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大理市大理镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
目录
第一部分 大理市大理镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理市大理镇人民政府2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理市大理镇人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、单位项目中期规划预算表
第一部分 大理市大理镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻落实党和国家的路线、方针、政策。负责抓好党建、群团精神文明建设工作。
二是制定和组织实施经济、文化和社会发展计划，组织经济运行，促进经济发展。
三是负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，实施村镇规划建设，基础设施的建设和管理。
四是负责本行政区域内社会事业工作，促进社会事业发展，维护社会稳定。
五是完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置5个内设机构，包括：大理镇党政办公室（含镇党委、镇人大、镇政府、镇监察室）、大理镇经济发展办公室（加挂乡村振兴办公室牌子）、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室（加挂社会治理综合指挥中心牌子）、综合行政执法局。
所属单位7个，分别是：
1.行政单位0个，具体为：机关本级。
2.事业单位7个,具体为：大理市大理镇财政所、大理市大理镇农业综合服务中心（加挂大理市大理镇苍山保护管理所、大理市大理镇农村合作经济经营管理站牌子）、大理市大理镇国土和村镇规划建设服务中心、大理市大理镇文化和旅游服务中心、大理市大理镇社会保障服务中心（加挂大理市大理镇退役军人服务站牌子）、大理市大理镇生态环境综合服务中心（加挂大理市大理镇洱海管理所牌子）、大理市大理镇政务服务中心（加挂大理市大理镇党群服务中心、大理市大理镇行政审批服务中心牌子）。
（三）重点工作概述
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是全力推进全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的蓄力之年，做好今年各项工作意义重大。全镇经济社会发展的预期目标是：一般公共预算收入增长3%以上,固定资产投资增长9%以上，工业总产值增长11%以上。建成产业结构更趋合理，文化旅游创新提升，乡村振兴特色凸显，社会事业协调发展，城乡居民收入逐年提高的经济发达强镇，实现“新型城镇化、城乡一体化、全域景区化、建设特色化”的要求。
实现上述目标，要着力抓好以下几方面工作：
（一）切实深研学抓贯彻，以党的二十大精神引领新征程。
深入领悟重大意义。党的二十大，是在全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，在党和国家发展进程中具有极其重大的历史意义。学习宣传贯彻党的二十大精神是当前和今后一个时期的首要政治任务，要坚持深学细悟，以“五个牢牢把握”为切入点，不断加深对党的二十大精神的理解，从中汲取推动发展的强大动力。坚定不移用党的二十大精神统一思想、统一意志、统一行动，忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，确保党的二十大提出的目标任务落到实处。我们将紧扣“转作风、抓创新、促发展、惠民生、保稳定”工作要求，为做好各项重点工作打下坚实基础，奋力迈出高质量跨越式发展坚定步伐，始终以“站稳人民立场、把握人民愿望、尊重人民创造、集中人民智慧”的立场观点方法，赶考“新征程”、彰显“新担当”，汇聚起全镇人民逐梦前行的强大合力。
全面加强自身建设。强化效能政府建设。培养打造忠诚干净担当和懂政策懂业务的干部队伍。持续深化“放管服”改革，全力抓好“一门式一网式”政府服务模式改革，着力推进“互联网+政府服务”和数字政府建设，营造高效政务环境。强化法治政府建设。抓好领导干部学法用法，培养和建设一支业务精、作风正、纪律严的法治队伍。坚持科学、民主、依法决策，提升行政权力透明度，增强政府公信力。强化廉洁政府建设。认真落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，持之以恒纠正“四风”，巩固开展“大理之问”大讨论活动和推进“两个革命”开展“学做”活动成果，深入推进作风革命效能革命，大力推行项目工作法、一线工作法、典型引路法。始终把纪律和规矩挺在前面，驰而不息抓反腐败和作风建设，营造风清气正的政治生态。
（二）始终重保护严治理，争当生态文明建设排头兵。
守住生态保护红线。统筹山水林田湖草沙系统治理，以苍山洱海一体化保护为主线，筑牢生态屏障。巩固洱海保护治理“六个两年行动”“三禁四推”成果，最大限度削减农业面源污染。严格落实河（湖）长制，深入推进“湖泊革命”，常态化开展“三清洁”，全力实施白鹤溪、中和溪绿美河湖示范建设，持续推进“美丽河湖”建设。压实各级林长责任，扎实抓好森林防火和天然林保护工作，加大苍山生物多样性保护力度，充分整合发挥“苍山卫士”“洱海卫士”巡查队和“洱海管护员”队伍作用，形成通盘谋划、高效联动的工作格局。严厉打击破坏生态环境的违法行为，加大截污治污管网体系运维管护，全面完成洱海流域城镇污水收集处理系统户收集全覆盖排查项目。持续做好初期雨水防控各项工作，进一步健全完善农田尾水转输回用机制。加强大气污染防治，严管农事野外用火。强化土壤污染分类管控和整治修复，完成白鹤溪片区环境调查与历史遗留垃圾处置及土壤污染治理工程（一期）。扎实推进农业农村污染治理，配合完成洱海大型灌区各项工作。优化提升洱海保护网格化治理模式，实现岸滩、库塘、河道、沟渠同治，持续强化各级生态环保督察问题整改。
释放绿色发展动能。深入践行“两山论”，推动苍山洱海保护治理和流域转型发展向“健康湖泊、绿色流域”迈进。依托独特优美自然资源，大力支持生态农业规模化发展，探索生态种植与经济烟草轮作模式，实现高水大肥蔬菜种植减量，做好“农业+产业”布局文章。以“绿美苍洱、山水大理”和中国大理—国家山水文旅公园为核心，布局四大核心、四大平台、六大产业、八大场景，坚持以“绿美+生态、产业、社会、地域、互联”的绿美大理发展模式，形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构、生产生活方式。加快构建碳达峰碳中和体系，有序推进碳达峰碳中和工作，巩固无废城市创建成果，切实将自然禀赋转变为增收致富。
（三）着力优规划强建设，构筑居适宜人秀美新家园。
坚持规划引领建设。始终秉持不等不靠的工作思路编制《大理市大理镇城乡绿化美化三年行动规划》《大理镇产业及慢行交通专项规划》，完成阳和、上末实用性村庄规划编制工作，启动龙龛、才村、下兑等实用性村庄规划修编。进一步强化村庄建设和管理，加大历史文化名镇名村和传统村落保护力度，优化村容村貌，守好大理乡愁。按照上级审批政策有序开展辖区内农村个人建房、村集体建设项目审核、审批及巡查监管工作。配合上级部门完成大理市国土空间规划审批工作，落实三级区集中安置片区土地调整，启动大理镇宅基地联审联批，妥善处置住房困难户、危房户拆旧建新及异地安置需求，实现个人建房有序管理。
做优城乡人居环境。推进城乡基础设施提档升级，加快健全城市道路、农村公路、市政管网、供排水系统等设施，年内完成8公里农村公路新建扩建，3公里城市道路提升改造。进一步完善文化体育、教育医疗等配套建设，推进大理古城老旧小区和第五立面改造提升。配合市级部门采取特许经营方式探索实现大理镇城乡综合管护，对中心城区范围环卫作业、绿化养护、市政管养按照量价分离的原则开展标准化协同管理。加快实施农村人居环境整治提升五年行动，推动农村“厕所革命”“两污”治理、村容村貌提升、农村危房改造、路域环境整治等各项工作，打造“中国最美乡愁带”。
（四）持续兜底线促振兴，锚定共同富裕目标齐奋进。
夯实脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，健全完善防返贫监测和帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫的底线。围绕脱贫人口持续增收三年行动实施方案，力争脱贫人口和监测对象人均纯收入增速高于本地农村人均可支配收入增速。持续巩固省州市反馈问题整改，完善利益联结“双绑”机制，继续用好用准扶贫捐赠资金，科学制定兜底保障措施，精准施策、一户一策，兜住、兜牢、兜好脱贫户和监测户基本民生保障底线。不断健全村规民约，着力革除陈规陋习，大力整治大操大办、天价彩礼、老无所养等问题，树立社会主义新风尚。
彰显乡村振兴成效。以产业发展为核心精心谋划一批乡村振兴储备项目，实行项目库动态管理，严格项目库的管理和实施，加强项目要素保障，增强各部门分析研判和大抓项目建设的积极性，进一步提高项目前期转化率和成熟度，推动项目早开工、早投产、早达效。大力扶持“一村一品”和特色产业基地做大做强，进一步健全农民、农民合作社、农业企业三方利益联结机制，着力拓展农村经营性、财产性、工资性收入渠道，促进农民收入持续增长。全面提升“两后生”、高校毕业生、脱贫劳动力等就业重点群体的劳动技能，开展培训意愿摸底调查，组织开展职业技能提升、劳动技能等级培训。持续抓好农村集体“三资”管理工作，进一步健全完善监管制度，盘活村集体资产，壮大村集体经济，确保实现行政村村集体经济收入达10万元以上。持续推进乡村振兴“个十百”工程，集中打造中和村、龙下登村、南五里桥村等一批产业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的乡村振兴示范样板。
（五）努力抓投资谋项目，提升经济高质增长硬实力。
推进项目落地见效。坚持政策为大、项目为王、环境为本，紧盯重点领域，围绕交通、农业、教育、旅游、生态环保、数字经济等设施建设和产业配套，立足实际积极谋划38个新项目。靠前做好项目前期工作，强化项目要素保障，破解项目制约瓶颈，力争全年新落地项目10个，争取资金3000万元，其中亿元以上3个。推动三塔希尔顿嘉悦里酒店、“慢漫邨”等招商引资项目尽快签约落地，加速推进城隅闲居、大理悦府开工建设；加强项目管理，建立常态项目跟踪机制，助推镇中心幼儿园建设项目、大理书院、颐老院二期等在建项目尽快投产达效。
凸显特色产业建设。落实省、州、市相关政策，增强管理服务功能，实行领导干部挂钩重大项目责任制，加大服务和工作协调督查力度。聚焦发展第一要务，依托生态优势，深挖历史文化、生态景观等优势资源，加快推进大理古城城墙遗址保护利用、核心区景观提升改造、景区游客预约服务平台等重大项目建设，打造旅游新业态新品牌。推广“旅游+”模式，提升大理三月街等传统节会影响力，推动幻境2099、大理浮城、三塔之境无人机表演等沉浸式夜游项目建设，整合现有资源，着力打造全国沉浸式度假旅游标杆城市。创建龙龛、才村、三文笔等一批旅游名村，充分利用特色精品民宿、“网红打卡点”“中国最佳爱情表白地”和休闲农业基地，撬动社会资本，着力打造世界级婚礼目的地。
（六）坚持深改革求创新，形成共促跨越发展新合力。
推动改革持续深化。以问题为导向，以经济发达镇改革为突破，用好用活十个配套制度，坚定不移闯新路、破险阻，着力解决服务供给不畅、资源配置效率不高、微观经济活力不强等问题，最大限度激发市场主体的发展活力，实现扩权强镇总体目标。规范行政职权承接运行机制，充分结合经济发达镇功能定位，加大与市级部门对接，用好劳务派遣经营许可、市政设施建设类审批、河道管理范围内有关活动等18项行政许可，激活发展内劲。用严城市道路、道路交通安全、水务防洪、营业性演出等102项行政处罚，保障发展秩序。进一步规范便民服务大厅设置，设立咨询导引、综合办事、企业服务三个综合区，扩大网上办理事项覆盖面，力争网上可办率达90%以上，打造高效便民服务平台。充分发挥大理榆城国有资产经营有限责任公司资产效益，鼓励以国有资本撬动吸引各类社会资本参与全域建设。
凝心聚力共谋发展。坚持向改革要动力，以创新激活力。强化人才支撑，培养、挖掘、用好专精人才，找准带动经济发展的能人、德高望重的贤人、献计献策的高人，将智力资源优势转化为推动高质量发展的强劲动能。立足企业角度考虑问题，提升服务意识，营造高质量营商环境，坚决杜绝损害营商环境的不作为、慢作为、乱作为现象。构建项目管家全链条包保服务体系，探索项目建设流水作业机制，锁定重点环节责任分工、推进措施和完成时限，致力服务企业服务市场。
（七）全面防风险除隐患，探索基层社会治理新路径。
严密防范风险隐患。全面践行总体国家安全观，坚决维护国家政治安全和意识形态安全。深入贯彻落实“十个坚持”和“五个统筹”，加快构建现代化治安防控体系，共筑国家安全防线。坚持安全第一、预防为主、综合治理方针，加强安全生产、交通安全风险专项整治，发现问题及时整改，坚决遏制事故发生。加大打假、扫黄打非、反邪教等工作力度，严厉打击黄赌毒、涉电信诈骗、养老诈骗、涉税等违法犯罪。全力抓好信访维稳工作，畅通群众诉求表达，完善领导接访、利益协调、权益保障机制，力促镇域和谐稳定。强化防灾减灾和突发公共问题处置保障，进一步抓好防汛抗旱、地质灾害防治、森林防灭火、食品药品安全等工作，确保群众生命财产安全，全方位维护群众切身利益。
社会治理提质增效。依托“八五”普法规划，培塑群众法治意识，营造浓厚法治氛围，深入推进“平安大理”建设。实现大数据、智能化与社会治理深度融合，推进基层治理体系和治理能力现代化。选优配强网格员队伍，打造“全科网格”治理服务新模式。加强社区矫正管理和刑满释放人员帮教工作，关心青少年心理健康，预防未成年人违法犯罪。坚持和发展新时代“枫桥经验”，以大调解机制为抓手，健全完善各级领导包案责任制度，做到“小事不出村，大事不出镇，矛盾不上交，服务不缺位”。全面加强国防动员和后备力量建设，提升应急处突能力。落实拥军优属政策，保障军人军属权益。不断提高民族事务和宗教场所管理水平，切实维护民族宗教领域和谐稳定，全力打造银苍社区、龙下登村、南五里桥村全国民族团结进步示范点，开创民族团结进步新局面。
（八）根植群所盼众所需，绘制人民美好生活新画卷。
用心耕耘文体教育。坚持把教育放在优先发展的战略地位，全面改善学校办学条件，配合推进大理一中新校区建设，力争完成生久完小北教学楼建设和大理幼儿园改扩建项目。严格“控缀保学”管理，紧盯“双减”政策，持续推进大理二小“科技校园”、小邑庄完小“诗词校园”等一批“一校一品”校园文化建设，实现教育改革向纵深推进。进一步提升学前教育普及普惠水平，加强东门、龙龛、上末公（民）办幼儿园规范管理，落实“两免一补”、生源地助学贷款等教育惠民政策，不断增加人民群众的教育获得感。守护好国家级历史文化名城招牌，结合元旦、春节、三月街民族节等节庆精心组织举办文艺巡演、市集活动，传承发扬多元民族特色和非遗文化。加强村（社区）文化室、图书室数字化、智慧化建设，倡导全民阅读。加大公共体育基础设施建设，提高人均体育场地占有率。依托全民健身日开展体育活动赛事，倡导全民健身，积极配合组织好大理国际马拉松、格兰芬多国际自行车节等品牌赛事。
完善社会保障体系。落实好稳岗就业政策，持续做好公益性岗位开发和农村劳动力转移就业；支持和鼓励高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业。继续抓实65岁以上老年人分级分类健康服务和定期体检，加快社区养老服务设施建设，玉洱公园区域养老中心实现建成运营，实施生育支持工程，用心用情解决“一老一小”问题。落实精准参保扩面，坚持公平适度的医疗保障制度，健全完善分层分类社会救助体系，做好困难群众基本生活救助保障工作，加强急难临时救助。保障妇女儿童合法权益，关心关爱困难弱势群体，构建更加公平可持续的多层次社会保障体系。有序落实新冠病毒感染“乙类乙管”各类措施，全力保障人民群众生命财产安全。巩固拓展爱国卫生“七个专项行动”成果，配合争创国家健康县城和州市联创国家卫生城市。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算的单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制110人，其中：行政编制37人，事业编制63人，工勤人员编制10人。在职实有106人，其中：财政全额保障106人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2023年部门财务总收入6445万元，其中：一般公共预算3211.26万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入万元，上年结转结余3233.74万元。
与上年预算数对比减少4020.53万元，下降38.4%，主要原因是财政收入下降，财力减少。
（二）财政拨款收入情况
我部门2023年部门财政拨款收入6445万元，其中：本年收入3211.26万元，上年结转收入3233.74万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3211.26万元（本级财力3211.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数对比减少4020.53万元，下降38.4%，主要原因是经上级部门批准，拟实施洱海保护、经济发达镇试点改革、乡村振兴等重点工作财政拨款收入减少。
四、预算单位支出情况
我部门2023年部门预算总支出6445万元。财政拨款安排支出6445万元，其中：基本支出3738.05万元，与上年预算数对比增加224.29万元，增长6.4%，主要原因是村组干部实施大岗位制待遇提高，支出增加；项目支出2706.95万元，与上年预算数对比减少4244.82万元，下降61.1%，主要原因是经上级部门批准，拟实施洱海保护、经济发达镇试点改革、乡村振兴等重点项目减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6445万元，按功能科目分组具体为：
2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出9.30万元，主要用于镇人大代表履职活动经费补助的支出。
2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出30.22万元，主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出。
2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出1285.42万元，主要用于保障大理镇政府（含党政办、社会事务办公室、经济发展办公室等）在职在编人员人员工资和机构运转、临时工工资、单位车辆运行费、接待费、业务费、公用经费等的支出。
2010308一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—信访事务支出5.00万元，主要用于群众来访方面的支出。
2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出180.00万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
2010601一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出27.53万元，主要用于镇财政所人员工资及公用经费的支出。
2010799一般公共服务支出—税收事务—其他税收事务支出45.00万元，主要用于财源培值及税收征管工作支出。
2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出34.21万元，主要用于村务监督委员会人员工资补助、乡镇纪检业务活动、农村基层党风廉政建设等的支出。
2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出4.00万元，主要用于大理镇群团组织机构运转支出。
2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出12.04万元，主要用于大理镇党委工作支出。
2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出4.00万元，主要用于其他组织事务支出。
2030607国防支出—国防动员—民兵支出18.00万元，主要用于大理镇征兵及民兵训练工作支出。
2040220公共安全支出—公安—执法办案支出13.56万元，主要用于镇社区矫正及网格人员工资、社保，乡镇综治维稳及社会治安综合管理等支出。
2040299公共安全支出—公安—其他公安支出13.57万元，主要用于其他公共安全支出。
2050202教育支出—普通教育—小学教育支出196.47万元，主要用于大理镇辖区各个学校支出。
2060702 科学技术支出－科学技术普及－科普活动支出1.29万元，主要用于大理镇科学技术普及、教育培训的支出。
2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出75.79万元，主要用于大理镇文化和旅游服务中心人员工资及正常运转的支出。
2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理支出682.82万元，主要用于镇所辖6个居委会干部工资及保险和办公经费补助支出。
2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.80万元，主要用于行政人员退休开支。
2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.28万元，主要用于事业人员退休开支。
2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出212.40万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出11.95万元，主要用于职工遗属补助支出。
2082850社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行支出32.92万元，主要用于大理镇退役军人服务站人员工资及机构运转支出。
2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出147.97万元，主要用于大理镇社会保障服务中心人员工资及机构运转的支出。
2100499卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出52.03万元，主要用于大理镇辖区基本公共卫生服务支出。
2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出支出0.82万元，主要用于国家关于计生“奖优免补”政策补助经费支出。
2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出76.69万元，主要用于行政单位基本养老保险缴费支出。
2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出59.05万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。
2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出68.50万元，主要用于公务员医疗补助支出。
2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出支出3.34万元，主要用于其他医疗补助支出。
2101601卫生健康支出—老龄卫生健康事务—老龄卫生健康事务支出17.66万元，主要用于大理镇老龄事务支出。
2110302节能环保支出—污染防治—水体支出542.00万元，主要用于洱海污染防治。
2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护支出444.22万元，主要用于大理镇生态环境综合服务中心人员工资、机构运转支出及农村垃圾清运费用等保护洱海的支出。
2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理支出658.57万元，主要用于大理镇国土和村镇规划服务中心人员工资及正常运转的支出。
2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出527.01万元，主要用于大理镇农业综合服务中心人员工资、奖金、和公用经费支出。
2130108农林水支出—农业农村—病虫害控制支出1.35万元，主要用于基层动物防疫及集贸市场鲜肉稽查经费。
2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出120.12万元，主要用于大理镇护林防火支出。
2130314农林水支出—水利—防汛支出7.84万元，主要用于防汛支出。
2130315农林水支出—水利—抗旱支出30.00万元，主要用于抗旱支出。
2130399农林水支出—水利—其他水利支出16.00万元，主要用于其他水利支出。
2130507农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出14.26万元，主要用于农村基础设施建设支出。
2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助支出583.27万元，主要用于镇所辖11个行政村及村民小组工资补助和办公经费补助的支出。
2139999农林水支出—其他农林水支出—其他农林水支出30.00万元，主要用于其他农林水支出。
2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出111.10万元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。
2230105国有资本经营预算支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助8.98万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助支出。
2240108灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急救援支出27.65万元，主要用于应急救援支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6445万元，其中：基本支出3738.05万元，项目支出2706.95万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出3157.29万元（其中：基本支出2949.39万元，项目支出207.90万元）。
30101基本工资支出474.36万元（其中：基本支出474.36万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出261.89万元（其中：基本支出261.89万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出135.59万元（其中：基本支出135.59万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资支出547.09万元（其中：基本支出547.09万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出212.40万元（其中：基本支出212.40万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出135.74万元（其中：基本支出135.74万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费支出68.50万元（其中：基本支出68.50万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费支出8.83万元（其中：基本支出8.83万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金支出111.10万元（其中：基本支出111.10万元，项目支出0万元）。
30199其他工资福利支出1201.79万元（其中：基本支出993.89万元，项目支出207.90万元）。
2. 302商品和服务支出2685.38万元（其中：基本支出776.45万元，项目支出1908.93万元）。
30201办公费支出1094.83万元（其中：基本支出608.79万元，项目支出486.04万元）。
30202印刷费支出1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。
30205水费支出2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）。
30206电费支出332.97万元（其中：基本支出6.71万元，项目支出326.26万元）。
30207邮电费支出0.37万元（其中：基本支出0.37万元，项目支出0万元）。
30211差旅费支出2.61万元（其中：基本支出2.61万元，项目支出0万元）。
30213维修（护）费95.14万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出93.44万元）。
30214租赁费支出170.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出170.00万元）。
30215会议费支出37.12万元（其中：基本支出37.12万元，项目支出0万元）。
30216培训费支出3.29万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出1.29万元）。
30217公务接待费支出30.11万元（其中：基本支出30.11万元，项目支出0万元）。
30226劳务费支出833.62万元（其中：基本支出1.72万元，项目支出831.90万元）。
30228工会经费支出30.20万元（其中：基本支出30.20万元，项目支出0万元）。
30231公务用车运行维护费支出10.18万元（其中：基本支出10.18万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用支出40.46万元（其中：基本支出40.46万元，项目支出0万元）。
30299其他商品和服务支出1.08万元（其中：基本支出1.08万元，项目支出0万元）。
3. 303对个人和家庭的补助支出63.07万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出50.86万元）。
30305生活补助支出60.41万元（其中：基本支出11.95万元，项目支出48.46万元）。
30308奖励金支出2.40万元（其中：基本支出0万元，项目支出2.40万元）。
30399其他对个人和家庭的补助支出0.26万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出0万元）。
4. 310资本性支出539.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出539.26万元）。
31005基础设施建设支出539.26万元（其中：基本支出0万元，项目支出539.26万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央、省、州配套事项
我部门2023年无与中央、省、州配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.90万元，与上年预算数对比减少0.77万元，下降3.0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为16.17万元，与上年预算数对比减少0.77万元，下降4.6%，国内公务接待批次为100次，共计接待2695人次。
增减变化原因：我部门严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》的要求，2023年公务接待费财政拨款预算在2022年预算的基础上压缩3%。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为8.73万元，与上年一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算8.73万元，与上年一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2023年无财政预算项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排776.45万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加217.42万元，增长38.9%，主要原因是机关运行经费的编制口径和保障标准发生变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额1729.22万元，其中，流动资产218.09万元，固定资产837.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产238.64万元，其他资产435.41万元。与上年相比，本年资产总额减少91.45万元，其中固定资产增加64.14万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分 大理市大理镇人民政府2023年部门预算财政项目文本
我部门2023年无财政预算项目
第三部分 大理市大理镇人民政府2023年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290119057000111
滇公网安备 53290102000379号
