大理市住房和城乡建设局2017年度部门决算

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大理市住房和城乡建设局2017年度部门决算

第一部分大理市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公机关单位运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分大理市住房和城乡建设局概况

一、主要职能

(一)主要职能

基本职能：贯彻执行国家和省州建设、人防、园林行业的相关法律、法规和政策，拟定住房和城乡建设管理、人防、风景名胜、园林绿化的规章制度、发展规划和年度计划，并组织、指导和监督实施;依法开展建设、人防、园林绿化的相关行政执法工作;承担推进建筑节能、城镇减排的责任;承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任;承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任;承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任;承担监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任;承担城市供排水、污水处理、市政道路、照明等基础设施建设、维护和管理的责任;承担规范村镇建设的责任;承担建筑工程质量安全行业监管的责任;承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任;制定人民防空宣传教育计划方案，研究提出建立健全人民防空组织指挥体制的建议;负责建立符合本地实际的城市园林绿化工程建设标准体系，负责制定并施行本市园林绿化行业技术规范和质量技术标准，并监督执行等。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年我局重点工作任务：抓好“两学一做”学习教育;深入推进城乡人居环境提升行动工作;全力抓好重大项目建设：切实抓好棚户区改造工作的推进、抓好农村危房改造工作的项目建设、抓好“交通解堵三年行动”项目建设、抓好市政基础设施提升改造工程、抓好轨道交通项目建设的前期工作、抓好北干渠项目建设及观音阁至上关段截污干管项目管理工作、做好未启动项目的前期准备工作、抓好海绵城市和城下综合管廊项目的前期工作、完成大理市将军洞风景区详细规划及可研性报告编制工作;切实加强行业管理工作等。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市住房和城乡建设局部门2017年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位1个，事业单位8个，其他单位0个。分别是：

1.大理市住房和城乡建设局

2.大理市市政建设管理处

3.大理市建筑工程管理处

4.大理市城市建设档案馆

5.大理市建筑工程质量监督站

6.大理市房地产管理处

7.大理市城市绿化队

8.大理市风景园林绿化建设管理所

9.大理市将军洞风景区

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市住房和城乡建设局部门2017年末实有人员编制212人。其中：行政编制45人(含行政工勤编制4人)，事业编制167人(其中：大理市市政建设管理处56人，大理市建筑工程管理处18人，大理市城市建设档案馆6人，大理市建筑工程质量监督站18人，大理市房地产管理处9人，大理市风景园林绿化建设管理所12人，大理市城市绿化队30人，大理市将军洞风景区18人);在职在编实有行政人员42人(含行政工勤人员6人)，事业人员159人(其中：大理市市政建设管理处54人，大理市建筑工程管理处16人，大理市城市建设档案馆6人，大理市建筑工程质量监督站17人，大理市房地产管理处8人，大理市风景园林绿化建设管理所12人，大理市城市绿化队27人，大理市将军洞风景区19人)。

离退休人员181人。其中：离休2人(其中大理市住房和城乡建设局1人，大理市风景园林绿化建设管理所1人)，退休179人(其中：大理市住房和城乡建设局40人，大理市市政建设管理处40人，大理市建筑工程管理处7人，大理市城市建设档案馆2人，大理市建筑工程质量监督站2人，大理市房地产管理处15人，大理市城市绿化队47人，大理市风景园林绿化建设管理所21人，大理市将军洞风景区5人)。

实有车辆4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市住房和城乡建设局部门2017年度收入合计56,030.82万元。其中：财政拨款收入52,750.83万元，占总收入的94.15%;事业收入186.96万元，占总收入的0.33%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入3,093.02万元，占总收入的5.52%。与上年对比增加3.98%，主要原因为工程项目的增加。

二、支出决算情况说明

大理市住房和城乡建设局部门2017年度支出合计62,966.67万元。其中：基本支出3,338.42万元，占总支出的5.3%;项目支出59,628.27万元，占总支出的94.7%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加42.57%,主要原因为城乡社区支出、农林水支出、保障性安居工程等项目资金的投入。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,338.42万元。与上年对比增加3.83%,主要原因为机关事业单位人员工资中改革性补贴调增、奖励性绩效调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.37%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.73%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59,628.27万元。与上年对比增加45.61%,主要原因为工程项目的增加。主要用于洱海环湖截污PPP工程、中心城区综合管廊PPP工程、污水处理项目财政贴息资金等项目765.1万元;农村居民化粪池应急建设工程、大渔田污水处理厂提标改造工程、污水处理厂二期工程、环海路(观音阁至上关)截污工程、综合管网(兴盛桥至天生桥段)工程、农村人居环境提升行动工作等项目7,578.14万元;人居环境提升城镇“一水两污”处理设施建设工程、城镇污水生活垃圾设施建设工程、特色乡镇及传统村落建设工程、国有工矿棚户区改造和保障性安居工程、文化路提升改造工程、中心城区综合管廊PPP工程、海绵城市建设、园林城市创建、建设行业执法、市政设施日常维护改造及路灯电费、城区绿地管护费、直管公房廉租房维修费等项目14,819.45万元;农村危房改造和抗震安居工程、洱海环湖截污PPP工程等项目1,376.44万元;棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房等项目34,772.64万元;洱海主要入湖河道综合治理PPP工程、海东山地新城洱海保护水循环PPP工程等项目316.5万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市住房和城乡建设局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出60,376.44万元,占本年支出合计的95.89%。与上年对比增加148.85%,主要原因为本年实施项目大部分为续建项目，且项目资金主要通过公共预算资金渠道安排。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出765.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于洱海环湖截污PPP工程、中心城区综合管廊PPP工程、污水处理项目财政贴息资金等项目;

2.节能环保(类)支出8,202.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.59%。主要用于机构正常运转、农村居民化粪池应急建设工程、大渔田污水处理厂提标改造工程、污水处理厂二期工程、环海路(观音阁至上关)截污工程、综合管网(兴盛桥至天生桥段)工程、农村人居环境提升行动工作等项目;

3.城乡社区(类)支出14,745.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.42%。主要用于机构正常运转、人居环境提升城镇“一水两污”处理设施建设工程、城镇污水生活垃圾设施建设工程、特色乡镇及传统村落建设工程、国有工矿棚户区改造和保障性安居工程、文化路提升改造工程、中心城区综合管廊PPP工程、海绵城市建设、园林城市创建、绿化建设项目、建设行政执法、市政设施日常维护改造及路灯电费、城区绿地管护费、直管公房廉租房维修费等项目;

4.农林水(类)支出1,376.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于农村危房改造和抗震安居工程、洱海环湖截污PPP工程等项目;

5.住房保障(类)支出34,970.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.92%。主要用于棚户区改造、农村危房改造、公共租赁住房等项目;

6.其他(类)支出316.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于洱海主要入湖河道综合治理PPP工程、海东山地新城洱海保护水循环PPP工程等项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市住房和城乡建设局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.44万元，支出决算为15.32万元，完成预算的74.95%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.82万元，完成预算的86.56%;公务接待费支出决算为2.49万元，完成预算的44.23%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务用车改革减少了运行维护费支出，二是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少7.01万元，下降31.39%。其中：因公出国(境)费支出决算减少0万元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4.66万元，下降26.66%;公务接待费支出决算减少2.36万元，下降48.66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车改革减少了运行维护费支出，二是严格控制公务接待，减少了接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.82万元，占83.68%;公务接待费支出2.49万元，占16.25%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.82万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出12.82万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于保障工地现场、建筑市场管理与监督、保障性住房建设工作检查验收、园林绿化、市政设施管理维护、城市道路桥梁设施维护管理及党建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.49万元。其中：

国内接待费支出2.49万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待32批次(其中：外事接待0批次)，接待人次251人(其中：外事接待人次0人)。主要用于保障性住房建设工作检查、统筹城乡发展规划、工程安全质量检查、项目验收检查等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市住房和城乡建设局部门2017年机关运行经费支出29.05万元，与上年对比减少8.39万元,主要原因为本年度减少了办公费、差旅费、水电费、邮电费的支出。机关部门运行经费主要用于办公费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等商品和服务支出以及其他资本性支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理市住房和城乡建设局部门资产总额82,254.59万元，其中，流动资产67,725.93万元，固定资产4,621.11万元，(减)累计折旧及减值准备0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程9,907.55万元，无形资产0万元，(减)累计摊销0万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少1,620.6万元，其中固定资产减少102.85万元。报废报损资产75项，账面原值51.36万元，实现资产处置收入0万元;公开处置公务用车5辆，账面原值106.39万;出租房屋21,923.14平方米，账面原值3,062.25万元，实现资产使用收入161万元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计6.11万元，其中：货物采购支出6.11万元,主要用于购买办公用桌椅、电脑及打印机。

(四)绩效自评信息情况

大理市住房和城乡建设局部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目的绩效评价结果：

1、大理市2017年度城镇保障性安居工程

根据大理州住建局、大理州发改委、大理州财政局、大理州国土局《关于下达2017年保障性安居工程计划的通知》(大建发〔2017〕11号)的安排，大理市2017年度城镇保障性住房建设目标任务为：新开工城镇棚户区改造任务7618户，基本建成保障性住房任务2400户(套)，(其中棚户区2000户，公租房400套)。截至2017年12月底，全市7618户城镇棚户区改造任务已全部开工，共签订货币化补偿协议7618户;基本建成保障性住房2296套，发放租赁补贴108户。

(1)开工目标完成率

大理市2017年度城镇保障性安居工程计划新开工城镇棚户区改造任务7618户，实际开工为7618户。

(2)租赁补贴发放目标完成率

2017年我市无租赁补贴新增任务，计划发放246户，经过审核，最终符合发放条件的为108户，实际发放租赁补贴108户。

(3)当年符合分配条件的公租房和棚改安置住房分配率

2013年以前建设项目分配任务10987套(公租房盘活扣减2010年100套)，2014年建设项目分配任务842套。目前2013年以前建设项目已分配入住11588套，2014年建设项目已分配916套，完成州级要求的分配任务。不存在对不符合规定条件家庭违规违纪分配住房。

(4)已保家庭户数占应保家庭户数比率

截止2017年12月底，大理市城区人口30.8万人(10.27万户)，应保家庭人口6.16万人(2.05万户)，目前我市已经保障应保家庭人口5.8万人(1.93万户)，已保家庭户数占应保家庭户数比率为94.3%。

(5)工程质量

在城镇保障性安居工程建设项目建设上，我市始终严格执行国家基本建设程序，及时落实和办理土地、规划、立项、环评、施工图审查、工程招投标、质量监督、施工许可等手续，确保保障性住房项目依法依规开工建设。严格按照工程质量安全的相关规定，不断完善质量安全控制体系，落实各方责任，加强对项目的监管。严格实行项目法人责任制、工程监理制、合同管理制和竣工验收制，确保工程质量和施工安全。邀请新闻媒体、保障性住房承租人代表等社会人士组成保障性住房工程质量监督小组，参与对保障性住房质量、安全等的监督检查。

2017年棚改项目实施前，各片区征收办在片区内开展“房产信息调查”、“土地信息调查”、“居民意向调查”等“三调”工作，90%以上居民同意的情况下，启动棚改项目。市棚改办和各征收办都成立了维稳工作组(或信访接待组)，专门协调处理棚改群众的来访、信访并及时处理各种突发事件。杜绝恶意骗取住房保障、恶意欠租、无正当理由长期闲置、违规转租、出借、调换和转让保障性住房的行为。采用电脑摇号选房确保保障性住房分配工作公开、公平和透明。对老、弱、病、残人员，因身体原因提出特殊居住要求的，优先安排给予解决。

此次绩效评价结果为良好。

2、大理市2017年脱贫攻坚农村危房改造项目

农村危房改造是各级党委、政府解决经济最困难、住房最危险的农村居民最基本安全住房的一项重要举措，是惠及广大农村居民的一项民生工程,也是实现脱贫攻坚“两不愁、三保障”的五大脱贫目标的重要指标，是如期实现脱贫攻坚必须完成的重要任务。从2017年起，按照《省委办公厅省政府办公厅印发〈关于加强全省脱贫攻坚4类重点对象农村危房改造工作的意见〉的通知》精神，农村危房改造全面聚焦建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类重点对象，全力助推脱贫攻坚。我局按照省、州相关要求，已完成了4类重点对象家庭信息比对和危房认定及危房普查，4类重点对象危房改造已正在全面实施中，非4类重点对象危房改造也正在拟定实施方案。2017年州级调整下达我市危房改造任务1300户，其中4类重点对象危房改造300户，非4类重点对象C级危房修缮加固1000户。目前，上级下达任务已全面完成，我市对4类重点对象住房情况进行了全面信息比对、入户认定。通过示范点建设，真诚倾听群众呼声，真实反映群众愿望，全力动员改造户参与改造、参与监督，保障了施工工期和施工质量，赢得了群众的赞许和好评。农村危房改造和抗震安居工程在实施过程中不断建立健全市、镇、村、组四级联动机制，实行分片包干，责任到户、到人、到点，严控标准，保障基本，倒排工期，确保质量。

此次绩效评价结果为良好。

3、大理市综合管廊省级试点城市建设项目

大理市中心城区综合管廊建设的预期总目标是能够改善随着大理市城市建设的发展造成的地下管线日益增多、管网总量增加、品类增多、敷设空间日益显得容量不足、各种管线埋设深度不一、管线检修反复开挖造成道路阻断、交通阻塞、路面补丁摞补丁等诸多问题，保障城市安全、完善城市设施、美化城市景观，促进城市空间多级高效利用。计划分批开展天镜路、洱河北路、漾濞路、关宾路、巍山路、宾川路、工业大道、环城南路等道路综合管廊建设。大理市中心城区综合管廊PPP项目属于市政建设项目，建成管廊主要用于电力、电信、供排水等管线的收纳。项目总投资22.47亿元，主要内容为建设综合管廊20.1公里(下关城区洱河北路、环城南路综合管廊8.5公里，经开区漾濞路、巍山路、宾川路、关宾路及工业大道综合管廊11.6公里)，建设北干渠综合管网4.2公里，同步提升改造市政道路12.1公里。建设项目涉及范围包括下关组团和天井组团。

(1)项目的经济性方面：项目在实施过程中严格按照相关规定对项目成本(预算)控制进行，社会投资人、建设单位与建设工程勘察、设计、施工、监理等中介及技术支持单位的采购均符合招投标管理法，并按规定签订了相关合同。

(2)项目的效率性方面：我市在结合现有规划道路的新建、改建及综合管网建设的基础上，已启动实施了部分条件成熟的工程。截至目前累计开工建设综合管廊14.8公里，建成综合管廊7.425公里，完成投资30802万元。其中：海东中心城区天镜路综合管廊工程完成管廊开挖、垫层浇筑、底板浇筑、廊体浇筑共计3661m，累计完成投资8578.66万元;下关洱河北路综合管廊工程结合北干渠工程完成雨污干渠4km，综合管廊工程完成管廊浇筑2580m,排管铺设1160m，防水施工1780m，电力通气井5座，工作井5座，累计完成投资5520万元;漾濞路综合管廊工程完成管廊主体(含防水、钢筋)1185m，雨水箱函1200m，雨污水管1890m，托臂安装8392m，沥青路面1400m，累计完成投资14481万元;关宾路综合管廊工程完成路基土方开挖外弃4万m³，路基片石回填0.8万m³，路基借土回填2万m³，雨水管铺设305m，检查井9座，累计完成投资722万元;工业大道综合管廊工程完成土方开挖3.5万m³，工法桩920幅，双侧施工550m，片石回填2.7万m³，累计完成投资1500万元。项目中目前已完成的廊体均符合相关质量要求。

(3)项目的有效性方面：前期工作经费的支付为项目开展奠定了坚实的基础，及时拨付工程进度款保障了项目的有效推进，加大了洱河北路地下管廊的建设力度，保证了工程进度。

(4)项目的可持续性方面：大理市中心城区综合管廊PPP项目由中国建筑第五工程局有限公司和上海宏信基础设施投资有限公司组成的联合体作为社会投资人，与大理市城乡建设投资有限公司组建的项目公司大理中建基础设施建设运营投资有限公司负责项目的建设、投资、运营和管理工作，项目合作期限为25年(其中：建设期3年，运营维护期22年)。项目公司已于2017年4月27日组建完成，目前已配齐了相关职能部门人员，有效地保证了后续政策、资金、人员机构安排和管理，为项目的持续发展提供了保障。

此次绩效评价结果为良好。

4、大理市海绵城市省级试点城市建设项目

根据《大理市海绵城市建设专项规划(2016-2030)》和《大理市海绵城市建设试点实施方案》，大理市海绵城市建设总投资56.05亿元，其中：2016-2018年投资31.83亿元，实施8大类116个项目，分别在下关南市区和海东山地新城中心城区两个片区实施，计划总建成面积25.7平方公里，类型涵盖海绵型建筑与小区、海绵型公园和绿地设施建设、海绵型道路与广场建设、水系综合整治与生态修复、雨污及再生水管网建设、污水处理厂与再生水利用配套完善、饮用水源与供水厂配套完善、能力建设等。

(1)项目的经济性方面：项目在实施过程中严格按照相关规定对项目成本(预算)控制进行，严格执行审计制度，合理控制工程造价。在实施方案编制等工作的合同谈判阶段，我局邀请市监察、发改、财政等部门组成谈判组，与承办方对价格进行磋商，争取最大程度控制项目成本。结合大理市旧城改造和海东山地新城健康水循环系统的构建，采用技术成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、经济节能的海绵措施技术，确保水环境改善效果，控制工程投资，减少日常运行费用。

(2)项目的效率性方面：我市严格按照专项规划和实施方案的要求，建成涔湫园办公区、大理卫校、11号地块配套商品房、九溪湿地公园、荷月洲湿地公园、掬秀园、览川路雨水花园、泰安路、幸福路等一批海绵型小区、公园、道路项目。同时积极做好国家试点城市的申报工作，已委托中国城市规划设计研究院负责申报相关工作。项目中目前已完成的廊体符合相关质量要求。

(3)项目的有效性方面：大理市海绵城市建设实施方案、大理市海绵城市建设试点申报技术咨询服务、大理市海绵城市建设专项规划和试点区实施方案等前期工作经费的支付为大理市海绵城市的科学建设、统筹管理提供了依据，为争取国家海绵城市试点奠定了基础;海东山地新城1000万元专项资金的拨付推进了海东山地新城海绵城市建设，使其成为大理市目前海绵城市建设最广的组团。

(4)项目的可持续性方面：大理市海绵城市建设项目完成后，将有25.7平方公里建成区达到海绵城市“小雨不积水、大雨不内涝、热岛有缓解、水体不黑臭”的要求，有效解决我市老城区内涝隐患大、排涝能力低的水安全问题;改善我市降水时空分布不均，丰枯失衡，季节性、资源性缺水严重的水资源问题;缓解老城区合流制溢流、城市面源污染的水环境问题;促进洱海水生态得到进一步的改善。

此次绩效评价结果为良好。

5、环洱海综合治理工程环海路(观音阁至上关)截污工程

大理市环洱海综合治理工程环海路(观音阁至上关)截污工程的长期绩效目标为：2017年12月底完成项目建设，新建截污管道以及路面开挖及恢复11.22km，收集大理市海东片区观音阁至上关范围内的生活污水。2017年度绩效目标为：完成项目建设，收集大理市海东片区观音阁至上关范围内的生活污水。

(1)项目的经济性分析

大理市环洱海综合治理工程环海路(观音阁至上关)截污工程严格执行审计制度，合理控制工程造价。在项目采取公开招标制，面向全国对符合资质条件的企业参与进行竞争，有效控制了工程造价;同时采取工程监理制，严格现场监理;在部分暂定主材询价方面，我局邀请市监察、发改、财政等部门组成谈判组，与承办方对价格进行磋商，争取最大程度控制项目成本。结合片区人口及发展规模，合理确定污水管网管径，同时与环湖截污工程有机结合，排水走向、管材管径与环湖截污工程一致，避免出现重复投资或资金浪费。

(2)项目的效益性分析

大理市环洱海综合治理工程环海路(观音阁至上关)截污工程的可研、初设、规划选址、环评、节能评估等所有前期工作已完成，工程四标段已完成建设任务，其余三个标段均已开工建设。

(3)项目的有效性分析

大理市环洱海综合治理工程环海路(观音阁至上关)截污工程共争取资金2200万元。其中：中央资金2000万元，省级补助资金100万元，州级补助资金100万元。主要用于项目前期工作经费、工程款及监理费支出。资金的有效使用为项目的有序推进提供了有力保障。

(4)项目的可持续性分析

项目完工后，对洱海东岸污水将起到有效截污、控污，减少洱海污染负荷，支撑洱海II类水质目标稳定实现，大理市的水景观和水环境得到明显改善，居民的生活水平和生活质量提高，进一步促进大理社会经济发展。

此次绩效评价结果为良好。

6、大理市海西片区中水回用设施应急管理项目

我市有100多家企事业单位建成中水回用设施，处理规模约15000立方/天，中水回用系统运行管理中设施不运行、运行不规范、中水不回用等问题较为突出，为认真贯彻落实省、州党委、政府对洱海保护治理的部署要求，全面加强洱海保护治理工作，促进节约用水，实现污水资源化，确保我市中水回用设施有效运行，根据2017年8月9日州委主要领导调研洱海保护治理工作开展情况会议精神，对海西片区已建中水处理回用设施的企事业单位、住宅小区，严格管理，规范运行，最大限度回用中水;未建中水处理回用设施的企事业单位、住宅小区，立即启动中水处理回用设施建设工作，最大限度回用中水;要求2017年9月20日前完成中水处理回用设施应急建设任务，有效削减进入市政管网污染负荷，项目实施重点区域为大理古城片区。

我局严格按照相关规定实行项目法人责任制，由大理市住房和城乡建设局作为项目法人，监督管理项目建设。工程按照建设程序进行了设计招标、监理招标、资格预审、施工招标等工作，并对签订的相关合同进行了公证，在施工过程中严格按照合同内容进行项目建设为加强日常检查，我制定了实施方案、考核验收方案等专项方案，加强月报制度，按时报送项目建设进度。

(1)项目的经济性分析

大理市海西片区中水回用设施应急管理项目严格执行审计制度，合理控制工程造价。结合城市污染水处理及污染防治、湖库富营氧化防治技术政策及技术发展，采用技术成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、经济节能的截污方案，确保截污治污处理效果，控制工程投资，减少日常运行费用。

(2)项目的效益性分析

大理市海西片区中水回用设施应急管理项目以洱海保护治理为核心，以有效削减污水排放为目标，以加快中水回用系统建设和管理为主要任务，提高海西片区污水处理率和中水利用率。政府各职能部门加强管理，企事业单位、住宅小区服从大局，确保海西片区中水回用设施应急建设工作的有效推进。

(3)项目的有效性分析

大理市海西片区中水回用设施应急管理项目共争取到2017年洱海保护治理专项资金700万元。主要用于拨付给已建单位。

(4)项目的可持续性分析

项目完工后，对洱海东岸污水将起到有效截污、控污，减少洱海污染负荷，支撑洱海II类水质目标稳定实现，大理市的水景观和水环境得到明显改善，居民的生活水平和生活质量提高，进一步促进大理社会经济发展。

此次绩效评价结果为良好。

7、2017年度大理市农村污水收集处理应急整治-乡镇农村居民住户化粪池建设项目-洱海保护治理

2017年度大理市农村污水收集处理应急整治-农村居民住户化粪池建设项目通过积极争取州、市等部门资金补助支持，以奖补形式发动村民自筹部分资金，村委会采取统建与自建的方式，分期建成农户化粪池，改善农村人民生产生活条件，提高人居生态环境，建立健全生态保护管理机制。根据《大理市乡镇农村居民住户化粪池(一期)建设实施方案》，对沿湖及污水管网覆盖范围内村落内未建化粪池农户20975户，采取奖补的方式督促建设化粪池，对污水进行预处理。对沿湖及管网覆盖范围村落内已建化粪池但厨房、卫生间、圈舍、洗涤等废水(以下简称“四水”)收集不到位的，进行配套管网改造完善，确保“四水”得到全面收集。

项目资金按照各阶段项目完成情况实行县级报账制，各级补助资金下拨至市财政局后，由大理市化粪池建设领导小组办公室根据各个挂钩验收组提交的花名册进行审核后按一批、二批、三批不同时间段资金下通知拨付至各乡镇财政所，由乡镇财政所下发至农户。资金在各乡镇完成农户化粪池建设项目后兑付，做到了专款专用。项目资金不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;不存在截留、挤占、挪用项目资金情况;不存在超标准开支情况。

(1)项目的经济性分析

项目支出主要用于农户化粪池建设奖补资金，严格按照实施方案奖补标准。

(2)项目的效率性分析

项目的实施进度按照实施方案计划数超额完成，计划完成20975户，完成24340户。项目建设严格按照图纸设计、施工队伍进行施工，各乡镇实地指导建设确保项目建设质量。

(3)项目的效益分析

本项目已超额完成预期目标，完成数量超过计划数，同时确保工作任务的质量。项目建成后，实现农村污水的预处理，避免生活污水及污染的扩散，提升了人居环境，改善了水质。

(4)项目的可持续性分析

本项目属部门(单位)确定的应急性项目。项目完成后，需保持后续政策及人员机构安排等相对稳定，继续优化各项管理制度与措施，不断加大资金投入力度，以保证化粪池后续使用及监管。

此次绩效评价结果为良好。

8、大理市综合管网(兴盛桥至天生桥段)工程

大理市综合管网(兴盛桥至天生桥段)工程起点为阳南河，终点为天生桥段南干渠出口，总长为6.2公里。其中：一期工程，起点为兴盛桥一号倒虹吸口，止于天生桥现南干渠隧道入口，计划新建雨污分流综合管网4.2公里，干渠断面为6.0×4.5米，雨水渠断面为4.5×4.5米，污水渠断面为1.5×4.5米，新建控制室2座。结合项目建设将一并实施洱河北路贯通、西洱河河堤整治、景观营造等工程。工程分四个标段建设，一标段为兴盛桥东K0+000至泰安桥西K1+100，长度约1.1公里;二标段为泰安桥西K1+100至花鸟市场K2+000(DK0+200)，长度约0.9公里，1号控制室工程;三标段为花鸟市场K2+000(DK0+200)至龙溪桥东K3+002(AK0+480)，长度约1.0公里;四标段为干渠K3+002至K3+870，道路K3+002至K3+944，道路BK0+000至BK0+200，CK0+000至CK0+204，长度约0.9公里，干渠2号控制室及附属工程。项目概算总投资约6.2亿元。

大理市综合管网(兴盛桥至天生桥段)工程于2017年12月28日按照提速要求，提前完成干渠主体建设任务，顺利实现干渠贯通合拢。项目建成后可收集下关北市区、感通片区、大理古城片区、银桥等乡镇的污水进入日处理污水7.5万立方的大理市第一污水处理厂二期工程进行处理。服务面积约为50平方公里，服务人口为25万人。根据初步估算，项目建成后每年可减少排入洱海的污染物为生化需氧量3227.18t、化学需氧量6056.01t、固体悬浮物5170.59t、总氮781.39t、总磷67.74t，将对洱海保护、改善城市交通及防涝起到重要作用。

此次绩效评价结果为良好。

(五)其他重要事项情况说明

大理市人防指挥信息保障中心为我局下属事业单位。因人防工作属国家安全的重要组成部分，人防经费属国防经费范畴，属于国家秘密，经大理市国家保密局文件批准，大理市人防指挥信息保障中心经费不在此次信息公开范围内。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

一、综合管廊：综合管廊一般指城市地下综合管廊，就是地下城市管道综合走廊，即在城市地下建造一个隧道空间，将电力、通信，燃气、供热、给排水等各种工程管线集于一体，设有专门的检修口、吊装口和监测系统，实施统一规划、统一设计、统一建设和管理，是保障城市运行的重要基础设施和“生命线”。

二、海绵城市：海绵城市，是新一代城市雨洪管理概念，也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

三、中水回用：就是把生活污水(或城市污水)或工业废水经过深度技术处理，去除各种杂质，去除污染水体的有毒、有害物质及某些重金属离子，进而消毒灭菌，其水体无色、无味、水质清澈透明，且达到或好于国家规定的杂用水标准(或相关规定)，广泛应用于企业生产或居民生活。

监督索引号53290100433301111

大理市住房和城乡建设局2017年度部门决算表