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大理市儿童福利院2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
目录
第一部分 大理市儿童福利院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理市儿童福利院2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理市儿童福利院2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理市儿童福利院2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
大理市儿童福利院于2013年1月经大理市机构编制委员会（市编委〔2013〕3号）批准成立，是大理市民政局所属的股所级全额拨款事业单位，位于大理市下关镇文献村委会文献箐，全院占地10.58亩，总投资1,095.00万元，总建筑面积4,258.50平方米，设供养床位100张，大理市儿童福利院是集儿童生活、教育、医疗、康复和娱乐于一身的综合性儿童福利机构。主要职能是收留抚养大理市辖区内由大理市民政局担任监护人的未满18周岁儿童和受大理市未成年人救助保护中心委托，抚养该机构救助的临时监护儿童。
（二）机构设置情况
我单位为大理市民政局所属全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、总务科、保教康复科、家庭寄养科、社工科，并设立了康复训练室、电教室、美术室、儿童娱乐室、儿童室外娱乐场和蹦蹦床等功能房间和儿童娱乐设施。
我单位无下属单位。
（三）重点工作概述
1、儿童养育工作。根据《儿童福利机构基本规范》要求，在院儿童实行24小时照料，规范儿童作息时间，每天定时为儿童做好个人卫生清洁工作，安排室外娱乐活动，为儿童提供合理、健康、营养的膳食服务，对患病儿童及时进行送医治疗，为孤残儿童提供良好、温馨的生活环境和养育条件。
2、儿童教育工作。根据儿童身体条件、健康状况和智力水平，积极与教育部门对接，帮助他们就近就便入学读书，切实保障好我院儿童受教育的权利。
3、儿童康复工作。建设滇西脑瘫儿童康复训练基地用房，含新建功能评估室、运动治疗室、物理治疗室、作业治疗室、语言治疗室、引导式教育室、矫形器制作室、传统康复治疗室等康复训练功能房间。该项目主体工程已竣工验收，待审计结算完成后采购康复器材和设备、签定合作医疗机构并开展康复训练。
4、儿童医疗工作。我院儿童绝大多数属患病儿童，如：21—三体综合征，先天性心脏病、脑瘫，智障，重度精神病等重症，因此，我院立足实际，与大理市妇幼保健院和文献村卫生室建立合作关系，由文献卫生室提供基本医疗服务，处理儿童感冒发烧等常见疾病，病情较重需要送医的由大理市妇幼保健院儿科配救护车以接送的方式把儿童带到妇幼保健院儿科就诊及治疗；在内部管理上，坚持定期对儿童居室、儿童餐具、玩具等进行消毒，严把病从口入关，使儿童身体健康权益得到有效保证。
二、预算单位基本情况
我单位编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制6人，工勤人员编制1人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我单位2023年部门财务总收入221.33万元，其中：一般公共预算209.01万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余12.32万元。
与上年预算数对比增加11.53万元，增长5.5%，主要原因是2022年结转结余资金12.32万元，2023年编外人员工资其他工资福利支出增加，在职人员进级工资增加。
（二）财政拨款收入情况
我单位2023年部门财政拨款收入221.33万元，其中：本年收入209.01万元，上年结转收入12.32万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款209.01万元（本级财力209.01万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数对比增加11.53万元，增长5.5%，主要原因是2022年结转结余资金12.32万元，2023年编外人员工资其他工资福利支出增加，在职人员进级工资增加。
四、预算单位支出情况
我单位2023年部门预算总支出221.33万元。财政拨款安排支出221.33万元，其中：基本支出221.33万元，与上年预算数对比增加11.53万元，增长5.5%，主要原因是2022年结转结余资金12.32万元，2023年编外人员工资其他工资福利支出增加，在职人员进级工资增加；项目支出0万元，与上年预算数对比一致，无增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位2023年部门预算财政拨款安排支出221.33万元，按功能科目分组具体为：
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.02万元，主要用于发放离退休人员离退休费。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05万元，主要用于缴纳职工机关事业单位基本养老保险费。
2081001社会保障和就业支出—社会福利—儿童福利196.30万元，主要用于儿童福利院机构运转费用、孤儿、事实无人抚养儿童、艾滋致孤儿童生活补助等。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗10.56万元，主要用于缴纳职工事业单位医疗保险费。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗0.23万元，主要用于缴纳职工工伤和生育保险费。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金6.17万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2023年部门预算财政拨款安排支出221.33万元，其中：基本支出221.33万元，项目支出0万元。按部门经济科目分组具体为：
1． 301工资福利支出218.25万元（其中：基本支出218.25万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出24.30万元（其中：基本支出24.30万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资55.57万元（其中：基本支出55.57万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05万元（其中：基本支出8.05万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出10.56万元（其中：基本支出10.56万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费支出0.57万元（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金支出6.17万元（其中：基本支出6.17万元，项目支出0万元）。
30199其他工资福利支出110.99万元（其中：基本支出110.99万元，项目支出0万元）。
2． 302商品和服务支出3.08万元（其中：基本支出3.08万元，项目支出0万元）。
30201办公费支出2.24万元（其中：基本支出2.24万元，项目支出0万元）。
30228工会经费支出0.82万元（其中：基本支出0.82万元，项目支出0万元）。
30299 其他商品和服务支出0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央、省、州配套事项
我单位2023年无与中央、省、州配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我单位2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年上年一致，无增减变动，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我单位2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增加原因是：我单位2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我单位2023年公务接待费预算为0万元，与上年上年一致，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增加原因是：我单位2023年公务接待费预算与上年一致，无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，与上年上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算0万元，与上年上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
增加原因是：我单位2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我单位2023年无财政预算项目。
（二）重点项目绩效目标
我单位2023年无财政预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2023年机关运行经费安排0.00万元。与上年预算数一致，无增减变动。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额1,172.10万元，其中，流动资产69.65万元，固定资产741.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程360.73万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6.41万元，其中固定资产增加1.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分 大理市儿童福利院2023年部门预算财政项目文本
我单位2023年无财政预算项目。
第三部分 大理市儿童福利院2023年部门预算表
（详见附件）
附件： 大理市儿童福利院2023年部门预算表
监督索引号53290101431400500111
滇公网安备 53290102000379号
