大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年度部门决算

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大理市妇幼保健计划生育服务中心

（大理市妇幼保健院）2022年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.依法提供儿童保健、孕产保健、妇女保健和计划生育技术服务、健康教育、疾病筛查、母婴保健技术、生殖健康和公共卫生服务，开展与妇女儿童健康相关的医疗保健服务。

2.履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供保健计生技术服务，控制孕产妇及5岁以下儿童死亡率。

3.充分发挥全市妇幼卫生技术指导中心的作用，负责辖区内妇幼保健、母婴保健技术、计划生育服务技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生技术服务质量的检查、考核与评价。

4.履行下关镇卫生院、西大街社区卫生服务中心职能。 

5.负责全市托幼机构的业务指导、技术培训、监督管理、科研流调工作。

6.负责开展孕前优生优育健康检查和孕期出生缺陷综合防控等工作，负责全市“妇幼健康计划”项目主体实施及预防艾滋病、梅毒、乙肝项目工作指导。

7.负责本辖区妇幼卫生信息的收集、统计、分析、质量控制和汇总上报。

8.完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务为新建院区建设项目，该项目位于大理市太和街道办荷花村经济适用房以南，市少艺校以西地块。新院区将按照三级甲等妇幼保健院等级标准进行规划，新建集门诊、医技及住院为一体的综合楼一幢，设置床位300张，配套建设氧气站、食堂、地下停车场等附属设施，总用地面积15,934.18㎡，总建筑面积55,257.43㎡，项目总投资38,393.48万元。截止2022年12月31日，新建院区建设项目的可研、初设、规划、环保等已通过立项审批，已取得土地划拨决定书。目前项目进展为为A区、B区、C区均已完成主体封顶，正在进行二次结构及装饰装修安装工程等。新院建成后将极大满足大理市妇女儿童医疗保健需求，能为广大妇女儿童提供更加舒适、温馨、便捷、安全的医疗服务，有效推动全市医疗卫生事业持续健康发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为大理市卫生健康局所属差额供给事业单位，共设置20个内设机构，包括：党办（宣传办）、行政办公室（人事办）、医教科、质量管理科、护理部、感染管理科、药剂科、内审科、财务科（医价办）、后勤科、信息与设备管理科、基层保健科、公共卫生科、孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、中医科、检验科、医学影像科、手术麻醉科。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位为大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员95人（离休0人，退休95人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年度收入合计86,243,539.29元。其中：财政拨款收入10,643,098.81元，占总收入的12.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入55,196,266.65元（含教育收费0.00元），占总收入的64.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,404,173.83元，占总收入的23.66%。与上年相比，收入合计减少99,125,591.19元，下降53.47%。其中：财政拨款收入减少118,367,058.56元，下降91.75%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少96,933.12元，下降0.18%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加19,338,400.49元，增长1,814.49%。主要原因是：2021年财政拨款增加地方性专项债券收入112,000,000.00元，用于新建院区建设项目；2022年其他收入上升是因为单位流动资金贷款增加16,000,000.00元用于药品卫材类款项支付。

二、支出决算情况说明

大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年度支出合计133,115,154.00元。其中：基本支出56,290,377.82元，占总支出的42.29%；项目支出76,824,776.18元，占总支出的57.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加793,111.56元，增加0.60%。其中：基本支出减少4,562,489.98元，下降7.50%；项目支出增加5,355,601.54元，增长7.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年相比支出总计增加主要原因是新建院区建设项目的资金投入。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出56,290,377.82元。与上年对比减少4,562,489.98元，下降7.50%，主要原因是2022年单位减少了基本公共卫生支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,890,376.75元，占基本支出的40.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费33,400,001.07元，占基本支出的59.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,824,776.18元。其中：基本建设类项目支出54,278,037.90元。与上年对比增加5,355,601.54元，增长7.49%，主要原因是新建院区基本建设项目的资金投入增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2022年新建院区基本建设项目专项债券支出54,278,037.90元，施工进度A区、B区、C区均已完成主体封顶，正在进行二次结构及装饰装修安装工程等。年内未发生安全生产事故，共签订2份合同，均按照规范进行采购。

2.2022年基本公共卫生服务项目支出2,112,041.08元。

3.2022年重大公共卫生服务项目支出49,893.00元。

4.2022年其他项目支出1,610,713.80元。

5.2022年房屋建设及信息设备购置项目支出18,774,090.40元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年度一般公共预算财政拨款支出12,121,136.21元，占本年支出合计的9.11%。与上年相比减少7,727,602.93元，下降38.93%，主要原因分析工资和福利支出比上年增加821,976.86元，商品和服务支出比上年减少5,418,810.79元，对个人和家庭的补助比上年减少3,130,769.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.卫生健康（类）支出12,107,984.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.89%。主要用于为全市妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务工作，在满足公共卫生工作开展的前提下拓展与妇女保健、儿童保健相关的临床服务；执行面向群体、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13,152.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于退休职工住房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。主要原因我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）资产总额294,875,708.01元，其中，流动资产101,974,014.32元，固定资产40,773,642.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程146,173,722.61元，无形资产4,193,420.12元，其他资产1,760,908.55元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,414,901.93元，其中固定资产减少6,626,528.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）政府采购支出总额3,295,525.00元，其中：政府采购货物支出2,633,773.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出661,752.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年缴入财政专户管理资金0.00元，其中：缴入本级财政专户0.00元，缴入非本级财政专户0.00元。

六、其他重要事项情况说明

无。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 

大理市妇幼保健计划生育服务中心（大理市妇幼保健院）2022年度部门决算表

 

 

监督索引号53290101436100401111