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大理市园艺工作站2021年度部门决算
目录
第一部分 大理市园艺工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理市园艺工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
大理市园艺工作站是隶属于大理市农业农村局的财政全额拨款事业单位,主要业务职责是负责全市蔬菜、花卉、水果、蚕桑等园艺作物的试验示范、技术推广、承担无公害蔬菜基地建设,蚕桑生产基地建设项目等。
（二）2021年度重点工作任务介绍
1.新型冠状病毒感染疫情防控工作
面对疫情，我站干部职工认真履行假期值班值守，带头遵守新冠感染疫情防控《工作、出行手册》指南，自觉履行疫情防控职责，提高思想认识，疫情期间做到“不聚会、不走亲访友、出门戴口罩，勤洗手”各项规定。全站职工广泛开展爱国卫生运动，严格办公楼、庭院环境卫生大清扫、大消毒和个人卫生工作，严格执行职工上下班“出入”扫码，测量体温制度。同时，认真完成市农业农村局安排布置的工作任务，积极参与下关镇龙祥社区疫情防控志愿者活动，按质按量完成下关北区市场和海东镇农贸市场“禁止活禽宰杀和水生产品宰杀”巡查工作。截止12月底全站工作人员完成市场巡查180人次，参加志愿者活动60人次。完成单位职工“健康码”申报全覆盖，职工疫苗接种率达到100%指标。全站职工为疫情防控工作做出积极贡献。
2.积极开展有机肥替代化肥试验示范工作
结合我市洱海保护工作和农业发展的需要，大理市园艺工作站积极推广生态种植生产模式，与有机肥生产企业共同开展有机肥替代化肥试验示范，承担州市科技局科技项目，在蔬菜生产上积极推广有机肥（植物蛋白素）替代化肥试验示范，科技人员通过制定试验示范实施方案并组织实施，经过5-10月科技试验示范工作，全面完成了有机肥（植物蛋白素）替代化肥在甘蓝上的试验示范工作。目前工作进入数据汇总总结分析阶段。
3.开展洱海保护农业面源污染综合治理“三禁四推”工作，确保洱海水质稳步提升
按照市农业农村局安排部署，我站挂钩海东镇、喜洲镇、挖色镇、双廊镇“洱海水质保卫战”下乡巡查，面源污染治理巡查及三清洁工作。工作中，全面开展“三禁四推”生态种植有机肥替代化肥宣传技术指导，并对绿色防控技术进行了讲解，发放相关生态种植指导意见。切实做好大蒜种植监管巡查工作，围绕“大蒜零种植”的目标任务，科技人员深入田间进行“三禁四推”、节水管水指导，积极开展三清洁活动和农业面源污染治理工作。我站技术人员和乡镇农科人员深入到喜洲镇、海东镇、双廊镇田间地头实地调查，与各个村委会农科员、水管员及农户访问交流，开展巡查宣传指导。根据《大理市农业农村局洱海流域库塘管理方案》要求，3月份开始，我站重点对挖色镇农业经营主体自建库塘腾塘清库开展工作巡查，及时告知农业经营主体库塘管理要求，签订《自建库塘腾塘清库承诺书》，在规定时间内督促自建库糖经营主体责任人，完成了库塘腾塘清库工作，及时清理了堆放垃圾、死亡植物等，库塘水得到了充分利用，杜绝了因库塘水外排造成的二次污染。为保护洱海水质发挥了有效作用。
4.认真完成“万名人才兴万村”人才结对服务工作
根据“万名人才兴万村”行动人才结对服务行政村的通知，2021年大理市园艺工作站2名科技人员被列入第一批行动计划，我站负责结对服务太邑乡乌栖、湾桥镇云峰两个行政村。科技人员2021年8月进村报到以来，按照《大理市“万名人才兴万村”行动实施方案》要求，紧紧围绕乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总体要求，积极配合行政村召开专题会议，通过村情分析，入户调查、民意了解，制定了符合当地实际的结对服务工作方案。结对服务内容主要包括：实用技术培训、蔬菜引进试验示范、林下作物种植及病虫害防治、搭建工刺绣工艺品销售平台、土壤养分测定、农田机耕路建设等。截止现在各项工作正按计划实施中。
5.大力发展蚕桑生产基地
在山区贫困村发展蚕桑生产基地建设，提高蚕桑生产综合效益，已经成为贫困地区产业扶贫增加农户收入，实现贫困户脱贫致富的重要途径。去冬今春我市双廊镇石块村、五星村新发展蚕桑生产基地500亩，经过调查，新发展桑园种植质量好，种植成活率达95%以上，生长发育正常，能够达到当年栽桑当年养蚕的预期效果。2021年全市投产桑园面积7100亩，养蚕6500张，生产蚕茧280吨，蚕茧综合产值1600万元。开展蚕桑生产技术培训5期，培训职业农民300人次。推进蚕桑重点乡镇生产基地建设的同时，积极实施蚕茧收购烘烤配套建设项目，2021年由广通公司出资在五星村、石块村新建2000平方米茧站一座，引进环保烘烤设备一套，进一步完善蚕桑生产加工配套功能。目前蚕茧收烘站基础设施建设已全面完成。
6.党建和党风廉政建设工作
按照党风廉政建设相关要求，我站历来重视党风廉政建设工作，年初我站与农业农村局党组签订党风廉政责任书，党支部与党员签订廉洁自律承诺书，在业务工作中认真贯彻执行中央八项规定，深入开展反腐倡廉工作，勤政廉洁，发扬艰苦奋斗工作作风，党风廉政工作成效显著，一年来，全站职工未发生违纪违规情况，工作环境和谐平安，为平安大理建设做出积极贡献。
7.产业扶贫乡村振兴工作
我站扶贫工作紧紧围绕产业扶贫，产业发展和当地农民增收为目的，对三哨村委会帮扶的7户贫困建档立卡户，先后进行了春节慰问，入户调查，产业指导，完善建档立卡户资料、填写帮扶情况明白卡、脱贫退出明白卡、脱贫攻坚挂钩干部走访表等共20次，春节慰问以慰问金的方式对建档立卡户进行慰问，为贫困户购买人身财产组合保险，紧扣解决“两不愁三保障”切实开展好挂包帮、转走访工作各挂钩干部认真履行帮扶责任，进行入户走访谈心，买菜、做饭、打扫卫生等，走进贫困户内心世界，帮助贫困户了解政策，加强交往情谊，更好的开展扶贫工作。全面完成了双廊镇608户挂钩贫困户产业扶贫和人居环境相关工作。积极开展产业扶贫助推乡村振兴，我站在三哨村对村民开展了板蓝根种植技术、苹果栽培技术等多次培训，帮助三哨村开展好板蓝根种植和苹果种植，对三哨村脱贫致富乡村振兴发挥了积极作用。同时，重点在双廊镇五星村、石块村、伙山村开展蚕桑产业扶贫乡村振兴工作，全方位提供种养殖技术指导和技能培训，切实帮助群众解决生产生活困难，大力发展蚕桑生产基地，帮助农户脱贫致富，经过多方面努力，通过了国家2020年脱贫攻坚成效省际交叉考核，彻底打赢脱贫攻坚战。为贫困村经济脱贫向乡村振兴迈出了可喜一步。
8.果菜茶种质资源调查
为认真开展好第三次全国农作物种质资源普查与收集工作，了解重要作物野生近缘植物种类、地理分布、生态环境和濒危状况等重要信息，摸清当地的资源，便于研究起源和演化，也便于保护好物种多样性，我单位对所管辖的蔬菜、水果、蚕桑、茶叶等作物进行了全面普查。我站通过查找资料、询问老一辈的技术人员、询问菜农、实地田间菜场调查等多种方式结合，我站出动了王玉兴、张聪、环姣姣、叶海洋、杨敏、李朝英、杨海峰、王桂乐、那建民、俞全、李劲松等11人共计40人次，走访了6个乡镇5个蔬菜水果种植典型村委会，车子出动10次，参加培训会4次16人次，前往图书馆等地查阅资料4次，查阅书籍18本，2020年11月13日前完成收集了1956年、1981年、2014年蔬菜、水果、蚕桑、茶叶当地品种和外来品种的种类、种植面积和产量等信息，2020年12月18日前往弥渡考察学习收集种质资源特有珍稀种，截止2021年8月31日，我站已收集栘依、矮杨梅两个种质资源种子，并寄往省农科院。圆满完成收集征集古老、珍稀、特有、名优的作物地方品种和野生近缘植物种质资源相关工作任务。
9.花卉产业调研
为了掌握大理市辖区内花卉产业现状，大理州农科院花卉研究所牵头，由州花卉所和大理市园艺工作站相关人员组成调研组，采取实地调研的方式，对大理市辖区内花卉产业深入了解，实地调研了大理苍山植物园、云上花海、水花庄园、隐仙溪现代农业庄园、花语牧场、陶然田社、博达茶花谷、大理花园等多处花海，为科学规划发展好大理花卉产业奠定基础。
10.卫生城市创建
按照大理市农业农村局创建国家卫生城市实施方案要求，努力把我市建设成为环境优美、经济繁荣、社会和谐的国家卫生城市，根据大理市园艺工作站制定的创城计划方案，我站扎实开展卫生城市创建工作。根据创卫相关要求，切实提高单位职工身体素质和健康水平，我站安排专人前往学习并组织带领全站职工在院内每天开展“中华人民共和国第九套广播体操”和“白族健身操”的工间操活动。我站安排职工从9月9日至10月30日每天到龙翔社区太和苑，按照社区的统一安排，协助社区开展环境卫生工作。根据市农业局安排，安排了新桥农贸市场、北区农贸市场、大关邑农贸市场和大展屯农贸市场的活禽交易屠宰点巡查工作。对挂包乡镇双廊镇和上关镇，认真多次开展农村人居环境整治督查指导工作。
11.培训学习情况
为切实提高专技人员业务素质，以便更好的开展蔬菜、水果、蚕桑、茶叶的技术指导，我站参加了在红河州开远市举办的云南省农业农村厅组织的国际花卉新优品种推介会，到鹤庆县参加云南农技推广站举办的全省蚕桑绿色生产技术培训班，前往楚雄元谋县省农业农村厅举办的“2020年第四届云南元谋蔬菜种业博览会”，通过向先进的技术与实践的学习，较全面的提高了全站专技人员的业务水平。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大理市园艺工作站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为大理市园艺工作站,本单位无内设机构。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理市园艺工作站部门2021年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市园艺工作站2021年度收入合计380.77万元。其中：财政拨款收入380.77万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少26.73万元，减少6.56%，，主要原因是2021年在职职工人数比2020年少，人员经费工资收入也就相对减少。
二、支出决算情况说明
大理市园艺工作站2021年度支出合计382.03万元。其中：基本支出380.77万元，占总支出的99.67%；项目支出1.26万元，占总支出的0.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少28.88万元，减少7.02%，主要原因是2021年在职职工人数比2020年少，人员经费工资支出也就相对减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障大理市园艺工作站机构正常运转的日常支出380.77万元。与上年对比：上年一般日常支出407.50万元,2021年比上年支出减少26.73万元,减少了6.56%,主要原因是人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出372.20万元，占基本支出的97.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.56万元，占基本支出的2.25%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障大理市园艺工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.26万元。与上年对比减少2.16万元，减少63.16%，主要原因是主要原因本年无新增项目。具体项目开支为农业面源污染治理攻坚战：0.47万元，2019年太邑农业科技示范村项目：0.79万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市园艺工作站2021年度一般公共预算财政拨款支出380.77万元，占本年支出合计的99.67%。上年一般公共预算财政拨款支出407.50万元,2021年比上年支出减少26.73万元,减少了6.56%,主要原因是当年度在职职工比上年度少，人员经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出40.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。全部用于退休职工统筹外待遇。
9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出338.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.02%。全部用于基本支出。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。全部用于退休职工购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理市园艺工作站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年未发生接待费等。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年不变。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算不变。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。
公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00万元。其中：
国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市园艺工作站2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比不变。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，大理市园艺工作站资产总额86.85万元，其中，流动资产5.47万元，固定资产76.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产4.39万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.77万元，其中固定资产减少5.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。
三、政府采购支出情况
2021年度，大理市园艺工作站政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、纳入财政专户管理情况
大理市园艺工作站2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。
六、其他重要事项情况说明
无
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
监督索引号53290101132600201111
滇公网安备 53290102000379号
