划支出；

2130507（扶贫贷款奖补和贴息）150,000.00元，主要用于过渡期脱贫人口小额信贷贴息支出；

2130705（对村民委员会和村党支部的补助）1,573,150.00元，主要用于村组干部人员工资及日常办公经费支出；

13、交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14、资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15、商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16、金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17、援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18、自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19、住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20、粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21、国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22、灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23、其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24、债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25、债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26、抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为254,043.00元，支出决算为135,647.79元，完成年初预算的53.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算86,813.00元，占总支出决算的64.00%；公务接待费支出决算48,834.79元，占总支出决算的36.00%，具体是国内接待费支出决算48,834.79元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市挖色镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为254,043.00元，支出决算为135,647.79元，完成年初预算的53.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为86,813.00元，完成年初预算的99.44%；公务接待费支出决算为48,834.79元，完成年初预算的29.29%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和关于勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,284.78元，下降0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,283.78元，下降2.56%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定和关于勤俭节约、反对铺张浪费的有关规定，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待125批次（其中：外事接待0批次），接待人次1252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州大理市挖色镇2022年机关运行经费支出1,261,640.17元，减少51,394.88元，下降3.91%,主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理州大理市挖色镇资产总额53,048,139.30元，其中，流动资产24,457,195.21元，固定资产1,1271,313.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程11,140,470.75元，无形资产0.00元，其他资产6,179,159.51元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,369,336.94元，其中固定资产减少392,000.25元。处置房屋建筑物233.30平方米，账面原值139,980元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，大理州大理市挖色镇政府采购支出总额5,000.00元，其中：政府采购货物支出5,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、纳入财政专户管理情况

大理州大理市挖色镇2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

大理市挖色镇人民政府

监督索引号53290119055801111