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大理市海东镇人民政府2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 大理市海东镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下转移支付情况
六、财政专户管理资金情况
七、政府采购预算情况
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
九、重点项目预算绩效目标情况
十、其他公开信息
第二部分 大理市海东镇人民政府2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
二、立项依据
三、项目实施单位
四、项目基本概况
五、项目实施内容
六、资金安排情况
七、项目实施计划
八、项目实施成效
第三部分 大理市海东镇人民政府2024年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
第一部分 大理市海东镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
一是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策与法律法规，做好农业、农村、农民工作。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。
二是把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导，提高经济发展的质量和水平，做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护合法权益。
三是增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过一站式服务、办理代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增加社会自治功能。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：1.海东镇党政办公室、2.海东镇经济发展办公室、3.海东镇社会事务办公室、4.海东镇党的建设和社会治理办公室、5.海东镇乡村振兴办公室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
今年工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、党的二十届二中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话和对大理工作重要指示批示精神，认真落实党中央和省州市经济工作会议、党代会及全会精神，紧紧围绕省委“3815”战略和市委、市人民政府的中心工作和总体要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好统筹洱海保护和经济社会发展，切实增强经济活力、增进民生福祉、保持社会稳定，在产业转型、绿色发展、文旅融合、乡村振兴上取得新突破，推动全镇经济实现“质”的有效提升和“量”的合理增长，奋力推进建设中国式现代化美丽海东新篇章。
全年经济社会发展目标建议为：一般公共预算收入增长3%，支出增长3%；规模以上固定资产投资完成市级下达的任务；产业投资、招商引资增速实现新突破，农村居民人均可支配收入增速保持与经济增长同步。
实现上述目标，要着力抓好以下五个方面工作：
1.加压奋进，着力抓实生态文明建设，在改善生态环境质量上取得新突破
精准推进洱海保护。牢固树立和践行“两山”理论，紧紧围绕“三治一改善”，扎实推进洱海保护精准治理，积极实施库塘清退和污水管网并管工作，大力提升河道、沟渠入湖水质。深入学习贯彻落实《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例（修订）》，坚决守住洱海保护湖滨生态红黄两线。推动生态产业发展，积极引进清洁能源项目，大力推行垃圾分类和减量化、资源化处理模式。加快洱海东面山生态治理，全力配合实施好洱海保护治理“十四五”规划和洱海流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目，构建人与自然和谐共生的生态新路径。
全面提升生态环境。持续打好蓝天、碧水、净土三大保卫战，严格落实河长制、林长制。强化林草、土壤资源管护和治理修复，确保不发生较大以上森林火灾。开展森林草原防火阻隔系统建设，实施名庄迎头箐至黑龙潭、海东戒毒所至鹤顶山6.9公里森林防火通道改造项目。加强生态环境监测与监管，认真落实各级各类生态环保反馈问题整改，严厉打击环境污染行为，守护美丽家园。持续推进“绿色革命”，完成集镇、村庄、景点、河湖、面山等绿化美化三年行动，投入390万元实施口袋公园和生态停车场；投入257万元实施上和主干道、金梭岛金月湾、南村村委会小广场、文笔湖滨带4个乡村绿化美化项目，力争打造洱海东岸绿美乡镇。深入开展餐厨垃圾、无序取水等专项整治，探索开展“零碳乡镇”创建。全面落实农业面源污染治理，大力推广秸秆综合利用及有机肥使用，确保农作物秸秆综合利用率达95%以上，积极申报农业面源污染治理和监督指导试点建设项目。
2.真抓实干，着力推进发展绿色转型，在打造现代产业体系上取得新突破
大力发展现代农业。严格落实耕地保护和粮食安全生产责任，确保粮食播种面积只增不减、产量稳定增长，积极申报建设高标准农田。着重在“土特产”上下功夫，巩固提升特色水果蔬菜、绿色水稻、养生山药等为重点的生态种植，加快推进农业绿色有机化发展；积极申报“一村一农户”绿色种养殖示范点，扎实推进生猪、肉牛、蛋鸡等畜禽养殖向标准化、集约化发展。持续培育农业龙头企业、农民专业合作示范社、示范家庭农场等农业经营主体，深入实施农民专业合作社村级全覆盖行动；投入5000万元，在海开委已征林地350亩上实施文笔多肉庄园项目。
打造高端旅游产业。加快发展以旅游业为重点的现代服务业，全面提升发展质量和效益，破解经济发展瓶颈，推动旅游业向高端化发展，构建以旅游服务业为支柱的特色产业体系。探索发展国际化、特色化的民族工艺、民俗演艺、影视文化等旅游新业态，开发好生态游、康体养生游、婚庆游、民俗风情游等系列旅游产品。以国家文旅产业融合发展示范区、苍洱世界级旅游度假区建设为契机，推动文旅与乡村振兴、康养、旅拍等行业融合发展。运营好新组建的大理市海东文笔村全域旅游开发合作平台，打造1个“一村一景”省级金牌旅游村、1个省级最美乡愁旅游地。积极扶持休闲农业，培育主题式、场景式、沉浸式乡村旅游消费新业态；强化旅游服务市场秩序整治，营造良好旅游业态。
3.善谋善为，着力夯实经济发展基础，在推进乡村全面振兴上取得新突破
项目带动经济增长。坚持项目主导，以存量引增量、以资源换产业，围绕文旅康养、绿色食品、数字经济、生态种养殖等领域，强化精准招商引资，新谋划储备一批重大项目，以项目建设打造经济增长新引擎。积极向上争取资金5000万元，实施云南烟草专项资金支持三产融合乡村振兴示范带项目；完成向阳村委会综合楼改扩建、上节自然村民族团结进步示范村和南村村委会北村自然村村民议事中心建设项目；助推海岸经济，完成大理机场（三期）建设征地拆迁任务。优化提升营商环境，推动服务效能升级，主动服务重大项目，加强项目用地、规划、环评、用工、用能等要素保障，切实保障向阳集镇农贸市场、石头自然村乡村振兴艺术村等重大项目快速推进。加强“一企一策”精准帮扶，鼓励支持民间投资，狠抓“个转企”“企升规”培育，全力推动经济稳定发展。拓展文化、饮食等业态，培植新的文旅消费产业链；加快推进海东美食文化街提升改造，筹备海东镇第二届美食文化节，将其打造成具有海东特色的节庆活动。
全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，抓好防止返贫动态监测，突出产业、就业帮扶；增强农民内生动力，强化职业技能培训，加大农村劳动力和脱贫劳动力转移就业，牢牢守住不发生规模性返贫底线。认真落实脱贫人口持续增收三年行动，构建稳定脱贫长效机制，做强“一村一品”特色优势产业；探索建立农村房屋租赁市场化规范管理模式，有效增加农村财产性收入。深入实施“万企兴万村”行动和优秀人才回引计划，支持引导知识青年、退役军人等返乡创业。持续提升农村人居环境，加快推进村容村貌整治，深入开展农村公厕管护提升行动，确保农村生活污水治理率达95%以上。认真落实农村建房联审联批和网格化管理机制，持续开展违规建房专项整治，坚决遏制新增违规建房行为，提升乡村治理效能。
4.倾心为民，着力提高人民幸福指数，在全面增进民生福祉上取得新突破
促进公共事业繁荣。建立健全社会保障体系，持续稳定和扩大农村劳动力转移就业，推进多渠道灵活就业。全面落实社会保险惠民政策，实现应保尽保。加强社会救助兜底保障和急难临时救助，开展好孤儿、老年人、残疾人关爱帮扶，保障妇女儿童合法权益，稳步提升基本公共服务均等化水平。统筹做好退役军人事务、国防动员、防震减灾、防汛抗旱、森林防火、民族团结、殡葬改革、统计、档案、保密、科普等工作。
坚持教育优先发展。大力发展思政教育，健全“大思政课”建设机制，平安校园创建率达100%。加快海东中心幼儿园建设，确保适龄幼儿入园率达98%；继续巩固中小学教育发展成果，确保中小学学龄人口入学率达100%。健全完善“五育”并举育人体系，开展学生心理健康工作专项行动，落实好“双减”“双升”“五项管理”和“课后服务”。全面推进义务教育优质均衡，落实好“控辍保学”措施和动态监测机制，积极推进数字教育资源使用管理。整合优质教育资源，优化学校布局，推进玉龙完小等5所小规模学校自然撤并工作，提升中心完小、南村完小、上和完小以及海东中学的教育教学质量，逐步实现教育高质量均衡跨越发展。
加快健康海东建设。以“一老一小”为重点完善人口服务体系，大力发展养老事业和养老产业，积极应对人口老龄化和少子化。扎实抓好各类疫苗接种工作，保障群众就医用药需求，重点抓好老年人和患基础性疾病群体的防治，全力保障人民群众生命健康安全。探索建立柔性医疗人才机制，引入市妇幼专家全年驻守卫生院，推广小儿推拿、温灸等特色中医药诊疗。持续推进爱卫创卫工作，积极开展文化、科技、卫生惠民服务，丰富群众精神文化生活。加强公共文体设施建设，促进群众体育和竞技体育全面发展，提高全民健康体质水平。
加强社会综合治理。强化矛盾纠纷排查化解，最大限度将各类矛盾风险化解在萌芽状态。深入推进信访工作法治化，常态化推进普法强基补短板专项行动，优化服务和保障民营经济发展法治环境。严厉打击各类违法犯罪行为，维护社会治安秩序和谐稳定。严格食品药品安全监管，严格落实安全生产措施，全面加强道路交通、建筑施工、自建房、燃气等重点领域安全整治，确保人民生命财产安全。持续打好禁毒防艾人民战争，巩固扫黑除恶专项斗争成果，严厉打击各类违法犯罪活动，提升人民群众安全感、满意度和幸福感。依法管理民族宗教事务，加强社会主义精神文明建设，支持工会、妇联、共青团等组织依法参与社会治理。
5.转变职能，着力提升社会治理能力，在打造人民满意政府上取得新突破
政治引领、培根铸魂。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把坚持和加强党的全面领导落实到政府工作全领域各方面，坚决贯彻党中央决策部署和省州市工作要求，严格落实意识形态工作责任制，全面加强和规范党内政治生活，巩固拓展主题教育成果，坚定不移做“两个确立”忠诚拥护者、“两个维护”示范引领者。
依法行政、令行禁止。深入学习贯彻习近平法治思想，严格落实重大行政决策程序和“三重一大”事项决策机制，依法接受镇人大法律监督、工作监督，主动接受司法、监察、群众和舆论监督，高质量办理人大代表建议和政协委员提案。持续深化政务公开，加强诚信政府建设，提升政府公信力。
改进作风、担当务实。牢记政府前面“人民”二字，坚持尽力而为、量力而行、为民办实事，着力解决好人民群众“急难愁盼”问题。坚持工作项目化、项目清单化、清单责任化，树立“有责必问效、问效必从严”的工作导向，提高政治执行力。完善正向激励和容错纠错机制，给干事者鼓劲，为担当者撑腰，让干部更敢担当、干事更有底气。
严守纪律、永葆本色。纵深推进全面从严治党，坚持以严的基调强化正风肃纪，严格落实中央八项规定及其实施细则精神和省州市实施办法，力戒形式主义、官僚主义。强化廉政风险防控，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，坚决惩治重点领域腐败和侵害群众利益问题。坚持过“紧日子”，严控“三公”经费和一般性支出，把宝贵资金用于为发展增添后劲、为民生雪中送炭。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算的单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制69人，其中：行政编制28人，事业编制41人，工勤人员编制0人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
我部门2024年部门财务总收入1,923.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1,873.18万元，政府性基金预算拨款收入50.00万元，国有资本经营收益拨款收入0.56万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年预算数对比减少1,353.74万元，下降41.30%，主要原因：年初结转资金相比2023年减少1,000多万元。
（二）财政拨款收入情况
我部门2024年部门财政拨款收入1,923.74万元，其中：本年收入1,542.30万元，上年结转收入381.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,542.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0.12万元。
与上年预算数对比减少1,353.74万元，下降41.30%，主要原因：一是年初没有结转2023年未完成支付的基本支出经费指标，二是年初结转上年项目资金指标相比2023年减少755.95万元。
四、预算单位支出情况
我部门2024年部门预算总支出1,923.74万元。财政拨款安排支出1,923.74万元，其中：基本支出1,537.18万元，与上年预算数对比减少597.79万元，下降28.00%，主要原因：年初没有结转2023年未完成支付的基本支出经费指标，导致本年支出预算相应减少；项目支出386.56万元，与上年预算数对比减少755.95万元，下降66.17%，主要原因是：年初结转上年项目资金指标相比2023年减少755.95万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1．“2010108一般公共服务支出—人大事务—代表工作”10.35万元，主要用于镇人大代表履职活动经费补助、乡镇人大代表联系群众交通通讯补贴等支出。
2．“2010199一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出”3.96万元，主要用于乡镇人大代表小组活动经费、乡镇人大主席团工作经费等支出。
3．“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”472.55万元，主要用于保障海东镇综合办公室（含镇党委、镇人大、镇政府，还包括镇党政办公室、镇社会事务办公室、镇经济发展办公室、镇党的建设和社会治理办公室等）、海东镇监察室的工资薪金，以及镇机关内设机构的日常办公业务经费等支出。
4．“2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”24.00万元，主要用于海东镇重点工作补助经费支出。
5．“2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行”19.42万元，主要用于保障海东镇财政所的工资薪金、日常办公业务经费等支出。
6．“2011199一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出”2.80万元，主要用于保障乡镇纪检工作业务、农村党风廉政建设的支出。
7．“2012999一般公共服务支出—群众团体事务—其他群众团体事务支出”0.76万元，主要用于2023年度村团支部书记和妇联主席报酬补助资金支出。
8．“2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出”0.96万元，主要用于2023年治保调解经费州级补助资金支出。
9．“2013299一般公共服务支出—组织事务—其他组织事务支出”1.16万元，主要用于2023年大理市村民小组经费州级补助资金支出。
10．“2013399一般公共服务支出—宣传事务—其他宣传事务支出”0.93万元，主要用于海东镇宣传工作经费支出。
11．“2013899一般公共服务支出—市场监督管理事务—其他市场监督管理事务”0.29万元，主要用于2023年村级食品安全协管员信息员工作补助资金支出。
12．“2030607国防支出—国防动员—民兵”5.00万元，主要用于乡镇武装工作经费支出。
13．“2040220公共安全支出—公安—执法办案”7.71万元，主要用于保障乡镇综治维稳网格化巡查员工资补助、村级治保调解经费补助支出。
14．“2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化”11.09万元，主要用于保障海东镇文化旅游体育广播电视服务中心的工资薪金、日常办公业务经费等支出。
15．“2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理”76.39万元，主要用于乡镇（含农村）基层党组织建设、大理市2023年村干部岗位补贴州级补助经费的支出。
16．“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”0.24万元，主要用于行政单位离退休人员生活情况跟踪服务支出。
17．“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”0.16万元，主要用于事业单位离退休人员生活情况跟踪服务支出。
18．“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”104.32万元，主要用于机关事业单位在职在编人员养老保险缴费支出。
19．“2080699社会保障和就业支出—企业改革补助—其他企业改革发展补助”0.01万元，主要用于2021年退休人员社会化省级补助资金支出。
20．“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”3.84万元，主要用于镇机关行政事业单位遗属定期补助。
21．“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”23.70万元，主要用于保障海东镇社会保障服务中心的工资薪金、日常办公业务经费以及2023年村级民政协理员补助资金等支出。
22．“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”22.38万元，主要用于机关单位人员医疗保险缴费支出。
23．“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”35.95万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。
24．“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”34.79万元，主要用于机关事业单位人员补充医疗保险缴费支出。
25．“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”1.98万元，主要用于机关事业单位人员工伤保险缴费支出。
26．“2100799卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出”2.44万元，主要用于2023年计划生育宣传员生活补助资金、2023年村级计划生育宣传员补助资金等支出。
27．“2110302节能环保支出—污染防治—水体”14.74万元，主要用于2022年度洱海保护精准治理及流域转型发展先进奖励资金、大理市洱海水面滩地及环湖湿地等运行管护项目经费等支出。
28．“2110402节能环保支出—自然生态保护—农村环境保护”41.26万元，主要用于保障海东镇生态环境综合服务中心（海东镇洱海管理所）的工资薪金、日常办公业务经费，以及海东镇名庄村“三清洁”工作经费、海东镇金梭岛村委会三清洁工作经费等支出。
29．“2120104城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法”48.61万元，主要用于保障海东镇综合行政执法队（海东镇消防工作站）的工资薪金、日常办公业务经费等支出。
30．“2120201城乡社区支出—城乡社区规划与管理—城乡社区规划与管理”16.78万元，主要用于保障海东镇国土和村镇规划建设服务中心的工资薪金、日常办公业务经费等支出。
31．“2130104农林水支出—农业农村—事业运行”260.52万元，主要用于保障海东镇农业综合服务中心（含镇林政资源管理站、镇农村集体三资监督管理办公室、镇畜牧兽医站）的工资薪金、日常办公业务经费，以及事业单位奖励性绩效工资等支出。
32．“2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾”3.00万元，主要用于海东镇森林草原防灭火工作经费支出。
33．“2130314农林水支出—水利—防汛”18.00万元，主要用于2023年省级防汛应急救灾补助第二批资金支出。
34．“2130315农林水支出—水利—抗旱”52.50万元，主要用于海东镇水神庙泵站提升改造项目资金、海东镇名庄排灌沟渠工程资金、2023年省级水利救灾资金等支出。
35．“2130505农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展”80.50万元，主要用于海东镇乡村振兴高原特色水果种植发展项目(海东镇乡村振兴“五朵金花”农业园建设项目)资金支出。
36．“2130599农林水支出—巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出”1.88万元，主要用于海东镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费支出。
37．“2130701农林水支出—农村综合改革—对村级公益事业建设的补助”95.00万元，主要用于海东镇南村村委会北村自然村村民议事中心建设项目资金支出。
38．“2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助”286.18万元，主要用于海东镇所辖村委会和村民小组工资补助、办公经费补助，以及州级补助海东镇金梭岛村委会三清洁工作经费等支出。
39．“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”87.03万元，主要用于机关事业单位人员公积金缴存支出。
40．“2230105国有资本经营收益支出—解决历史遗留问题及改革成本支出—国有企业退休人员社会化管理补助支出”0.56万元，主要用于国有企业退休人员社会化管理补助资金支出。
41．“2296099其他支出—彩票公益金安排的支出—用于其他社会公益事业的彩票公益金支出”50.00万元，主要用于海东镇向阳村农村综合性活动场所建设资金。
五、对下转移支付情况
我部门2024年无对下转移支付项目。
六、财政专户管理资金情况
我部门2024年无财政专户管理资金预算收入。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2024年政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额22.20万元，其中：政府采购货物预算15.00万元、政府采购服务预算7.20万元、政府采购工程预算0万元。
八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.90万元，与上年预算数对比减少0.74万元，下降3%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
我部门2024年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为15.17万元，与上年预算数对比减少0.74万元，下降4.65%，国内公务接待批次为300次，共计接待2200人次。
减少的主要原因是：我部门严格执行《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》的要求，2023年“三公”经费财政拨款预算在2022年预算的基础上压缩3%以上。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算为8.73万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费预算8.73万元，与上年预算数对比增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
我部门2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。
九、重点项目预算绩效目标情况
我部门2024年无财政预算重点项目。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3．一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4．政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
5．“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
6．机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排173.72万元，主要用于保障机构正常运转的办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。与上年预算数对比减少117.45万元，下降40.34%，主要原因是：年初未下达2023年末财政收回的基本支出指标。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额10,997.84万元，其中，流动资产2,663.48万元，固定资产净值316.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8,017.31万元，无形资产净值0.12万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少645.07万元，其中固定资产净值减少40.72万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值27.45万元；报废报损资产11项，账面原值11.92万元，实现资产处置收入0.12万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开数为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
第二部分 大理市海东镇人民政府2024年部门预算财政项目文本
一、项目名称
海东镇上年结转财政预算资金。
二、立项依据
财政一体化系统上年结转安排资金数据。
三、项目实施单位
大理市海东镇人民政府。
四、项目基本概况
2023年预算安排项目结转资金386.56万元，预计将于2024年内完成支付。
五、项目实施内容
执行2023年度财政预算结转资金支付工作。
六、资金安排情况
海东镇重点工作经费24.00万元、2023年度村团支部书记和妇联主席报酬补助资金0.76万元、2023年治保调解经费州级补助资金0.96万元、2023年大理市村民小组经费州级补助资金1.16万元、海东镇宣传工作经费0.93万元、2023年村级协管员信息员工作补助资金0.29万元、海东镇党建工作经费1.00万元、海东镇基层党建工作经费3.00万元、2023年村干部岗位补贴州级补助资金16.07万元、2021年退休人员社会化省级补助资金0.01万元、2023年村级民政协理员补助资金5.76万元、2023年计划生育宣传员生活补助资金1.54万元、2023年村级计划生育宣传员补助资金0.90万元、2022年度洱海保护精准治理及流域转型发展先进奖励资金6.30万元、大理市洱海水面滩地及环湖湿地等运行管护项目经费8.44万元、海东镇名庄村“三清洁”工作经费3.00万元、海东镇金梭岛村委会三清洁工作经费3.00万元、海东镇森林草原防灭火工作经费3.00万元、2023年省级防汛应急救灾补助第二批资金18.00万元、海东镇水神庙泵站提升改造项目资金8.00万元、海东镇名庄排灌沟渠工程资金25.00万元、2023年省级水利救灾资金19.50万元、海东镇乡村振兴高原特色水果种植发展项目(大理市海东镇乡村振兴“五朵金花”农业园建设项目)资金80.50万元、海东镇巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作经费1.88万元、海东镇南村村委会北村自然村村民议事中心建设项目资金95.00万元、州级补助海东镇金梭岛村委会三清洁工作经费3.00万元、国有企业退休人员社会化管理补助资金0.56万元、海东镇向阳村农村综合性活动场所建设资金50.00万元。
第三部分 大理市海东镇人民政府2024年部门预算表
（详见附件）
监督索引号53290119056600111
滇公网安备 53290102000379号
