大理市社会保险局2021年度部门预算及“三公”
经费预算情况公开说明
目录
第一部分 大理市社会保险局单位2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 大理市社会保险局单位2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、单位收入预算表
三、单位支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、政府性基金预算支出预算表
十三、单位政府采购预算表
十四、单位政府购买服务预算表
十五、市对下转移支付预算表
十六、市对下转移支付绩效目标表
十七、新增资产配置表
第一部分 大理市社会保险局单位2021年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明
一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职责
1、贯彻执行国家、省、州、市有关社会保险法律、法规、规章和方针、政策并组织开展宣传工作。
2、负责全市养老、工伤保险基金年度收支的核定、分解，编制全市养老、工伤保险基金年度收支预算，负责保险基金的筹集、拨付等事务，按规定程序上报审批后组织实施。
3、负责全市养老、工伤保险登记、缴费申报、基数核定、基金征缴以及养老、工伤保险关系建立、中断、转移、接续和终止等工作。
4、负责组织全市社会保险社会化管理服务工作。
5、负责全市离退休（职）人员待遇审核、调整养老待遇审核和死亡丧葬费、一次性抚恤金申领等工作。
6、负责全市社会保险稽核、内部控制等工作，防范瞒报、少报、漏报社会保险费和虚报冒领社会保险待遇。
7、负责全市养老、工伤保险缴费记录、个人账户管理和档案管理等工作。
8、承办上级交办的其他相关事项。
（二）机构设置情况
我单位属于财政全额拨款二级预算单位，单位性质为参照公务员法管理事业单位，主管局为大理市人力资源和社会保障局。我单位共设10个科室，分别是：办公室、财务统计科、信息科、城乡居民养老保险征缴科、城乡居民养老保险支付科、机关事业单位养老保险征缴科、机关事业单位养老保险支付科、城镇职工养老工伤保险综合科、城镇职工养老工伤保险社会化管理服务科、稽核科。
（三）重点工作概述
2021年，大理市社会保险局继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，按照围绕中心、突出重点、覆盖全面、创新发展的工作思路，继续抓好社会保险工作，进一步扩大参保覆盖面。推进机关事业养老保险制度改革。落实社会保险降费率工作。优化养老保险关系转移接续工作。统一办理转移接续工作流程，取消无谓证明材料和表单，跨地区转移衔接业务全面通过社保关系转移系统办理，实现业务网上申请、网上查询办理进度，确保社保关系顺畅转移，全面推行企业职工养老保险省内转移接续“不用跑、自动办”。进一步做好离退休人员社会化管理工作。
二、预算单位基本情况
截止2021年3月统计，我单位2021年部门预算编制基本情况如下：
在职人员编制45人，其中：事业编制43人，机关工勤2。在职实有42人，其中：财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）单位财务收入情况
2021年单位财务总收入3888.72万元，其中：一般公共预算3604.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转283.81万元。
部门财务总收入与上年总收入3266.02万元对比增加622.7万元，增幅19.07%，主要原因一是离退休人员独生子女补助资金由2020年1498万元增加至2021年1803万元，较上年增加305万元,增加原因是2020年12月办理新增企业退休人员较多，其中321人于2021年1月起享受退休待遇，享受独生子女补助人员同时增加；二是城乡居民养老保险市级配套补助资金由2020年370.3万元增至2021年487.66万元，较上年增长117.36万元，增加的主要原因是州市级配套资金比例由2020年的3:7调整为2021年的2:8，市级配套部分增加；三是离休津补贴、护理费、8.13补贴、改革性补贴由2020年469.92万元增加至2021年565.70万元，较上年增加95.78万元，增加的主要原因是8.13补贴标准增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年单位财政拨款收入3801.92万元，其中:本年收入3604.91万元，上年结转收入197.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3604.91万元（本级财力3604.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2021年比2020年财政拨款收入增加338.89万元，增幅10.38%，主要原因一是离退休人员独生子女补助资金由2020年1498万元增加至2021年1803万元，较上年增加305万元，增加原因是2020年12月办理新增企业退休人员较多，其中321人于2021年1月起享受退休待遇，其中享受独生子女补助人员同时增加；二是城乡居民养老保险市级配套补助资金由2020年370.3万元增至2021年487.66万元，较上年增长117.36万元，增加的主要原因是州市级配套资金比例由2020年的3:7调整为2021年的2:8，市级配套部分增加。
四、预算单位支出情况
2021年单位预算总支出3888.72万元。财政拨款安排支出3801.92万元，其中：基本支出712.78万元，与上年对比基本支出减少2553.24万元，减幅78.18%，主要原因2020年列入保运转、保民生基本支出的离休津补贴、护理费、8.13补贴、改革性补贴、城乡居民基本养老保险工作经费2021年列入项目支出；项目支出3089.14万元，与上年对比增加3089.14万元，增幅100%，主要原因是2021年列入项目支出的离休津补贴、护理费、8.13补贴、改革性补贴、城乡居民基本养老保险工作经费2020年列入保运转、保民生基本支出。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我单位2021年部门预算财政拨款安排支出3801.92万元，按功能科目分组具体为：
2080109社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－社会保险经办机构支出813.78万元，主要用于大理市社保局人员工资、运行费用和城乡居民基本养老保险工作经费支出。
2080599社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－其他行政事业单位养老支出1926.91万元，主要用于在社保领取待遇的企业离退休人员独生子女奖励的支出。
2082602社会保障和就业支出－财政对基本养老保险基金的补助－财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出487.66万元，主要用于财政对城乡居民养老保险补助的支出。
2082699社会保障和就业支出－财政对基本养老保险基金的补助－财政对其他基本养老保险基金的补助125.2万元，主要用于财政对被征地农民基金养老保险补助的支出。
2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出448.37万元，主要用于离休津补贴、护理费、中华人民共和国成立前参加革命补贴、金融协办员补助的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我单位2021年部门预算财政拨款安排支出3801.92万元，其中：基本支出712.78万元，项目支出3089.14万元。按部门经济科目分组具体为：
1.301工资福利支出613.40万元（其中：基本支出613.40
万元，项目支出0万元）。
30101基本工资支出137.35万元（其中：基本支出137.35万元，项目支出0万元）。
30102津贴补贴支出313.89万元（其中：基本支出313.89万元，项目支出0万元）。
30103奖金支出11.45万元（其中：基本支出11.45万元，项目支出0万元）。
30108机关事业单位基本养老保险缴费支出50万元（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）。
30110职工基本医疗保险缴费61.76万元（其中：基本支出61.76万元，项目支出0万元）。
30112其他社会保障缴费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。
30113住房公积金38.27万元（其中：基本支出38.27万元，项目支出0万元）。
2．302商品和服务支出178.98万元（其中：基本支出77.98万元，项目支出101.00万元）。
30201办公费支出122.75万元（其中：基本支出21.75万元，项目支出101.00万元）。
30228工会经费支出6.38万元（其中：基本支出6.38万元，项目支出0万元）。
30229福利费支出0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元）。
30231公务用车运行维护费支出1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元）。
30239其他交通费用支出37.68万元（其中：基本支出37.68万元，项目支出0万元）。
30299其他商品和服务支出10.08万元（其中：基本支出10.08万元，项目支出0万元）。
3．303对个人和家庭的补助2396.68万元（其中：基本支出21.40万元，项目支出2375.28万元）。
30301离休费支出409.55万元（其中：基本支出0万元，项目支出409.55万元）。
30302退休费支出20.14万元（其中：基本支出20.14万元，项目支出0万元）。
30304抚恤金支出1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）。
30305生活补助支出1953.61万元（其中：基本支出0万元，项目支出1953.61万元）。
30399其他对个人和家庭的补助支出12.38万元（其中：基本支出0.26万元，项目支出12.12万元）。
4．313对社会保障基金补助612.86万元（其中：基本支出0万元，项目支出612.86万元）
31302对社会保险基金补助支出612.86万元（其中：基本支出0万元，项目支出612.86万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央、省配套事项
我单位无与中央、省配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.88万元，其中：政府采购货物预算5.88万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
大理市社会保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.91万元，较上年减少0.09万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
大理市社会保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
大理市社会保险局2021年公务接待费预算为0.97万元，较上年减少0.03万元，下降3%。减少的原因是我部门严格执行中央八项规定及相关接待费管理规定，严控接待费支出，厉行节约。
（三）公务用车购置及运行维护费
大理市社会保险局2021年公务用车购置及运行维护费为1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费1.94万元，较上年减少0.06万元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
减少的原因是我部门严格执行中央八项规定及公务用车管理办法，严控公务用车支出，厉行节约。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020年我单位重点绩效目标为：
（一）离退休人员独生子女补贴：按时足额发放离退休人员独生子女补贴。
（二）城乡居民养老保险工作经费：完成城乡居民养老保险参保工作，使参保人数达到20万人以上。
（三）按时足额发放离休津补贴、护理费、8.13生活补贴、金融协办员补助。
（四）洱海湖区绿线范围内完全失地人员养老保险补助：完成洱海湖区绿线范围内完全实地人员养老保险补助支付工作。
（五）政务服务窗口工作人员服装补助资金：入驻政务大楼的工作人员工作服装，每人标准不高于2000元，财政补助70%，个人承担30%，社保局在职在编42人。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2021年机关运行经费安排77.98万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费14.68万元、水电费0.3万元，邮电费1.5万，差旅费4万元，物管费0.3万元，福利费0.15万元，公务接待费0.97万元，公务用车运行维护费1.94万元，工会经费6.38万元，其他交通费用37.68万元，伙食补助费10.08万元。与上年70.62万元对比增加7.36万元，增加的主要原因是：上年结余资金结转本年继续使用。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开国有资产占有使用情况。
第二部分 大理市社会保险局2021年部门预算表
（详见附件）
滇公网安备 53290102000379号
