大理州大理市双廊镇2017年度部门决算

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大理州大理市双廊镇2017年度部门决算

第一部分大理州大理市双廊镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分大理州大理市双廊镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据上级政府批准的“三定”方案，双廊镇人民政府承担日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、国有资产监管、群众(信访)、侨务、人民武装、工会、共青团、妇联、经济发展规划、产业结构调整、国土资源管理、村镇规划建设、乡村公路管理、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管、城镇管理、教育、卫生、人力资源和社会保障、民政、食品药品安全、人口和计划生育、科技、文化、广播电视管理、法治建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、农业技术推广、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、群众性体育活动、村容村貌、园林绿化、公用设施维护、劳动力技能培训与转移、优抚安置、农村低保、社会救助、残疾人事业、慈善事业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、洱海保护治理、乡镇环境卫生、强农惠农政策资金兑付管理等职能和职责。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年，是四届人民政府的开局之年，也是双廊镇固本强基、开拓创新、做大做强的关键之年。面对持续加大的经济下行压力和艰巨繁重的洱海保护、脱贫攻坚、全域旅游开发任务，在州市党委、政府和镇党委的正确领导下，在全镇广大干部群众的支持下，攻坚克难、砥砺奋进，全镇经济社会持续健康发展。

1.抓发展，促增长，经济发展取得新成绩。紧扣创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,以加快转变经济发展方式为主线，统筹山区和坝区互动发展，抓好重大项目建设，经济实现平稳增长。一是综合实力稳步提升。2017年，全镇农村经济总收入达1.905亿元，比上年1.7009亿元增加2,041万元，增长12%;地方公共财政预算收入完成2,417万元，比上年1,741万元增加676万元，增长38.82%;农村居民人均可支配收入达到7,550元，比上年6,703元增加847元，增长12.6%;固定资产投资完成2.0033亿元，完成任务数2亿元的100.17%;工业总产值完成1,424万元，完成任务数1,416万元的100.56%;招商引资完成2.5262亿元，完成任务数2.5亿元的101%;全年累计接待海内外旅游者约101.02万人次，实现旅游社会总收入10.22亿元。二是重大项目建设有序推进。全面启动投资5.5亿元的双廊小镇暨全域旅游项目(一期)建设。完成双廊镇环境综合整治和白族村落风貌恢复提升、北游客服务中心主体工程建设，有序推进主街路面恢复提升及沿途景观节点改造。完成国道G348线道路提升改造项目征地264.35亩，拆迁51户，完成率86.44%。配合完成天镜阁至上关段截污工程、城乡统供水项目建设。三是美丽乡村建设呈现新面貌。完成投资403.88万元的美丽乡村天鹅箐示范村建设，完成投资325万元的长育村“一事一议”传统村落及“点亮大理”等项目建设。

2.抓生态，重治理，洱海保护取得新成效。以洱海保护治理“七大行动”为契机，切实改善人居环境，“七大行动”成效明显。一是流域“两违”整治行动全面推进。划定双廊洱海流域水生态保护核心区，完成187户农村建房户核查整改，对其中45户进行超面积拆除整改，拆除面积7,556平方米;依法查封环保设施不达标餐饮客栈经营户102户和挤奶站1个，治安拘留擅自移除封条的经营者1名。完成48户客栈经营户挑台整改，拆除挑台面积318.2平方米;全面完成核心区628户餐饮客栈经营户自行关停、复审复查及建档立卡备案，成立餐饮客栈服务业监督巡查队，查处违规经营户209户;对3名违规经营客栈负责人进行治安拘留并没收全部非法所得;设立游客劝导台，劝退164起418人。二是村镇“两污”治理行动扎实推进。实施沿海四村“四水全收、雨污分流”工程，新建化粪池1,301户;完成11家机关企事业单位及5个客事办理场所排污情况排查和整改;采取应急措施外运污水1,503车，25,080立方。持续开展“三清洁”活动，全面消除洱海流域29条9,800米巷道黑臭水沟，清运生活垃圾5,878吨。建成日处理5,000立方的藻水分离站1座，设置蓝藻围隔带3,000米，成立蓝藻专业打捞队，配备蓝藻打捞设施300套、抽水机14台，蓝藻应急打捞船5艘，清理湖面、滩地垃圾及死亡水草2,528吨。三是面源污染减量行动快速推进。完成沿海4村92户农户100.645亩土地流转工作;实现流域内大蒜种植面积减少26%。四是节水治水生态修复行动稳步推进。完成洱海流域71条入湖沟渠排查及建档立卡;全面实行定点专人管水，杜绝农田漫灌废水流入洱海;完成2个片区1,680平方米滩地修复;完成全镇1,564口地下井建档立卡;完成2户生态搬迁，拆除建筑面积600多平方米;实现长育、莲花曲两个自然村统供水;全面完成1,150亩耕地退耕还林、水土流失防治及面山生态修复治理。五是截污治污工程提速领先推进。完成双廊截污治污工程截污管网18,313米，污水处理厂厂房投入试运行，将成为全市首家投入运营的环湖截污PPP项目。六是流域综合执法监管行动强力推进。整合综合联动执法力量，立案查处环境违法12起，罚款8.38万元。查处各类乱丢垃圾、乱倒污水等违法行为119起，罚款19.35万元，取缔临时摊位689个，规范门店经营行为243起，规范流动占道摊贩行为401起，拆除违规广告牌123面，发放禁磷禁白管理告知书14,760份，收缴塑料袋83.04公斤。七是全民保护洱海行动深入推进。充分发挥39个基层党组织和757名党员先锋模范作用，98名党员和村组干部主动带头对自己经营或承包给别人经营的餐饮客栈进行暂停营业;组建了60人的洱海保护义务监督队，开展“洱海保护大讨论”30余场次，完成7个村委会41版洱海保护村规民约上墙公示。书写张贴标语300余条、宣传栏155块，刊播双廊洱海保护“七大行动”新闻报道300余篇。

3.抓重点，补短板，脱贫攻坚迈出新步伐。紧紧围绕“两不愁、三保障”贫困户衡量标准，强化脱贫攻坚责任落实、政策落实、工作落实，扎实开展挂包帮扶，完成贫困对象精准识别动态管理，全镇有建档立卡贫困对象595户2,191人，年内贫困户脱贫退出13户、50人。编制产业发展方案，大力发展大马士革玫瑰、种桑养蚕、冬桃、苹果等特色产业，多渠道整合资金451.7万元推进产业扶贫。落实教育、健康保障帮扶，实现建档立卡户贫困对象病有所医、老有所养、家庭成员在校生100%享受资助政策和资金补助。完成建档立卡户贫困对象“户户通”100%上墙。发放产业发展贴息贷款361户1,649.5万元。全镇4类重点对象农村危房改造动工建设270户，动工率占任务数352户的76.7%。

4.抓基础，搭平台，旅游发展实现新突破。按照全域旅游发展的目标，先创4A，最终成功创建5A的精品化发展思路，有效推进全镇旅游业跨越发展。一是强化旅游市场宣传营销。通过多种措施提高自有媒体运营质量，进一步树立了双廊旅游品牌形象。二是启动旅游策划编制工作。按照规划先行原则，以高标准、高起点的思路进行策划和规划。三是推进全域旅游合作开发。吸引多元化市场主体参与双廊景区景点的开发建设，与四川能投签订《大理市双廊小镇暨全域旅游项目(一期)投资协议》，并成立大理市川能双廊文化旅游有限公司。四是加快4A级景区创建工作。编制景区创建工作实施方案，成立景区创A工作领导小组，全力推进景区创建的软硬件建设。五是积极开展特色小镇建设。完成双廊特色小镇建设项目总体规划、修建性详细规划编制，并通过省州市三级评审。

5.抓民生，强保障，社会事业打开新局面。一是义务教育均衡发展。坚持教育事业发展，改善办学条件，提升教育质量，义务教育均衡发展顺利通过国家验收。基本完成投资180万元的大建旁完小薄改项目和投资230万元的双廊中学阶梯教室建设项目，并投资200多万元实施了中小学功能室提升改造项目。二是文化建设不断加强。安装健身路径2组，培训文艺骨干720人次，开展文物巡查52次，完成玉几庵大殿修缮加固方案的报批及评审工作，启动双廊古戏台恢复重建工作。三是卫生事业长足发展。全镇城乡居民建立健康档案15,625份，其中2,155人签约家庭医生服务。开展卫生监督巡查385次，发放免费健康教育宣传材料11,831份，举办健康知识讲座9场。四是保障体系不断健全。发放创业贷款18户180万元，培训农村劳动力1,406人，转移就业1,402人，城乡居民基本养老保险参保缴费6,869人，城乡居民基本医疗保险参保缴费17,931人。五是救济救助工作及时有效。发放城乡低保金284.58万元，困难群众救济救助金1.44万元，优抚金85.64万元，残疾人两项补贴22.2万元。六是深入落实“全面二孩”和“奖优免补”政策。计划生育率达94.92%，自然增长率为6.64‰。七是安全生产扎实推进。严格落实水运、消防、食品药品安全等重点领域的监管工作。同时，武装、民族宗教、防灾、档案、统计等各项社会事业有序推进。

6.抓试点，增活力，深化改革迈向新台阶。一是实施双廊自然村、长育自然村农村综合改革示范村建设，稳步推进宅改、产改、自然村村民自治试点及农村土地承包经营权确权登记颁证工作。二是积极开展双廊镇农村土地制度改革三项试点工作，成立工作领导小组、包村工作组及农村房屋权籍调查暨农村房地一体不动产登记分级认定小组，全面启动农村房屋权籍调查及村庄规划修编，年内农民住房财产权抵押106户，贷款117笔、3,069万元。三是切实推进农村集体资产股份权能改革试点工作，完成人口调查5,200户、19,060人的资格认定工作，其中符合成员资格认定4,838户、18,154人。清查登记“三资”资金1,382.4万元、固定资产4,077.1万元。完成双廊村、大建旁村股权设置工作，成立合作社，选举产生了第一届股东代表及理事会和监事会，发放股权证1,540本。

7.抓作风，提效能，执政能力得到新提高。一是依法行政不断深入。全面推进法治政府建设，提升依法行政能力。完善政务信息查询制度、政务公开制度，实行行政绩效管理和目标倒逼管理，加强跟踪问效，严格执行中央八项规定，效能建设成效明显。切实加强农村基层民主政权建设，深入推进党务、政务、村务公开。二是社会治理取得新成效。扎实有效推进综治平安建设，加大矛盾纠纷和热难点问题排查调处力度，成立餐饮客栈服务业矛盾纠纷调处中心，积极预防和妥善处置群体性事件，加强人民调解、社区矫正工作，畅通信访渠道。全力推进文明城市创建工作，大力宣传精神文明成果和社会主义核心价值观，促进社会和谐稳定。共调处各类矛盾纠纷331件，调处成功329件，受理来信来访17件，回复率达100%，发放法律资料5,000余份，法律咨询738人次。三是工作作风不断改进。扎实抓好镇、村、组干部的学习教育，组织干部法宣在线学习，同时大力查处纠正基层干部纪律、作风问题，开展各类专项督查90次，形成督查通报10期，督促整改问题25个，对工作推进缓慢的3名同志提醒谈话。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州大理市双廊镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，事业单位6个，其他单位0个。分别是：

1.双廊镇人民政府

2.双廊镇财政所

3.双廊镇文化服务中心

4.双廊镇社保服务中心

5.双廊镇规划服务中心

6.双廊镇农业综合服务中心

7.双廊镇环保服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市双廊镇部门2017年末实有人员编制64人。其中：行政编制26人(含行政工勤编制0人)，事业编制38人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员36人(含行政工勤人员3人)，事业人员40人(含参公管理事业人员2人)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州大理市双廊镇部门2017年度收入合计4,193.33万元。其中：财政拨款收入2,816.48万元，占总收入的67.17%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入0万元，占总收入的0%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入1,376.85万元，占总收入的32.83%。财政拨款收入与上年对比增加了1,140.98万元，主要因为人员工资等刚性支出因素的增加;其他收入与上年对比减少了1,796.15万元，主要因为工程项目减少。

二、支出决算情况说明

大理州大理市双廊镇部门2017年度支出合计3,232.68万元。其中：基本支出1,478.8万元，占总支出的45.75%;项目支出1,753.88万元，占总支出的54.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。基本支出与上年对比增加了71.4万元,主要因为人员工资等刚性支出因素的增加;项目支出与上年对比减少了4,307.57万元，主要因为工程项目减少。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理州大理市双廊镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,478.8万元。与上年对比增加了71.4万元,主要因为人员调入及工资改革等刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.57%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.43%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理州大理市双廊镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,753.88万元。与上年对比减少了4,307.57万元，主要因为工程项目减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

双廊镇人大代表活动经费4.16万元，用于双廊镇2017年人大代表活动支出;

双廊镇其他人大事务支出0.28万元，用于双廊镇其他人大事务支出;

双廊镇社会治安综合治理经费18.87万元，用于双廊镇平安建设经费支出;

双廊镇重大项目前期工作经费补助1.56万元，用于双廊镇重大项目前期工作支出;

双廊镇基层政权建设资金20万元，用于双廊镇基层政权建设支出;

双廊镇武装工作经费1.87万元，用于双廊镇开展武装工作经费支出;

双廊镇协税护税经费5.66万元，用于双廊镇开展税收工作经费支出;

双廊镇纪检工作经费3.06万元，用于双廊镇纪检组织保障经费支出;

双廊镇村级治保调解补助经费0.84万元，用于双廊镇治保调解工作经费支出;

双廊镇综合治安经费136.53万元，用于双廊镇治保主任、调解员工资，巡防员工资支出;

双廊镇综治维稳经费5万元，用于双廊镇政府及石块村综治维稳工作支出;

双廊镇视频监控项目补助9.28万元，用于双廊镇视频监控建设项目支出;

双廊镇中学建校款贷款资金补助150万元，用于偿还双廊镇中学建校款建设贷款;

双廊镇党建经费6.92万元，用于双廊镇党建支出;

双廊镇义务兵优待金9.38万元，用于双廊镇2017年义务兵招录工程经费支出;

双廊镇“七大行动”工作保障经费45.18万元，用于双廊镇洱海保护“七大行动”工作经费支出;

双廊镇环洱海流域村落污水处理系统项目贷款资金补助487.67万元，用于偿还双廊镇环洱海流域村落污水处理系统项目贷款;

双廊镇2017年免费开放公厕经费补助31.5万元，用于公厕免费开放经费支出;

双廊镇洱海蓝藻控制与应急工程债券补助10万元，用于洱海蓝藻控制与应急工程支出;

双廊镇洱海流域网格化管理工作补助2万元，用于双廊镇青山村网格化工作支出;

双廊镇盘活存量资金9.09万元;

双廊镇土地规划建设网格化管理经费补助49.2万元，用于双廊镇开展土地规划建设网格化管理工作支出;

双廊镇2017年农村垃圾清运补助26.28万元，用于2017年双廊镇日常垃圾清运支出;

双廊镇小城镇建设贷款资金补助50万元，用于偿还双廊镇小城镇建设贷款;

双廊镇环境综合整治及风貌提升补助4.92万元，用于双廊镇环境综合整治及风貌提升工作支出;

双廊镇云南省特色小镇创建资金补助442.7万元，用于双廊镇特色小镇创建支出;

双廊镇“三清洁”环境卫生整治经费补助5.67万元，用于双廊镇开展“三清洁”工作支出;

双廊镇农村宅基地制度改革经费0.58万元，用于双廊镇开展农村宅基地制度改革支出;

双廊镇烤烟生产贷款资金补助19.64万元，用于偿还双廊镇烤烟生产贷款;

双廊镇森林防火补助40.01万元，用于双廊镇2017年开展森林防火经费支出;

双廊镇扶贫经费补助2万元，用于双廊镇伙山村贫困户建房补助;

双廊镇原址重建建设资金补助58.81万元，用于双廊镇原址重建建设项目支出;

双廊镇一事一议项目资金补助95.22万元，用于双廊镇一事一议项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理市双廊镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,331.27万元,占本年支出合计的72.12%。与上年对比减少了1,899.55万元，主要因为工程项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出704.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.2%。主要用于政府行政部门的工资、日常办公及相关项目支出;

2.公共安全(类)支出146.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于派出所治安巡防队员、执法中队队员的工资支出;

3.文化体育与传媒(类)支出12.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于双廊镇文化服务中心在职人员工资支出;

4.社会保障和就业(类)支出118.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于双廊镇社保中心在职人员及义务兵优待支出;

5.医疗卫生与计划生育(类)支出82.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于双廊镇所有在职医保缴费支出;

6.节能环保(类)支出147.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于双廊镇各项工程项目支出;

7.城乡社区(类)支出488.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.95%。主要用于双廊镇规划服务中心人员工资支出及双廊特色小镇创建项目支出;

8.农林水(类)支出631.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.1%。主要用于双廊镇农业服务中心在职职工，事业单位奖励性绩效工资的支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市双廊镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27万元，支出决算为16.9万元，完成预算的62.59%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.91万元，完成预算的99.11%;公务接待费支出决算为7.99万元，完成预算的44.39%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为加强了严格公务接待范围和标准。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少4.85万元，下降22.23%。其中：因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算增加4.28万元，增长115%;公务接待费支出决算减少6.81万元，减少了46%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格公务接待范围和标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.91万元，占52.78%;公务接待费支出7.99万元，占47.28%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.91万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.91万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于双廊镇职工日常工作(下乡扶贫、与上级对接工作等)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.99万元。其中：

国内接待费支出7.99万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待97批次(其中：外事接待0批次)，接待人次1,185人(其中：外事接待人次0人)。主要用于州市各级各部门对双廊特色小镇创建、洱海保护等工作进行调研发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理州大理市双廊镇部门2017年机关运行经费支出635.09万元，与上年对比增加了559.55万元,主要因为统计和填报口径不一致。部门机关运行经费主要用于双廊镇行政和参公管理事业单位的人员工资及日常办公经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理州大理市双廊镇部门资产总额5,913.2万元，其中，流动资产4,939.53万元，固定资产973.66万元，(减)累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，(减)累计摊销0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加862.32万元，其中固定资产增加552.59万元。

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0万元，其中：货物采购支出0万元，工程采购支出0万元，服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

1.大理市双廊镇双廊自然村居家养老服务中心建设占地面积800平方米，建筑占地面积200平方米，总建筑面积为500平方米;其中：建设生活用房一幢，建筑面积400平方米，娱乐、业务、浴室及公厕等附属用房100平方米。设置20张床位，可供养老人20人。

自争取项目的立项以来，双廊村依次对项目地进行了地勘、图纸设计、审计、招投标等开工前的所有程序;同时于2018年2月6日开工建设，至今主体工程已结束，目前正在装修，于7月底投入使用。

大理市双廊镇双廊自然村居家养老服务中心建设弘扬和体现“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，对推进老年人事业与经济社会全面协调发展起到了积极的作用。

2.双廊特色小镇项目拟建的范围位于双廊镇辖区内，规划面积3.01平方公里，核心区面积1.01平方公里。项目包含基础设施类10个和产业类4个。基础设施类项目主要包括游客服务中心及停车场建设;步行道建设;双廊镇旅游公路建设项目;双廊镇环境整治白族村落风貌建设项目;双廊镇强弱电线路迁改建设项目;双廊镇供水管线建设项目;智慧双廊建设项目;双廊镇垃圾处理建设项目;双廊镇消防设施建设项目;创4A级景区旅游服务设施建设。产业发展类项目主要包括安缦系列酒店;港中旅洱海山地公园露营地旅游度假综合体;艺术家园;双廊村生态农业休息区。

2017年以来我镇千方百计筹措资金，与投资主体齐心协力，攻坚克难，全力推进双小镇项目建设，各工程项目都有序推进。

双廊特色小镇项目按照国家5A级景区管理标准进行运营管理，切实提升双廊小镇旅游服务品质。完善旅游业标准体系，扩大旅游标准覆盖范围，鼓励企业实行旅游服务规范和承诺，建立优质旅游服务商目录，推出优质旅游服务品牌。开展以游客评价为主的旅游目的地评价，不断提高游客满意度。以“一部手机游云南”建设为契机，加快双廊小镇智慧旅游建设。构建双廊古镇风情体验、苍山洱海时尚运动、高原洱海医养度假、高原山地乡村旅游等有机结合的旅游综合体，实现双廊小镇旅游业态丰富与提升。

(五)其他重要事项情况说明

无

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

1、财政拨款结转资金：当年支出预算(含追加预算)已部分执行但尚未执行完毕，或因故未执行，下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，剩余的财政拨款资金。

2、基本支出：保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

监督索引号53290119055901111

大理州大理市双廊镇2017年度部门决算表