大理市商务局部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开

监督索引号53290119400300000

大理市商务局部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市商务局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市商务局部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市商务局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

第一部分 大理市商务局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共大理市委办公室、大理市人民政府办公室关于印发大理市商务局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（大市办发〔2019〕10号），大理市商务局在2019年党政机构改革中重新组建，为大理市人民政府工作部门，正科级机构。履行的主要职能职责、内设机构及人员编制情况如下：

1.贯彻落实国家和省州内外贸易、外商投资、对外开放、国际国内经济技术合作的发展战略、方针、政策；拟订全市国内外贸易、对外开放的相关政策措施并组织实施。

2.会同有关部门提出全市市场流通体制改革建议，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、跨境物流、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

4.拟订并组织实施全市电子商务、现代物流、数字商务发展规划和政策措施；指导流通领域信息网络化和电子商务建设。

5.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

6.负责对成品油流通进行监督管理，负责加油站建设项目初审。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场经济秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。

7.统筹和促进全市货物和服务进出口，完善外贸促进体系，制定促进外贸增长的政策措施并组织实施。建立进出口公平贸易的预警机制，配合对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作。

8.负责指导全市外商投资工作，分析研究全市外商投资情况，拟定利用外资的中长期发展规划，提升利用外资规模。

9.贯彻执行国家、省、州对外经济技术合作和涉外事务的法律法规和政策，制定具体实施意见；指导全市对外经济技术合作工作，参与中国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置4个内设机构，包括：办公室、市场流通科、经济秩序科、外经外贸科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.会同有关部门提出全市市场流通体制改革建议，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、跨境物流、电子商务等现代流通方式的发展。

2.拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

3.拟订并组织实施全市电子商务、现代物流、数字商务发展规划和政策措施；指导流通领域信息网络化和电子商务建设。

4.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责对成品油流通进行监督管理，负责加油站建设项目初审。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场经济秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人，工勤人员编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2023年部门财务总收入2395.85万元，其中：一般公共预算260.96万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余2134.89万元。

与上年预算数对比减少451.32万元，下降15.9%，主要原因是上年结转结余项目资金减少。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入2395.85万元，其中：本年收入260.96万元，上年结转收入2134.89万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款260.96万元（本级财力260.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比减少451.32万元，下降15.9%，主要原因是上年结转结余项目资金减少。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出2395.85万元。财政拨款安排支出2395.85万元，其中：基本支出271.96万元，与上年预算数对比减少6.23万元，下降2.2%，主要原因是2023年编外临聘人员工资暂未下达；项目支出2123.89万元，与上年预算数对比减少490.46万元，下降18.8%，主要原因是上年结转结余未完成项目资金减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2395.85万元，按功能科目分组具体为：

2011301一般公共服务支出—商贸事务—行政运行216.47万元，主要用于机关工资福利和单位运转的办公支出。

2011307一般公共服务支出—商贸事务—国内贸易管理事务支出436.47万元，主要用于奖补省县纳统及2021年行业增速排名企业。

2011399一般公共服务支出—商贸事务—其他商贸事务支出4.93万元，主要用于单位民兵事务及其他事务工作支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.02万元，主要用于单位退休人员公共事务支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出22.45万元，主要用于缴纳单位人员养老保险。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗12.00万元，主要用于缴纳单位人员医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.98万元，主要用于缴纳单位人员公务员医疗保险。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.48万元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

2160299商业服务业等支出—商业流通事务—其他商业流通事务支出1670.00万元，主要用于补助县域商业、冷链物流等项目。

2160699商业服务业等支出—涉外发展服务支出—其他涉外发展服务支出12.49万元，主要用于单位外贸事务支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金14.85万元，主要用于缴纳单位人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2395.85万元，其中：基本支出271.96万元，项目支出2123.89万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出247.02万元（其中：基本支出247.02万元，项目支出0.00万元）。

30101基本工资支出63.01万元（其中：基本支出63.01万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴支出81.84万元（其中：基本支出81.84万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金支出40.71万元（其中：基本支出40.71万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出22.45万元（其中：基本支出22.45万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出5.69万元（其中：基本支出5.69万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费支出0.49万元（其中：基本支出0.49万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金支出14.85万元（其中：基本支出14.85万元，项目支出0.00万元）。

30199其他工资福利支出5.98万元（其中：基本支出5.98万元，项目支出0.00万元）。

2．302商品和服务支出29.87万元（其中：基本支出24.94万元，项目支出4.93万元）。

30201办公费支出6.80万元（其中：基本支出6.80万元，项目支出0.00万元）。

30228工会经费支出2.62万元（其中：基本支出2.62万元，项目支出0.00万元）。

30231公务用车运行维护费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用支出13.50万元（其中：基本支出13.50万元，项目支出0.00万元）。

30299其他商品和服务支出4.95万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出4.93万元）。

3．312对企业补助支出2118.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2118.96万元）。

31204费用补贴支出2118.96万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出2118.96万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算。共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0.00万元，其中：基本公共服务预算0.00万元、社会管理性服务预算0.00万元、行业管理与协调性服务预算0.00万元、技术性服务预算0.00万元、政府履职所需辅助性服务预算0.00万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0.00万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.50万元，与上年预算数对比减少0.03万元，下降1.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0.50万元，与上年预算数对比减少0.03万元，下降5.7%，国内公务接待批次为8次，共计接待70人次。

减少原因是：根据中央八项规定和“厉行节约”的相关要求，严格控制公务接待规格和标准，减少了接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为2.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费预算2.00万元，与上年预算数对比增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：

1.会同有关部门提出全市市场流通体制改革建议，推进流通产业结构调整，指导流通企业、商贸服务企业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、跨境物流、电子商务等现代流通方式的发展。

2.拟订贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城乡市场商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设；推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业深化改革，提高行业集中度，推动现代药品流通方式发展，建立统一开放、竞争有序的药品流通市场体系。

3.拟订并组织实施全市电子商务、现代物流、数字商务发展规划和政策措施；指导流通领域信息网络化和电子商务建设。

4.会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.负责对成品油流通进行监督管理，负责加油站建设项目初审。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，协调规范商务市场经济秩序，开展商务领域打击侵权假冒工作。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年无财政预算项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排29.87万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加8.8万元，增长41.8%，2023年办公费比2022年增加1.74万元，工会经费增加0.15万元，其他支出增加4.95万元。主要原因是我部门2023年单位从投资促进局调入2人，工资关系调出至卫健局1人，人员净增1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额10.27万元，其中，流动资产4.29万元，固定资产5.98万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市商务局部门2023年部门预算财政项目文本

 

我部门2023年无财政预算项目。

 

第三部分 大理市商务局部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市商务部门2023年部门预算表

监督索引号53290119400300111