大理州大理市湾桥镇2020年度部门决算

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大理州大理市湾桥镇2020年度部门决算

目    录

 

第一部分  大理州大理市湾桥镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州大理市湾桥镇概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

根据上级政府批准的“三定”方案，湾桥镇人民政府承担日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、国有资产监管、群众（信访）、侨务、人民武装、工会、共青团、妇联、经济发展规划、产业结构调整、国土资源管理、村镇规划建设、乡村公路管理、环境保护和生态建设、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管、城镇管理、教育、卫生、人力资源和社会保障、民政、食品药品安全、人口和计划生育、科技、文化、广播电视管理、法治建设、综合执法、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、农业技术推广、森林防火、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、群众性体育活动、村容村貌、园林绿化、公用设施维护、劳动力技能培训与转移、优抚安置、农村低保、社会救助、残疾人事业、慈善事业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、新型农村合作医疗、洱海保护治理、乡镇环境卫生、强农惠农政策资金兑付管理及

古镇保护及旅游开发等职能和职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，是极不平凡的一年，面对新冠感染疫情的冲击，湾桥镇在各级党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南对大理工作重要指示批示精神，紧紧围绕市、镇党代会和人代会确定的奋斗目标，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实抓好“六稳”工作，落实“六保”任务，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定，为“十三五”收官划上了圆满句号。

1、迎难而上，疫情防控和年度目标共结硕果。面对疫情严重冲击，我们坚决扛起“疫情就是命令，防控就是责任”的政治担当，自1月25日大理市启动重大突发公共卫生事件一级响应以来，我们迅速响应，投入50余万元，部署2,000余人的抗疫力量，科学合理设置入村卡点50余个，暂停营业非生活保障性经营场所116家，劝阻客事办理121起，牢牢构筑起“外防输入、内防反弹”的坚固防线，全镇疫情防控实现“零疑似、零感染、零确诊”，疫情发生至今无本地新发病例和外来输入病例。

面对疫情影响和经济下行的压力，我们坚持稳中求进工作总基调，全力稳住经济发展“基本盘”，全镇年度目标任务又实现新跨越。2020年完成财政收入5,256万元，同比增长53.77%，其中：地方公共财政预算收入完成2,848万元，同比增长50.93%，两项收入均创历史新高。2020年农业经济总收入32.03亿元，同比增长7%；农民人均可支配收入19,013元，同比增长10%。全镇经济在特殊环境和条件下，实现逆势增长，较好完成了经济发展各项目标任务。

2、牢记嘱托、砥砺前行，洱海生态综合治理取得积极进展。我们始终牢记习近平总书记的嘱托，全力推动洱海高水平保护和流域高质量发展。一是强化污染治理。扎实开展截污治污排查，累计排查污水管网28,500米，完成问题整改310个。巩固“三禁四推”成果，深入实施农业面源污染综合整治，累计投资3,387万元完成洱海流域农业面源污染综合治理试点项目，并顺利通过州、市级验收。开展“禁白”专项整治行动66次，收缴一次性塑料袋51,500个。二是强化生态修复。完成6,520米生态廊道建设；完成生态廊道100米范围内962户土地一次性流转工作，共兑付资金1.06亿元；收取112户安置户认购款4,190万元。推动河道、沟渠综合治理，年内清理沟渠11.7万米，清淤量18,010立方米。组建6人箐口控水员和30人田间水管员队伍，强化巡查，严格审批用水，杜绝出现大水漫灌和水资源浪费情况。开展“三清洁”集中整治22次，共清除垃圾10.4万余吨，淤泥杂物2,027吨，清理河道857.9公里。做实清塘腾库工作，28个库塘共清淤4.59万立方米，打捞水面漂浮物527平方米。全面做好蓝藻应急防控工作，成立25人应急专业打捞队伍，配备20台抽水泵，40套水带水枪，160套桶瓢等蓝藻应急处理设施。加强苍山自然资源保护，投入30万元进行林下可燃物清理，完成苍山步道勘探，实现全年无森林火灾的目标，被市级评定为2020年度森林防火先进单位。三是强化空间管控。按照“七必拆”要求，以“零容忍”态度加大农村个人建房管控，年内共拆除违章建筑112户，拆除面积4,500平方米，全镇偷建抢建行为得到有效遏制。

3、多措并举、不辱使命，脱贫攻坚任务如期完成。我们始终坚持把脱贫攻坚工作作为第一政治任务，聚焦问题精准施策，围绕“两不愁、三保障”和安全饮水问题短板，巩固提升228户852人的脱贫质量。持续做好稳岗保就业和产业扶持，鼓励建档立卡户外出就业，共转移劳动力521人，开发91个乡村公岗；在小宝贝饮料厂挂牌成立扶贫车间，为建档立卡贫困户提供就业岗位6个；投入产业扶贫资金90余万，实现228户产业扶贫全覆盖；持续做好住房保障工作，投入550万元，完成411户四类重点对象及边缘户危房改造，实现危房不住人、住人无危房。持续做好教育医疗社会保障工作，143人享受教育扶贫资金26.13万元，辖区内未出现贫困户子女在义务教育阶段辍学的情况。全镇建档立卡户全部加入医疗保险、大病保险，参保率100％；103人办理慢性病证，70人办理慢性病备案；建档立卡户71户206人已享受低保，社会兜底保障3户、重点关注边缘户7户均实现应保尽保。投资93.78万元，实施完成第一批财政专项扶贫项目石岭村委会杨家登自然村路面硬化项目，保障贫困群众交通出行。2020年湾桥村委会代表云南省接受非贫困村省级交叉检查，并顺利通过。

4、知重负重、奋力拼搏，产业转型发展稳步实施。我们坚持大抓发展、大抓项目、大抓招商，推动一、二、三产业的融合发展，为经济发展凝聚强大动力。一是突出龙头企业带动。康典、海川、十二建筑等企业顺利推进多个建设项目，为我镇经济发展注入新的活力，为财税收入提供有力支持。二是突出重大项目支撑。加快推进产业转型升级，积极争取重大项目落户湾桥。充分发挥周保中将军纪念馆全国爱国主义教育基地的优势，发展红色教育，传承红色基因。“理想小镇·智慧湾桥”项目落地湾桥，完成一期231亩征地供地工作，项目展示中心按期开工建设；投资1,700余万元，启动湾桥中心幼儿园项目建设。三是农业转型稳步推进。大小春生产完成总播种面积38,590亩，其中粮食作物27,300亩，经济作物11,290亩。落实烤烟合同8,000亩，烟叶收购量24,000担，总产值3,378.6万元。落实生态种植面积11,252亩，免费推广使用有机肥6,460.13吨，免费发放3,500亩玉米草地贪夜蛾农药。四是夯实廊道经济基础。在廊道建成的基础上，投入2,000万元完成廊道270户风貌整治，生态廊道已成为一道亮丽的风景线，为我镇沿湖各村经济转型发展打下坚实基础。

5、主动作为、加大投入，乡村振兴成效初显。我们以古生村为乡村振兴试点，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。分年度有序推进古生村乡村振兴试点建设项目29个，总投资14,404万元，已完成投资13,304万元，占总投资的92.36%。古生村生态停车场、环村西路、“四位一体”综合楼及村民活动中心已建设完成。整合资源，投入130万元，实施完成了湾桥、上阳溪和云峰村“三合一”项目，不断壮大村集体经济；投入565万元，实施完成了石岭自然村村民议事中心、上湾桥自然村道路硬化及太阳能路灯安装工程、中庄自然村居家养老服务中心等18个项目。圆满完成农村人居环境整治三年行动计划，投入185万元，实施完成上阳溪村人居环境整治工程，并作为市级示范村在全市推广；推进农村“厕所革命”，投入120万元，完成公厕提升改造；扎实开展闲置危房拆除工作，投入350万元拆除危旧房；持续开展214线路域环境综合整治，启动214线两侧房屋风貌整治，人居环境大幅提升；深入推进爱国卫生“7个专项行动”，新建洗手设施44座，生活垃圾日产日清，农贸市场经营秩序不断规范，净餐馆、常消毒步入常态化，乡村文明程度明显提升。古生村获“全国文明村镇”荣誉称号。

6、不断创新、开拓进取，社会治理全面提升。我们借鉴枫桥经验，充分发挥信访接访、人民调解、下访走访、网格巡查等社会矛盾排查主渠道作用，年内共接访50件次，办复50件次，答复率100%；调处矛盾纠纷188件，成功调解182件，调解成功率达96.8%。2020年湾桥镇调解委员会被大理州司法局评为先进集体。辖区行政案件办结率、刑事案件破案率稳步提升，人民群众安全感大幅增强。开展旅游市场秩序整治检查4次，积极处理游客投诉事件。抓实安全生产各项工作，开展消防安全隐患排查，完成整改消防安全隐患9处；投入25万元，购置一辆消防车。年内出动140多人次检查企业9家，个体经济户350多户，校企食堂10个，与26个餐饮单位签订责任书，消除安全隐患85个，切实保障食品、道路交通和生产安全。

7、担当作为、共促共进，人民生活持续改善。我们始终坚持以人民为中心的发展理念，聚焦保障和改善民生。教育事业均衡发展，义务教育基本均衡发展通过国家验收，九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率提前完成“十三五”目标。重视群众精神文化生活，投入21万元，建成镇级广播平台。医疗卫生条件稳步提升，7个村级卫生室已按标准完成改造建设。深入推进农村劳动力转移工作，累计完成农村劳动力培训2,500人次，共完成转移就业14,000人。社保体系不断完善，共发放城市低保金71.29万元，农村低保金99万元，农村特困人员生活补助20.07万元。落实残疾人两项补贴政策，发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴30.25万元。落实计划生育奖补政策，完成361人申报，兑付奖补资金34万元。扎实推进殡葬改革工作，共印制宣传材料28,800份，全镇死亡人员火化率100%，进公墓和骨灰堂安葬率100%。城乡居民基本医疗保险制度不断落实，全镇参保人数达24,352人，参保率达97.68%。坚持党管武装，扎实做好征兵工作，2020年超额完成12人的征兵任务。

8、履职尽责、优化职能，政府自身建设不断强化。我们在镇财政十分困难的情况下，积极化解民营中小企业账款1,229万元，主动处置多起涉及土地、环保、民生等长期积压的事项，妥善解决一批遗留问题，诚信政府建设得到加强。我们全面优化政府服务，稳步推进“互联网+政务服务”，大力推广使用“一部手机办事通”，实行“一网式”和“一站式”服务。持续深入开展“双随机、一公开”监管改革工作。加强政务公开和政府信息公开，公开政务信息74条。严格贯彻落实中央八项规定，严控“三公”经费预算，2020年“三公”支出同比下降7.7%。持续整治“四风”，强化“不担当、慢作为”作风整治。顺利完成乡镇机构改革，逐步构建配置合理、职责明确、职能优化的政府治理体系。积极深化“放管服”改革，落实简政放权、放管结合、优化服务。积极办理人大代表建议批评意见24件，政协提案1件。完善12345政府热线工作机制，办理群众各类申办事项2,589件次，办结2,586件次，办结率99.8%，满意率达99.5%。完成村“两委”换届工作，村规民约修订实现全覆盖。全国第七次人口普查各项工作任务圆满完成。禁毒防艾、防震减灾、退役军人事务等工作得到新加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理州大理市湾桥镇部门2020年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.湾桥镇党政综合办公室（含党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、党的建设和社会治理办公室、扶贫开发办公室）；

2.湾桥镇财政所；

3.湾桥镇农业综合服务中心；

4.湾桥镇文化旅游体育广播电视服务中心；

5.湾桥镇国土和村镇规划建设服务中心；

6.湾桥镇社会保障服务中心；

7.湾桥镇生态环境综合服务中心；

8.湾桥镇退役军人服务站。

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市湾桥镇部门2020年末实有人员编制70人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员44人（含参公管理事业人员4人）。

    离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

    实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

            第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 大理州大理市湾桥镇部门2020年度收入合计2,571.39万元。其中：财政拨款收入2,352.64万元，占总收入的91.49%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入218.75万元，占总收入的8.51%。与上年对比年度收入减少了524.21万元，减少16.9%。从具体收入构成情况看，其中：财政拨款收入比上年减少516.75万元，减少18.01%，其他收入比上年减少7.46万元，减少3.3%；主要与上年比虽然在职职工工资及退休人员退休费调标增资、镇和村五险基数提高、职业年金缴交、新招考录用人员增加2人，但相比上年项目资金有所减少；其他收入与上年比减少，主要是扶贫项目资金虽然增加，但环境保护资金没有列入2020年其他收入。

二、支出决算情况说明

大理州大理市湾桥镇部门2020年度支出合计2,515.79万元。其中：基本支出1,710.27万元，占总支出的67.98%；项目支出805.52万元，占总支出的32.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比年度支出减少了1,550.82万元，减少了38.1%。主要是基本支出与上年比增加93.95万元,因为在职人员增加2人，职工工资及退休人员退休费调标增资。项目支出与上年比减少了1,644.78万元,因为上年度实施了古生村环境综合整治环海西路、停车场、古生村民族特色示范村项目、湾桥镇24米大道工程、村村通公路债务化解及一事一议项目工程等，而本年度项目实施相对少，只实施了扶贫项目、一事一议及壮大村集体经济项目。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理州大理市湾桥镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,710.27万元。与上年对比增加93.95万元,增加5.8%。因为在职人员增加2人，职工工资及退休人员退休费调标增资、镇和村医保、养老保险、工伤、生育、失业保险基数提高、职业年金缴交等略有增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,255.63万元，占基本支出的73.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费454.64万元，占基本支出的26.58%。

（二）项目支出情况

     2020年度用于保障大理州大理市湾桥镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出805.52万元。与上年对比减少了1550.82万元，减少63.3%。主要原因是上年度实施了古生村环境综合整治环海西路、停车场、古生村民族特色示范村项目、湾桥镇24米大道工程、村村通公路债务化解等。而本年度项目实施相对少，只实施了扶贫项目、一事一议及壮大村集体经济项目。具体项目开支及开展工作情况：

1、湾桥镇办公用房和职工周转房维修改造经费5.5万元；

2、湾桥镇政府更新部分消防器材经费补助1.19万元；

3、湾桥镇政府办公楼修缮20.00万元；

4、湾桥镇党建工作经费补助4.07万元；

5、2019年财政税收增收留用及以奖代补资金61.75万元；

    6、2020年村治保调解经费州级补助0.84万元；

7、2020年村民小组经费州级补助1.48万元；

8、大滇西旅游环线综合开发古生乡愁小镇项目专项资金6.70万元；

9、2020年村干部岗位补贴州级补助13.86万元；

10、基层政权和社区建设1.25万元；

11、新型冠状病毒感染肺炎工作经费10.00万元；

12、湾桥镇茫涌溪水毁修复补资金2.00万元；

13、湾桥镇古生村环境综合整治州级经费补助4.83万元；

14、州洱海保护治理驻乡镇工作队工作经费11.58万元；

15、湾桥镇阳溪河长制工作经费补助8.17万元；

16、洱海保护治理及流域转型发展驻乡镇工作队2019年工作保障经费0.03万元；

17、湾桥镇洱海保护宣传工作经费补助1.00万元；

18、湾桥镇洱海保护治理及流域转型发展工作经费补助10.00万元；

19、湾桥镇洱海保护治理工作经费补助3.64万元；

20、湾桥镇北庄村屋北沟专项清理整治经费补助2.89万元；

21、2019年洱海保护洱海卫士及先进村委会表彰经费6.30万元；

22、湾桥镇茫涌溪河道综合整治工作经费补助9.00万元；

23、湾桥镇阳溪河道综合整治工作经费补助7.00万元；

24、湾桥镇洱海保护等工作经费补助21.34万元；

25、上阳溪村委会人居环境整治建设资金3.00万元；

26、大理市湾桥镇上阳溪村委会人居环境整治建设工作经费补助2.00万元；

27、2019年4季度乡镇免费开放公厕经费5.34万元；

28、2018年农村生活垃圾收集清运补助经费21.26万元；

29、乡镇土地规划建设网格化管理专管员经费2.17万元；

30、2018第三季度乡镇免费公厕经费4.61万元；

31、2019年垃圾清运费免费开放公厕经费及土地建设网格化管理经费0.83万元；

32、湾桥镇污水处理设施建设项目0.43万元；

33、乡镇环境卫生保洁垃圾清收经费补助9.15万元；

34、湾桥镇大沙坝土地征收工作经费43.24万元；

35、湾桥镇古生乡愁小镇工作经费补助11.17万元；

36、2019年湾桥镇耕地地力保护补贴0.30万元；

37、2020年耕地地力保护补贴161.81万元；

38、2020年农牧民补贴0.84万元；

39、大理州下派大理市脱贫攻坚指导组工作经费5.00万元；

40、乡镇森林防火经费30.28万元；

41、2020年贫困户院心硬化补短板财政专项扶贫资金10.80万元；

42、大理市2020年第三批财政专项扶贫资金30.00万元；

43、大理市第一批财政专项扶贫资金90.00万元；

44、大理市20202021年雨露计划5.10万元；

45、整改考核及两不愁达标资金9.8万元；

46、脱贫攻坚补短板资金1.38万元；

47、湾桥镇脱贫攻坚工作经费4.00万元；

48、2018、2019农村综合改革、一事一议工作经费1.11万元；

49、2019年普惠制向阳溪南片村老协中心建设项目14.00万元；

50、2019年普惠制石岭大宁邑文化活动广场提升改造19.40万元；

51、湾桥镇2018年村级公益事业建设一事一议财政奖补资金16.00万元；

52、湾桥镇甸中北甸村太阳能路灯维修经费补助4.00万元；

53、云峰自然村南登村民议事中心综合楼附属工程建设资金2.00万元；

54、甸中北甸村太阳能路灯维修经费补助4.00万元；

55、村优秀回引人才工资12.08万元；

56、2019年扶持壮大村级集体经济项目甸中村改扩建甸中骨粉厂项目33.00万元；

57、2019年中央自然灾害救灾资金6.00万元；

58、大理市2020年中央自然灾害救灾抗旱补助经费1.00万元；

59、2019、2020年中央自然灾害救灾资金旱灾生活救助6.00万元；

60、2019年省级彩票公益第二批20.00万元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     大理州大理市湾桥镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,256.06万元，占本年支出合计的89.68%。比上年减少1,145.5万元，主要因为虽然在职人员增加2人，职工工资及退休人员退休费调标增资、镇和村医保、养老保险、工伤、生育、失业保险基数提高、职业年金缴交等略有增加，但本年度项目实施相对少，只实施了扶贫项目、一事一议及壮大村集体经济项目。而上年度项目多，实施了古生村环境综合整治环海西路、停车场、古生村民族特色示范村项目、湾桥镇24米大道工程、村村通公路债务化解及一事一议项目工程等。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出975.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.22%。其中：

2010108（代表工作）9.60万元，主要用于镇人大代表通讯及开展工作补助；

2010199（其他人大事务支出）2.37万元，主要用于镇政府人大主席团履职经费及开展工作开支；

2010301（行政运行）809.57万元，主要用于镇政府行政人员基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金支出及政府公用支出；

2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）30.76万元，主要用于镇办公用房和职工周转房维修改造、办公楼修缮、更新部分消防器材及党建工作经费等；

2010601（行政运行）56.13万元，主要用于财政所人员人员基本工资、绩效工资、住房公积金支出及办公费；

2010799（其他税收事务支出）61.75万元，主要用于支付消防车、纪委谈话室、乡愁小院工程、安全生产等；

2011199（其他纪检监察事务支出）2.5万元，主要用于纪委办开展工作及党风廉政工作；

2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）0.84万元，主要用于各村治保工作经费；

2013299（其他组织事务支出）1.48万元，主要是村民小组经费州级补助；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出25.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。2040204（治安管理）主要用于镇治安巡防队工资、社保缴费及村级综治维稳信息员补贴支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。其中：

2070109（群众文化）18.2万元，主要用于镇文化广播电视服务中心人员基本工资、绩效工资及住房公积金支出；

2070199（其他文化和旅游支出）6.70万元，主要用于大滇西旅游环线综合开发古生乡愁小镇项目；

8.社会保障和就业（类）支出117.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。其中：

2080208（基层政权和社区建设）48.91万元，主要用于镇党委及村级党总支、支部工作经费、村党支部书记补贴；

2080805（义务兵优待）17.63万元，主要用于义务兵家属生活补助；

2082850（事业运行）30.25万元，主要用于镇退役军人服务站人员基本工资、绩效工资、住房公积金支出；

2089901（其他社会保障和就业支出）20.85万元；主要用于镇社会保障服务中心人员基本工资、绩效工资、住房公积金支出。

 9.卫生健康（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.44%。2100409（重大公共卫生服务）主要用于湾桥镇辖区新型冠状病毒感染肺炎防控工作支出。

10.节能环保（类）支出152.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。其中：

2110199(其他环境保护管理事务支出)6.83万元，主要用于湾桥镇古生村环境综合整治及茫涌溪水毁修复；

2110302（水体）59.61万元，主要用于洱海保护治理工作、海西巡查工作、清沟理渠海边片、阳溪河长制及洱海保护先进集体、“洱海卫士”表彰等；

2110401（生态保护）24.34万元，主要用于各村环境卫生整治、“三清洁”工作及洱海保护等；

2110402（农村环境保护）61.95万元，主要用于湾桥镇上阳溪环境综合整治、免费公厕清理、垃圾清收及土地网格化专管员补贴等支出。

11.城乡社区（类）支出75.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%。其中：

2120201（城乡社区规划与管理）55.35万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员基本工资、绩效工资及住房公积金支出；

2120501（城乡社区环境卫生）9.15万元，主要用于镇环境卫生保洁垃圾清收经费补助。

2129901(其他城乡社区支出)11.17万元，主要用于湾桥镇古生乡愁小镇工作经费。

12.农林水（类）支出867.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.47%。其中：

2130104（事业运行）384.98万元，主要用于镇农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费支出及住房公积金；

2130234（林业防灾减灾）30.28万元，主要用于森林防火专业队员工资、伙食补助及防火期间的物资等；

2130311（水资源节约管理与保护）0.07万元，主要用于洱管所办公经费；

2130504（农村基础设施建设）130.8万元，主要用于石岭杨家登水泵路上段硬化、建档立卡户院心硬化及云峰、向阳溪扶贫补短板工程；

2130599（其他扶贫支出）4.00万元，开展脱贫攻坚村档户档工作误工及餐费等开支；

2130701（对村级一事一议的补助）50.14万元，主要用于一事一议财政奖补上湾桥村道路硬化及太阳能路灯工程、向阳溪南片老人活动中心工程及石岭大宁邑文化广场工程；

2130705（对村民委员会和村党支部的补助）234.64万元，主要用于村社干部岗位补贴及社保缴费、村务监督委员岗位补贴、村组办公经费；

2130706（对村集体经济组织的补助）33.00万元，主要用于甸中村2019年扶持壮大村集体经济项目骨粉厂改扩建工程。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。其中：

2240108（应急救援）1.00万元，主要用于2020年中央自然灾害抗旱救灾购置抽水机；

2240701（中央自然灾害生活补助）2.00万元，主要用于发放2020年中央自然灾害旱灾生活救助；

2249900（其他灾害防治及应急管理支出）4.00万元，主要用于古生、向阳溪入湖沟渠抗旱防汛疏通整治工程。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市湾桥镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.00万元，支出决算为20.70万元，完成预算的76.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.88万元，完成预算的98.67%；公务接待费支出决算为11.82万元，完成预算的65.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约和公务用车改革。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.73万元，下降7.72%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元，增长0.16%；公务接待费支出决算减少1.75万元，下降12.87%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少1.73万元，主要实行厉行节约和公务用车改革。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.88万元，占42.92%；公务接待费支出11.82万元，占57.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.88万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出8.88万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障办理公务、处置突发事件等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费11.82万元。其中：

国内接待费支出11.82万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,726人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导及主管部门检查调研洱海保护、脱贫攻坚、安全生产、农业生产等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州大理市湾桥镇部门2020年机关运行经费支出454.64万元，与上年对比减少了301.67万元,主要原因填报口径不一致。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理州大理市湾桥镇部门资产总额6,959.94万元，其中，流动资产4,555.25万元，固定资产原值1,404.76万元，（减）累计折旧403.72万元，固定资产净值1,001.04万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程1,403.76万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,356.93万元，其中流动资产增加901.94万元，固定资产增加312.59万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加142.4万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

湾桥镇政府2020年主要项目有五个，涉及资金524.96万元。其中：湾桥镇节能环保项目576.6万元，主要是洱海保护及环境整治（免费公厕、垃圾清收清运及环境整治）支出121.28万元；湾桥镇脱贫攻坚项目支出130.8万元；2020年度耕地地力保护补贴发放161.81万元；湾桥镇甸中村2019年度扶持壮大村级集体经济项目支出61.07万元；大沙坝第一批土地征收工作经费50万元。

 （二）项目支出绩效自评

坚决贯彻落实省、州、市以洱海保护治理及脱贫攻坚为重点的决策部署，实施了农村环境整治、石岭杨家登水泵路上段硬化、建档立卡户院心硬化及云峰、向阳溪扶贫补短板工程，美化亮化了村容村貌。2020年度耕地地力保护补贴的发放、湾桥镇甸中村扶持壮大村级集体经济项目的建成，增加了农户收入。特别是大沙坝土地征收工作的开展为引进高端酒店奠定了基础，促进了大滇西旅游环线高端旅游产业项目顺利实施，打造集医疗康养、休闲旅游、民俗文化为一体的特色产业小镇，实现旅游业转型升级和高质量发展。改善了周边群众的生产生活条件，促进湾桥镇城镇化发展。

   （三）项目绩效目标管理

湾桥镇洱海保护及环境整治、湾桥镇脱贫攻坚项目、2020年度耕地地力保护补贴发放、湾桥镇甸中村扶持壮大村级集体经济项目、大沙坝第一批土地征收工作等一系列的实施，不断满足人民日益增长的美好生活需要，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更加保障、更可持续。项目实施过程中有具体方案，工作组织严密，责任落实，制度健全，推动有力，全面满足进度要求，建设管理制度完善，资金使用效益良好，宣传到位，实施总体成效明显。达到资金使用效果和预期的环境及社会效益。

   （四）2020部门整体支出绩效自评报告

大理市湾桥镇政府设有1个行政单位、1个参公事业单位、6个事业单位，实有编制70个，在职在编职工72人。2020年本部门总收入2,571.39万元，整体支出规模与使用方向，总支出为2,515.79万元，使用方向和主要内容为人员经费1,255.63万元，公用经费454.64万元，项目支出805.52万元。履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，二是各项工作均能够按时完成，且质量较高，三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表11）

五、纳入财政专户管理情况

大理州大理市湾桥镇部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。

六、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理州大理市湾桥镇2020年度部门决算表

监督索引号53290119056201111