监督索引号53290101436101000
大理市卫生健康局2020年度部门决算
目录
第一部分 大理市卫生健康局概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、纳入财政专户管理情况
六、其他重要事项情况说明
七、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 大理市卫生健康局概况
一、主要职能
（一）主要职能
大理市卫生健康局属财政全额拨款的行政单位，主要行使的职能有：
1.贯彻执行中央和省州市有关卫生健康的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州有关卫生健康事业发展的法律法规和政策；组织拟订卫生健康政策措施并组织实施；统筹规划卫生健康资源配置，统筹区域卫生健康规划的编制和实施；加强卫生健康人才队伍建设；拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
2.协调推进深化医药卫生体制改革，提出深化医药卫 生体制改革方针、政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，提出医疗服务价格政策的建议。
3.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、 学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
4.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展 药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；贯彻落实上级卫生健康委提出的药品价格政策和食品安全地方标准；提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议；组织开展食品安全风险监测评估。
5.贯彻落实国家、省、外疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责职业安全健康监督管理工作。
6.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负 责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
7.拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准；拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，提出人口与家庭发展有关政策建议，贯彻落实计划生育政策。
9.抓好地方卫生健康工作具体落实，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设；推进卫生健康科技创新发展。
10.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策以及云南 省中医药地方性法规；拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医(含中西医结合、民族医，下同)医疗、教育、 科研、文化建设、对外交流合作等工作；参与拟订中医药产业发展政策。
11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育， 采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
12.推进大健康产业发展，统筹实施医养结合、医体 融合等健康政策。
13.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。
14.指导大理市计划生育协会的业务工作。
15.职能转变。大理市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康大理战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系；二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜；三 是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化；四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度， 推进管办分离；五是主动服务和融入国家发展战略。
（二）2020年度重点工作任务介绍
2020年，在市委市政府的坚强领导和上级主管部门的大力支持下，我局卫生健康工作坚持以全面落实新时代党的卫生健康工作方针为统领，以健康大理建设为己任，紧紧围绕党风廉政建设、人才队伍建设、公共卫生服务、新冠疫情防控、健康扶贫提效等重点工作，认真补短板，着力打基础，全力抓落实，全面推动卫生健康工作的健康发展。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入大理市卫生健康局部门2020年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位14个。分别是：
1.大理市卫生健康局（行政单位）
2.大理市卫生监督所(参照公务员法管理的事业单位)
3.大理市第一人民医院(其他事业单位)
4.大理市第二人民医院(其他事业单位)
5.大理市中医院(其他事业单位)
6.大理市疾病预防控制中心(其他事业单位)
7.大理市妇幼保健院(其他事业单位)
8.大理市血防站(其他事业单位)
9.海东卫生院(其他事业单位)
10.双廊卫生院(其他事业单位)
11.上关卫生院(其他事业单位)
12.喜洲卫生院(其他事业单位)
13.湾桥卫生院(其他事业单位)
14.银桥卫生院(其他事业单位)
15.太邑卫生院(其他事业单位)
16.挖色卫生院(其他事业单位)
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
大理市卫生健康局部门2020年末实有人员编制1429人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制3人），事业编制1389人（含参公管理事业编制28人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员3人），事业人员1,389人（含参公管理事业人员28人）。
离退休人员4人。其中：离休4人，退休0人。
实有车辆编制29辆，在编实有车辆29辆。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
备注说明：大理市卫生健康局部门无国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市卫生健康局部门2020年度收入合计113,690.10万元。其中：财政拨款收入32,651.90万元，占总收入的28.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入73,573.64万元，占总收入的64.71%；经营收入22.06万元，占总收入的0.02%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7,442.49万元，占总收入的6.55%。较上年95,681.45万元增加18008.65万元，同比增加15.84%。主要原因是财政对基层医疗机构的补助增加，基本公共卫生服务项目投入加大,应对新型冠状病毒感染肺炎疫情经费较大。
二、支出决算情况说明
大理市卫生健康局部门2020年度支出合计104,473.74万元。其中：基本支出80,151.40万元，占总支出的76.72%；项目支出24,322.34万元，占总支出的23.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。较上年94,074.44万元增加10399.30万元，同比增加11.05%。主要原因是财政对基层医疗机构的补助增加，基本公共卫生服务项目投入加大,应对新型冠状病毒感染肺炎疫情经费投入较大。
（一）基本支出情况
2020年度用于保障大理市卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出80,151.40万元。较上年79,056.31万元增加1095.09万元，同比增加1.39%。主要原因是各单位物价上涨，办公费用增加。车辆老化，修理费和汽油费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出35,581.30万元，占基本支出的44.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费44,570.10万元，占基本支出的55.61%。
（二）项目支出情况
2020年度用于保障大理市卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24,322.34万元。较去年15,018.13万元增加9304.21万元，同比增加61.95%，主要原因是财政对基层医疗机构的补助增加，基本公共卫生服务项目投入加大,应对新型冠状病毒感染肺炎疫情经费投入较大。具体项目支出及开展工作分别为：全科特岗医生项目支出55万元；拴心留人政策项目支出92.74万元；县级公立医院综合改革项目支出2929.85万元；基层医疗卫生机构在职人员工资及基本药物制度改革项目支出4613.60万元；基本公共卫生服务项目支出4330.62万元；血吸虫病防治等重大公共卫生项目支出5843.89万元；突发公共卫生事件应急处理项目支出2119.07乡村医生补助项目支出229.48万元；中医药事业发展项目支出73.72万元；计划生育事务项目支出656.90万元；健康扶贫项目支出152.12万元；其他医疗卫生与计划生育项目支出2584.80万元；高龄老人生活补贴项目支出40.55万元；应急物资保障体系建设项目支出600万元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出28,285.62万元，占本年支出合计的27.07%。较上年22,491.78万元增加5793.84万元，同比增加20.48%。主要原因是财政对基层医疗机构的补助增加，基本公共卫生服务项目投入加大,应对新型冠状病毒感染肺炎疫情经费投入较大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.卫生健康（类）支出27,490.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.19%。主要用于全市卫生健康事业发展支出。
10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出177.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于全市健康扶贫工作。
13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出17.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于全市卫生健康系统职工住房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出600.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于应急医疗物资储备项目。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
大理市卫生健康局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.55万元，支出决算为19.13万元，完成预算的81.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16.69万元，完成预算的81.49%；公务接待费支出决算为2.44万元，完成预算的79.22%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位严格执行“八项”规定，廉洁自律、厉行节约的规定。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.26万元，增长1.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.09万元，下降0.51%；公务接待费支出决算增加0.34万元，增长16.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因严格执行公务用车管理规定；公务接待费支出决算增加的主要原因我市创建全国卫生地城市。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16.69万元，占87.25%；公务接待费支出2.44万元，占12.75%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，与上年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出16.69万元。其中：
公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆，与上年持平。
公务用车运行维护支出16.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于卫生健康事业发展、开展卫生应急、医疗保障工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出2.44万元。其中：
国内接待费支出2.44万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次185人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他县、市来交流学习、上级检查等公务活动发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，与上年持平。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市卫生健康局部门2020年机关运行经费支出67.39万元，较上年54.40万元减12.99万元，同比增加23.88%，增加的主要原因办公耗材用量增加，物价上涨等。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日，大理市卫生健康局部门资产总额
129558.80万元，其中:流动资产53687.42万元，非流动资产75848.06万元，受托代理资产23.32万元。非流动资产分别是：长期股权投资18189.84万元，固定资产112996.01万元（减:固定资产累计折旧64496.89万元），固定资产净值48499.12万元；在建工程4238.21万元，无形资产7720.21万元（减:无形资产累计摊销2850.18万元），无形资产净值4870.03万元，长期待摊费用36.57万元，待处理财产损益14.29万元。与上年相比，本年资产总额增加23403.21万元，其中:流动资产增加19287.85万元，固定资产增加6771.06万元,长期股权投资增加1013.84万元，在建工程增加2054.05万元，无形资产增加1521.50万元。处置房屋建筑物9877.12平方米，账面原值1417.47万元；处置车辆5辆，账面原值86.25万元；报废报损资产609项，账面原值861.34万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。
| 项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
| 小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价100万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
| 栏次 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 合计 | 1 | 129558.80 | 53687.42 | 48499.12 | 34891.63 | 617.30 | 9298.18 | 3692.01 | 0 | 4238.21 | 4870.03 | 18264.02 |
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产
三、政府采购支出情况
2020年度，部门政府采购支出总额8086.92万元，其中： 政府采购支出合计8035.96万元（政府采购货物支出7209.45万元，政府采购工程支出826.51万元）；政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额50.96万元，占政府采购支出总额的0.63%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、纳入财政专户管理情况
大理市卫生健康局部门2020年纳入财政专户管理资金0.00万元，缴入本级财政专户0.00万元，缴入非本级财政专户0.00万元，未缴入财政专户资金0.00万元。
六、其他重要事项情况说明
我部门无其他重要事项情况说明。
七、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53290101436101111
滇公网安备 53290102000379号
