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大理市海东镇人民政府2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明
目录
第一部分大理市海东镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购和政府购买服务预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分大理市海东镇人民政府2023年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分大理市海东镇人民政府2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、部门整体支出绩效目标表
十一、项目支出绩效目标表（本次下达）
十二、项目支出绩效目标表（另文下达）
十三、政府性基金预算支出预算表
十四、部门政府采购预算表
十五、部门政府购买服务预算表
十六、市对下转移支付预算表
十七、市对下转移支付绩效目标表
十八、新增资产配置表
十九、上级补助项目支出预算表
二十、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理市海东镇人民政府2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二是把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护合法权益。
三是增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过一站式服务、办理代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门机关共设置5个内设机构，包括：1.海东镇党政办公室（含镇党委、镇人大、镇政府、镇监察室）、2.海东镇经济发展办公室、3.海东镇社会事务办公室、4.海东镇党的建设和社会治理办公室、5.海东镇乡村振兴办公室。
所属单位7个，分别是：
1.行政单位0个；
2.事业单位7个，分别是：海东镇财政所、海东镇文化旅游体育广播电视服务中心、海东镇社会保障服务中心、海东镇国土和村镇规划建设服务中心、海东镇农业综合服务中心（含镇林政资源管理站、镇农村集体三资监督管理办公室、镇畜牧兽医站）、海东镇生态环境综合服务中心（大理市海东镇洱海管理所）、海东镇退役军人服务站。
（三）重点工作概述
2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是我国全面建设社会主义现代化国家向第二个百年奋斗目标进军的奋进之年，是加快推进现代化进程、突围赶超的重要之年，也是海东镇稳中求进的关键之年、转型发展的攻坚之年。
今年工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、各级经济工作会议以及省州市两会精神，紧紧围绕市委市政府工作部署和总体要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，积极服务和融入新发展格局，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，把转型升级和提质增效有机结合起来，突出城乡品质提升和民生福祉改善两个关键点，大抓经济、破解困局，强化招商、争取项目，优化生态、绿美家园，培育产业、普惠民生，把洱海保护好，把海东发展好，在推动海东经济社会高质量发展上取得新突破。
今年全镇经济社会发展的主要预期目标为：农村经济总收入增长5%以上；一般公共预算收入增长1%；一般公共预算支出增长3%；规模以上固定资产投资完成市级下达的任务；农民人均纯收入增速与经济增长同步。
实现上述目标，要着力抓好以下五方面工作：
1.以绿色为底色，着力打造生态新品牌
扎实推进生态保护。坚决守住生态保护、永久基本农田、城镇开发边界“三条红线”，严格实行环境准入制度，建立“源头严控”体制机制。深入推进国家洱海流域水环境综合治理与可持续发展试点、农业面源污染治理试点工作，加快推进“山水林田湖草沙”一体化保护修复项目建设。强化土壤污染分类管控和治理修复，大力推广秸秆综合利用及有机肥使用，认真落实各级各类生态环保反馈问题整改，加强生态环境监测与监管，严厉打击环境污染行为，守护美丽家园。抓实截污治污体系排查整改，确保入湖水质达标。科学实施水资源调度、水生态修复等工作，持续打好洱海保护精准治理攻坚战。严格落实河长制，扎实推进河湖“清四乱”，积极创建“美丽河湖”。层层压实镇村两级林长责任，深入开展“绿美面山”行动，完成人工造林1000亩以上，实现应绿尽绿、应湿尽湿。巩固拓展爱国卫生“7个专项行动”成果，深入推进农村人居环境整治提升五年行动，努力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。
抓实绿美海东建设。以乡村振兴“十百千”工程建设为抓手，开展集镇、村庄、景点、河湖、面山等绿化美化三年行动，力争打造洱海东岸最美乡镇。重点推进绿美集镇、绿美村庄建设，大力整治提升村庄道路、22条河道、2个水库和14个库塘，抓好7个美丽村庄、400个美丽庭院创建工作。探索建立政府主导、多元投入、市场推进、社会参与的生态环境综合治理投融资机制。推动生态产业发展，积极引进清洁能源项目，大力推行垃圾分类和减量化、资源化处理模式。增强全民节约意识，倡导文明健康、简约适度、绿色低碳的生产生活方式，建设生态宜居宜业宜游美丽新海东。
2.以项目为驱动，着力打造增长新引擎
合力做好项目谋划。强化项目意识，牢固树立“项目为王”理念，大干快上、合力共为，加快构建现代化基础设施体系。紧跟中央及省州市扩大内需战略规划，围绕生态修复、面山绿化、绿美乡村、雨污分流、垃圾分类、生态种养植、文旅基础设施、抗震安居、道路交通、教育医疗文化等重点领域，谋划储备一批重大项目，把重大项目作为推动海东高质量发展的关键载体，以项目建设带动形成经济发展新动能。
大力加快项目推进。进一步优化提升营商环境，做好投资项目尤其是民间投资项目、产业项目的服务工作，以更大力度推进招商引资，推动项目加速落地。加强项目用地、规划、环评、用工、用能等要素保障，优化项目施工环境，提升项目前期工作的成熟度。围绕州市重点项目，建立工作台账、组建工作专班、制定推进方案，采取目标倒逼措施、措施倒逼成效的方式，投入更多的时间和精力抓好具体工作落实，一抓到底，切实保障重大项目快速推进。积极筹措保障项目建设资金，引导社会投资参与项目建设，推动项目早开工、早建设、早投产、早达效。
3.以转型产业为抓手，着力打造现代新业态
鼓励发展现代农业。培植规模大、实力强的农业龙头企业，打造农业转型动力引擎。加快推进红旗水库除险加固，实施“五朵金花”农业园、孝尊木梨种植园、名庄村林果产业电力设施建设等项目。调整优化种植业结构，加快发展以绿色水稻、蚕豆、山药等为重点的生态种植，推进农业绿色有机化发展。守牢耕地红线，保障粮食安全，积极申报高标准农田960亩以上；持续推进生猪、肉牛、蛋鸡等畜禽养殖向标准化、集约化发展。培育新型农业经营主体，充分发挥农民专业合作社、家庭农场等新型业态的带动作用；积极扶持休闲农业，培育主题式、场景式、沉浸式乡村旅游消费新业态，打造集生态农业观光、农耕体验、休闲度假、科普教育于一体的综合性现代农业项目。
努力培植生态工业。树立“破圈”思维，着力补强工业产业链薄弱环节，把生态工业高质量发展作为主攻方向和持续发力的重点，狠抓传统产业改造升级和战略性新兴产业的培植。以更大的力度推进招商引资工作，积极谋划争取一些适合海东发展的新能源电池、光电光伏、清洁能源、绿色建材等生态工业，逐步实现海东工业经济“从无到有、从有到好、从好到优”的跨越。全力服务好大理经济开发区上登工业园区项目、大理海东开发管理委员会上和片区物流园区与科创文教新城转型发展。
转型升级文旅产业。立足海东独特生态文化资源，不断优化旅游基础设施，着力打造海洋公园—理想邦—金梭岛—天镜阁—文笔村文旅产业带。完善码头设施，与大理旅游集团合作开通南村、向阳、文笔3条游船线路；依托四通八达的护林防火通道发展高端户外运动项目。加快推动文笔村文旅产业转型升级，完成老环海公路文笔段修复、文笔村水土流失治理及生态修复、电网改造等项目，搭好“苍山不墨千秋画，洱海无弦万古琴”最佳观景台，积极打造“逐梦碧波里、心动山海间”的浪漫海东品牌旅居产业。
4.以乡村振兴为契机，着力打造民生福祉
巩固拓展脱贫攻坚成果。严格落实“四个不摘”要求，强化返贫致贫监测帮扶机制，及时动态调整“一户一策”帮扶举措，确保不发生规模性返贫。认真落实脱贫人口持续增收三年行动，突出产业帮扶和就业帮扶，拓宽经营性、财产性增收渠道。实施社会兜底保障、住房保障和饮水保障，巩固提升脱贫产业，构建稳定脱贫长效机制。扎实开展“干部规划家乡行动”，健全乡村人才培养机制，支持引导知识青年、退役军人等返乡创业，为家乡发展献良策、出实力。
促进农民增收致富。发展壮大乡村产业，推广现代设施农业，积极争取乡村振兴示范项目，立足特色农产品，叠加旅游业，促进农旅融合发展。依托洱海生态廊道，发展沿湖特色餐饮、精品客栈、旅游购物。以“大理市电子商务进农村综合示范项目”建设为契机，积极完善物流基础设施体系，大力培育电商经济人，发展农村电商经济，解决农特产品销售难、价格低等问题。鼓励各村盘活用活农村集体“三资”发展集体经济，加大劳动力输出转移，拓宽农民增收渠道。积极探索盘活利用农村闲置宅基地、闲置农房新模式，引入社会资本参与乡村旅游休闲产业开发，强化联农带农，促进农民就业创业。
加快社会事业发展。聚焦人民群众普遍关心关注的领域，推进各项社会事业发展。加快实施向阳中心集镇农贸市场提升改造、上登工业园区拆迁户安置等项目。积极推进健康海东建设，平稳有序实施新冠病毒感染“乙类乙管”，严格落实新冠疫情防控各项政策措施，持续抓好疫苗接种工作，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防治，提升海东卫生院和各村卫生室服务能力，全力保障人民群众生命健康安全。持续提升基础教育质量，改善基本办学条件，投入100万元实施4所完小教学楼提升改造，完成海东中心幼儿园项目建设。持续完善全民健身公共设施和体育基础设施，新建篮球场1块，健身路径2条。积极完善应急指挥体系和社会动员体系，全面提升防灾减灾救灾能力，从严从实抓安全生产，坚决遏制重特大事故发生。积极关心关爱敏感词，请谨慎使用。，落实好城乡低保、残疾人补贴和临时救助等兜底政策。用心解决好“一老一小”问题，落实三孩生育政策及配套支持措施和高龄老人补助，探索农村空巢老人基本养老服务模式。多渠道做好高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体就业创业工作，确保零就业家庭动态清零。统筹做好统计、档案、保密、工会、科普、红十字、妇女儿童、国防动员、人民防控、防震减灾等工作。
5.以党的二十大精神为引领，着力打造政府新形象
抓好贯彻落实。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务。将落实党的二十大精神同深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神结合起来，在融会贯通上下功夫，在学以致用上下功夫，从习近平新时代中国特色社会主义思想中找方向、找思路、找办法、找答案，更好地破解发展中存在的各类突出问题，用学思悟践的理论成果推动发展、改善民生、维护社会稳定。
严格依法行政。深入学习贯彻习近平法治思想，努力使遵法学法用法在全镇蔚然成风，依法依规推进政府工作。严格执行民主集中制，从严落实重大行政决策程序，做到科学民主依法决策。依法接受镇人大的工作监督和法律监督，高质量办好人大代表建议。主动接受群众监督、舆论监督、司法监督、监察监督、审计监督，强化政务公开，让权力在阳光下运行，不断提升政府工作科学化、民主化、法治化水平。
勇于担当作为。牢固树立“发展是第一要务”的理念，把推进高质量发展作为检验工作成效的首要标准，打造敢于担当、求真务实的海东干部队伍。知责于心、担责于身、履责于行，以“时不我待只争朝夕”的紧迫感和使命感，积极担当作为的精气神履好职尽好责，千方百计破解全镇产业发展、项目建设、民生改善、群众增收等困难问题，切实提高抓落实、抓发展的质量和效率，在推动海东高质量发展上展现新作为。
守住廉洁底线。带头落实好管党治党的政治责任，坚持以“严”的主基调深入推进全面从严治党，抓好党风廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，驰而不息整治“四风”现象，坚决纠正各种不正之风和腐败现象作斗争。深入推进作风革命效能革命，强化“一把手”和领导班子监督，推动“一岗双责”落实，强化制度约束，严防廉政风险，自觉筑牢拒腐防变的思想堤坝，在全镇营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算的单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制30人，事业编制39人，工勤人员编制0人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财政收入情况
我部门2023年部门财务总收入3277.48万元，其中：一般公共预算1747.51万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余1529.97万元。
与上年预算数对比增加219.78万元，增长7.2%，主要原因：一是人员增减调动引起人员经费和公用经费变动、二是本年人代会经费预算比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
我部门2023年部门财政拨款收入3277.48万元，其中：本年收入1747.51万元，上年结转收入1529.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1747.51万元（本级财力1747.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年预算数对比增加1251.86万元，增长61.8%，主要原因：一是人员增减调动引起人员经费和公用经费变动、二是上年结转资金在本年列支比重较大、三是本年人代会经费预算比上年有所增加。
四、预算单位支出情况
我部门2023年部门预算总支出3277.48万元。财政拨款安排支出3277.48万元，其中：基本支出2134.97万元，与上年预算数对比增加403.01万元，增长23.3%，主要原因：一是人员增减调动引起人员经费和公用经费变动、二是上年结转资金在本年列支比重较大、三是本年人代会经费预算比上年有所增加；项目支出1142.51万元，与上年预算数对比增加848.85万元，增长289.1%，主要原因是上年结转资金在本年列支比重较大，许多上级安排预算项目资金在2023年度完成支出任务。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3277.48万元，按功能科目分组具体为：
22010108—一般公共服务支出—人大事务—代表工作支出20.70万元，主要用于镇人大代表履职活动经费补助、乡镇人大代表联系群众交通通讯补贴等支出。
2010199—一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出6.53万元，主要用于乡镇人大代表小组活动经费、乡镇人大主席团工作经费等支出。
2010301—一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行610.46万元，主要用于保障海东镇综合办公室（含镇党委、镇人大、镇政府，还包括镇党政办公室、镇社会事务办公室、镇经济发展办公室、镇党的建设和社会治理办公室等）、海东镇监察室的工资薪金、日常办公业务经费等支出。
2010601—一般公共服务支出—财政事务—行政运行43.10万元，主要用于保障海东镇财政所的工资薪金、日常办公业务经费等支出。
2010699—一般公共服务支出—财政事务—其他财政事务支出5.00万元，主要用于大理市乡镇财政公共服务能力专项资金支出。
2011199—一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出5.54万元，主要用于保障乡镇纪检工作业务、农村党风廉政建设的支出。
2013199—一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出0.96万元，主要用于2022年村治保调解经费支出；
2013299—一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出1.16万元，主要用于大理市村民小组经费支出。
2030607—国防支出—国防动员—民兵7.83万元，主要用于乡镇武装工作经费支出。
2040220—公共安全支出—公安—执法办案50.78万元，主要用于保障乡镇社会治安综合管理人员的工资补助、村治保调解经费补助支出。
2070109—文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化24.62万元，主要用于保障海东镇文化旅游体育广播电视服务中心的工资薪金、日常办公业务经费等支出。
2080208—社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理131.33万元，主要用于乡镇（含农村）党组织建设、大理市2022年村干部岗位补贴州级补助经费的支出。
2080501—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.24万元，主要用于行政单位离退休人员生活情况跟踪服务支出。
2080502—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.16万元，主要用于事业单位离退休人员生活情况跟踪服务支出。
2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出103.41万元，主要用于机关事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。
2080801—社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤26.66万元，主要用于机关事业单位离退休人员一次性抚恤金和丧葬费支出。
2082850—社会保障和就业支出—退役军人管理事务—事业运行22.86万元，主要用于保障海东镇退役军人服务站的工资薪金、日常办公业务经费等支出。
2089999—社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出37.8万元，主要用于保障海东镇社会保障服务中心的工资薪金、日常办公业务经费等支出。
2101101—卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗64.07万元，主要用于机关单位人员医疗保险缴费支出。
2101102—卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗35.26万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
2101103—卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助32.93万元，主要用于机关事业单位人员补充医疗保险缴费支出。
2101199—卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.04万元，主要用于机关事业单位人员工伤保险缴费支出。
2110302—节能环保支出—污染防治—水体1008.00万元，主要用于2022年度洱海保护治理及流域转型发展驻乡镇工作队工作经费、海东文笔村水土流失治理及生态修复工程专项资金支出。
2110402—节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护83.16万元，主要用于保障海东镇生态环境综合服务中心（海东镇洱海管理所）的工资薪金、日常办公业务经费，以及乡镇环境保洁垃圾清收补助经费等支出。
2120201—城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理46.56万元，主要用于保障海东镇国土和村镇规划建设服务中心的工资薪金、日常办公业务经费等支出。
2130104—农林水支出—农业农村—事业运行382.83万元，主要用于保障海东镇农业综合服务中心（含镇林政资源管理站、镇农村集体三资监督管理办公室、镇畜牧兽医站）的工资薪金、日常办公业务经费，以及事业单位奖励性绩效工资等支出。
2130234—农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾7.00万元，主要用于海东镇森林防火工作专项补助经费支出。
2130315—农林水支出—水利—抗旱35.00万元，主要用于海东镇玉龙水塘修复项目（省级抗旱救灾资金）专项资金、海东镇名庄村抗旱应急项目（省级抗旱救灾资金）专项资金支出。
2130504—农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设0.83万元，主要用于海东镇文笔村产业基础设施道路建设项目补助资金支出。
2130705—农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助380.05万元，主要用于海东镇所辖村委会和村民小组工资补助、办公经费补助支出。
2150599—资源勘探工业信息等支出—工业和信息产业监管—其他工业和信息产业监管支出29.86万元，主要用于海东镇重大项目工作专项经费支出。
2210201—住房保障支出—住房改革支出—住房公积金70.58万元，主要用于机关事业单位人员公积金缴存支出。
2230105—国有资本经营预算支出—其解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出0.17万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出3277.48万元，其中：基本支出2134.97万元，项目支出1142.51万元。按部门经济科目分组具体为：
1．301工资福利支出1718.73万元（其中：基本支出1718.73万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出284.18万元（其中：基本支出284.18万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出205.14万元（其中：基本支出205.14万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出89.46万元（其中：基本支出89.46万元，项目支出0万元）。
30107绩效工资支出324.05万元（其中：基本支出324.05万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出103.41万元（其中：基本支出103.41万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费支出99.33万元（其中：基本支出99.33万元，项目支出0万元）。
30111公务员医疗补助缴费支出32.93万元（其中：基本支出32.93万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费支出5.8万元（其中：基本支出5.8万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金支出70.58万元（其中：基本支出70.58万元，项目支出0万元）。
30199其他工资福利支出503.85万元（其中：基本支出503.85万元，项目支出0万元）。
2．302商品和服务支出1532.09万元（其中：基本支出412.21万元，项目支出1119.88万元）。
30201办公费支出382.82万元（其中：基本支出335.84万元，项目支出46.98万元）。
30205水费支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
30211差旅费支出1.98万元（其中：基本支出1.98万元，项目支出0万元）。
30213维修（护）费支出1072.90万元（其中：基本支出0万元，项目支出1072.90万元）。
30215会议费支出10.87万元（其中：基本支出10.87万元，项目支出0万元）。
30217公务接待费支出15.91万元（其中：基本支出15.91万元，项目支出0万元）。
30228工会经费支出10.60万元（其中：基本支出10.60万元，项目支出0万元）。
30231公务用车运行维护费支出8.73万元（其中：基本支出8.73万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用支出26.88万元（其中：基本支出26.88万元，项目支出0万元）。
30299其他商品和服务支出0.40万元（其中：基本支出0.40万元，项目支出0万元）。
3．303对个人和家庭的补助支出26.66万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出22.63万元）。
30304抚恤金22.63万元（其中：基本支出0万元，项目支出22.63万元）。
30305生活补助支出4.03万元（其中：基本支出4.03万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央、省、州配套事项
我部门2023年无与中央、省、州配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门2023年无经济社会事业发展事项。
六、财政专户管理资金情况
我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购和政府购买服务预算情况
（一）政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元。政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
（二）政府购买服务预算情况
根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.64万元，与上年预算数对比减少0.76万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为15.91万元，与上年预算数对比减少0.76万元，下降4.6%，国内公务接待批次为300次，共计接待2500人次。
减少原因是：我部门严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》的要求，2023年“三公”经费财政拨款预算在2022年预算的基础上压缩3%以上。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为8.73万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费预算8.73万元，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
（一）部门整体支出绩效目标
我部门2023年部门整体支出绩效目标是：全镇农村经济总收入增长5%以上；一般公共预算收入增长1%；一般公共预算支出增长3%；规模以上固定资产投资完成市级下达的任务；农民人均纯收入增速与经济增长同步。
（二）重点项目绩效目标
我部门2023年无重点项目财政预算。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2023年机关运行经费安排412.21万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、水电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比减少367.51万元，下降47.1%，主要原因是2023年编制口径与保障范围有较大变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额11642.91万元，其中，流动资产3097.30万元，固定资产净值357.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8187.77万元，无形资产原值0.19万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1350.67万元，其中固定资产净值减少24.60万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。
第二部分 大理市海东镇人民政府2023年部门预算财政项目文本
我部门2023年无财政预算项目。
第三部分 大理市海东镇人民政府2023年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290119056600111
滇公网安备 53290102000379号
