大理创新工业园区土地收购储备交易中心2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

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    大理创新工业园区土地收购储备交易中心

2019年度部门预算及“三公”经费预算公开

公开目录

第一部分大理创新工业园区土地收购储备交易中心2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

第二部分大理创新工业园区土地收购储备交易中心2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

第一部分大理创新工业园区土地收购储备交易中心2019年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是：根据全区土地利用总体规划、城市建设总体规划和市场需求，编制土地储备中长规划及年度计划，拟定储备土地可行性报告，办理土地储备与配置使用前期的有关手续；管理储备土地，发布土地储备和供应信息；做好储备和供应信息工作；做好储备土地的招商引资及投入市场的前期工作，配合区国土局做好土地配置使用的其他工作；负责筹措、管理、使用土地储备资源和土地储备综合统计工作，承办大理创新工业园区管委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

大理创新工业园区土地收购储备交易中心（以下简称“中心”），经大理市机构编制委员会市编字[2008]14号文批准，设立于2008年7月，隶属大理创新工业园区土地局，具备独立法人资格。为正科级全额拨款事业单位，下设综合办公室，土地利用办公室，财务室。负责人：王靖宇，行政级别：副科。

（三）重点工作概述

（一）做好土地收购、征用和地上附着物赔偿工作

2019年计划征收大理新区、滇西铁路公司大理站旁空地、地石曲7个砖厂、华营水泥厂的土地，兑付关宾路改扩建、中航油、晋湖水田、洱海湾项目和机场路改扩建、红山土地征收、满江南山迁坟、652工程用地、海春屠宰场、满江中学二期等土地征用和地上附着物赔偿等工作，预算支出资金12.6亿元。

现滇西铁路公司、普和免烧砖厂、满江中学二期已支付5,486万元，完成土地收购工作；征地款和地上附着物补偿已拨付1,275万元。

（二）建设用地使用权出让工作

2019年计划出让开发区辖区内21宗土地共1,628.08亩，土地出让金交易金额8.62亿元，加上满江安置地补缴土地出让金2.39亿元，2018年预计土地出让金收入为11.01亿元。

（三）重点工作

1.修内功、强落实。一是根据三定方案，结合我区实际，修订完善土储中心的工作职责、完善内部机构设置、人员向业务岗位靠拢、达到定岗定员的目的；二是简化工作流程，与招商、规划、国土、财政等部门共同协商，在现有土地出让环节的20多个程序中，逐一筛选分析，能简化的简化、能合并的合并，形成高效、快捷的办事流程；

2.与国土分局、规划分局密切配合，做到“三位一体、无缝衔接”，对辖区内所有土地进行全面清查，摸清家底，健全数据库，做到资源共享；

3.积极配合招商局，在符合规划的条件下，最快速度完成供地工作；发挥职能特点，积极配合完成三个水泥厂的异地搬迁工作，结合重点项目建设，配合动车所、洱海站的征地拆迁工作。

4.主动与银行协商谈判协议存款事宜，争取今年的利息收入可达到去年的3-4倍（现执行活期利率0.3%，通过协定可到1.495%）。

5.加强资金监管，主动下到凤仪镇和满江办事处进行拨付资金清理，监管好预拨付资金的使用情况，做到多补少退，用活用好资金。

6.待时机成熟，积极申报2019年第二期土地收储专项债券，用于大理新区土地征收。

7.经过一年的运行，继续通过政府采购方式邀请招标土地勘测定界、地价评估专业服务技术单位入围，建立入围库，与国土分局一道在入围库的单位里使用中介服务，以节约土地出让前期工作时间及提升服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入191785.7万元，其中：一般公共预算财政拨款82.98万元，政府性基金预算财政拨款94700万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转97002.72万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入191785.7万元，其中：本年收入94782.98万元，上年结转97002.72万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款82.98万元（本级财力82.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款94700万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出191785.7万元。财政拨款安排支出191785.7万元，其中，基本支出89.38万元，项目支出191696.32万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“220国土海洋气象等支出－01国土资源事务－01行政运行（项）”支出89.38万元，主要用于职工工资及办公经费的支出；“212城乡社区支出（类）－08国有土地使用权出让收入（款）－01征地拆迁支出（项）”支出93512万元，主要用于经开区辖区内项目的征地拆迁补偿的支出、失地农民基本养老保险支出、农用地转用报批费用支出；“212城乡社区支出（类）－11农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出（款）”支出814万元，主要用于土地整理支出；“212城乡社区支出（类）－10国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出（款）－01征地拆迁支出（项）”支出374万元，主要用于土地整理支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列“301工资福利支出（类）－基本工资（款）”支出18.23万元，（其中：基本支出18.23万元，项目支出0万元）；“301工资福利支出（类）－02津贴补贴（款）”支出18.39万元，（其中：基本支出18.39万元，项目支出0万元）；“301工资福利支出（类）－03奖金（款）”支出4.10万元，（其中：基本支出4.10万元，项目支出0万元）；“301工资福利支出（类）－07绩效工资（款）”支出20.32万元，（其中：基本支出20.32万元，项目支出0万元）；“301工资福利支出（类）－08机关事业单位基本养老保险缴费（款）”支出7.55万元，（其中：基本支出7.55万元，项目支出0万元）；“301工资福利支出（类）－10职工基本医疗保险缴费（款）”支出5.74万元，（其中：基本支出5.74万元，项目支出0万元）；“301工资福利支出（类）－12其他社会保障缴费（款）”支出0.58万元，（其中：基本支出0.58万元，项目支出0万元）；“301工资福利支出（类）－13住房公积金（款）”支出4.50万元，（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）；“302商品和服务支出（类）－01办公费（款）”支出9.1万元，（其中：基本支出9.1万元，项目支出0万元）；“302商品和服务支出（类）－28工会经费（款）”支出0.57万元，（其中：基本支出0.57万元，项目支出0万元）；“310资金性支出（类）－09土地补偿（款）”支出115000万元，（其中：其中：基本支出0万元，项目支出115000万元）；“310资金性支出（类）－10安置补助（款）”支出15000万元，（其中：其中：基本支出0万元，项目支出15000万元）；“310资金性支出（类）－11地上附着物和青苗补偿（款）”支出38000万元，（其中：其中：基本支出0万元，项目支出38000万元）；“310资金性支出（类）－12拆迁补偿（款）”支出23696.32万元，（其中：其中：基本支出0万元，项目支出23696.32万元）

五、省对下专项转移支付情况

我部门未列入省对下专项转移支付项目清单目录，2019年拟组织实施0个项目，拟向上争取资金0万元。具体项目无

六、政府采购预算情况

2019年我单位无政府采购

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算中，基本支出较2018年增加8.48万元。

主要增加原因是基本工资调整增资；

（二）2019年预算中，项目支出较2018年增加111738.3万元。

主要增加原因：一是2019年安排收储17个项目，金额94700万元；二是项目结转资金96996.32万元，需在2019年继续组织实施。

八、“三公”经费预算情况

大理创新工业园区土地收购储备交易中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额为0.2万元，与上年预算数持平，“三公”经费预算具体情况是：

1.因公出国（境）经费

2019年大理创新工业园区土地收购储备交易中心根据大理经济技术开发区管理委员会工作安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，无出国开展的工作，与上年对比无增减变化。

2.公务接待费

2019年大理创新工业园区土地收购储备交易中心拟安排公务接待费预算0.2万元，主要用于我中心按公务接待规定产生的费用，与上年对比无增减变化。

3.公务用车购置及运行维护费

2019年大理创新工业园区土地收购储备交易中心拟安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，主要用于保障土地勘察等工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年对比无增减变化。

4.“三公”经费增减变化原因

2019年大理创新工业园区土地收购储备交易中心“三公”经费预算与上年预算数持平。其中：因公出国（境）经费与上年预算数持平；公务接待费与上年预算数持平；公务用车购置费与上年预算数持平；公务用车运行维护费与上年预算数持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出。是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

2.项目支出。是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

3.“三公”经费。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.征地和拆迁补偿支出。是反映地方政府在征地和收购土地过各中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿费支出。

5.补助被征地农民支出。是反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

6、土地开发支出。是反映地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用。

（二）机关运行经费安排

2019年大理创新工业园区土地收购储备交易中心拟安排机关运行经费9.97万元，其中:办公费9.1万元、印刷费0万元，邮电费0万，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，维修（护）费0万元，公务接待费0.2万元，劳务费0万元，工会经费0.57万元，办公设备购置0万元，其他交通费用0.1万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费0万元，其他费用0万元。较上年增加2.15万元，主要原因是：2018年结转资金，2019年继续使用。

（三）国有资产占用情况

   鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.2019年度部门整体支出绩效目标说明

2019年大理创新工业园区土地收购储备交易中心整体支出绩效目标是：1、保障事业中心正常工资支出及日常办公经费；2、2019年计划征收大理高铁新区、滇西铁路公司大理站旁空地、华营水泥厂的土地，兑付关宾路改扩建、中航油、晋湖水田、洱海湾项目和机场路改扩建、红山土地征收、满江南山迁坟、满江中学二期等土地征用和地上附着物赔偿等工作，积极配合完成三个水泥厂的异地搬迁工作，结合重点项目建设，配合动车所、洱海站的征地拆迁工作。

2.2019年度项目支出绩效目标

2019年度项目支出绩效目标：2019年计划征收大理高铁新区、滇西铁路公司大理站旁空地、华营水泥厂的土地，兑付关宾路改扩建、中航油、晋湖水田、洱海湾项目和机场路改扩建、红山土地征收、满江南山迁坟、满江中学二期等土地征用和地上附着物赔偿等工作，积极配合完成三个水泥厂的异地搬迁工作，结合重点项目建设，配合动车所、洱海站的征地拆迁工作。

第二部分大理创新工业园区土地收购储备交易中心

2019年部门预算表

（详见附件）

附件：大理创新工业园区土地收购储备交易中心2019年部门预算公开报表

监督索引号53290101257000111