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大理市招商合作局部门2017年度部门决算

2018-09-05 14:48:35
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大理市招商合作局部门2017年度部门决算

第一部分 大理市招商合作局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理市招商合作局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、州、市有关经济社会发展、对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策;研究拟订全市招商引资的中长期规划、完善投资促进的地方性法规、政府规章草案和政策措施。加强招商产业和政策引导,制定招商引资重点项目要素供给保障政策和协调机制。

2、拟订全市年度招商引资、经济社会合作指导性计划;会同有关部门核实全市外来投资项目年度实际到位资金;负责招商引资质量的综合考核、评价和奖惩。

3、负责编制全市招商指南和其他招商引资宣传资料;负责建立全市招商引资项目库和信息库;负责全市招商资源、投资优势和优惠政策宣传推介;为国内外客商提供咨询和服务工作。

4、负责招商项目的征集、筛选和对外发布;负责招商引资项目的策划包装及项目库建设;负责市级招商项目的管理,负责重大招商引资项目的咨询,组织对招商项目的准入评估,提出初评意见。

5、负责组织指导市级有关部门、乡(镇)、“两区一委”及重点行业、重点企业开展利用外来投资工作;负责外商在大理市直接投资重点项目的跟踪、协调和推进工作。

6、负责国内的招商引资和经济合作工作;围绕重点产业招商,引导外来投资主体参与园区建设;负责省外、州外在大理市投资重点项目的协调推进工作;负责国内经济合作和利用外资的统计工作。

7、负责开展优化投资环境的调研,提出改善投资环境的政策建议;综合协调有关职能部门运用法律、经济手段和行政措施,做好对外来投资企业的服务工作,营造高效务实的政务环境;协调有关部门兑现市委、市政府出台的投资优惠政策。

8、加大对民营企业的招商引资力度,鼓励引导民营资本进入大理市发展。

9、作为大理市招商引资工作领导组的日常办事机构,统筹协调全市招商引资工作。

10、承办大理市人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、主要目标完成情况

(1)2017年招商引资任务。2017年度州下达我市招商引资任务,引进州外国内实际到位资金265亿元人民币,增长5.25%,实际利用外资4440万美元,新引进一家境外世界500强企业。其中:市本级引进州外国内实际到位资金56亿元,同比增长5.9%,外资1440万美元;经开区引进州外国内实际到位资金77亿元,同比增长4.6%,外资1000万美元;度假区引进州外国内实际到位资金52亿元,同比增长3.5%,外资1000万美元;海开委引进州外国内实际到位资金80亿元,同比增长6.6%,外资1000万美元。

(2)2017年1-9月国内州外到位资金完成情况:

州外到位资金:1-9月大理市(含“两区一委”)完成185.3亿元,完成目标任务的70%,欠进度5%。其中:市本级完成42.4亿元,完成目标任务的75.7%,超进度0.7%;经开区完成50.9亿元,完成目标任务的66.1%,欠进度8.9%;度假区完成31.8亿元,完成目标任务的62%,欠进度13%;海开委完成60.2亿元,完成目标任务的75.2%,超进度0.2%。

其中省外国内到位资金:1-9月大理市(含“两区一委”)完成74.7亿元,完成目标任务的43%,欠进度32%。其中,市本级完成18.4亿元,完成目标任务的44%,欠进度31%;经开区完成21.2亿元,完成目标任务的37%,欠进度38%;度假区完成9.9亿元,完成目标任务的25%,欠进度50%;海开委完成25.1亿元,完成目标任务的72%,欠进度3%。

(3)外资完成情况

1-9月大理市(含“两区一委”)无外资到位资金。就大理外资来源分析:市本级已录入商务部外资统计系统的企业只有大声旅业有限公司和大理洱海生态环境治理有限公司,截止2017年10月5日,暂无其它外资企业录入。大理洱海生态环境治理有限公司洱海环湖截污一期工程年初已向国开行申请获得6.27亿元贷款,该公司今年无新增资计划;大声旅业有限公司的力宝国际休闲养生度假酒店项目主体建设已完成80%,均为内资,该公司承诺将于今年底前有1250万美元到位资金。“两区一委”均无外资到位资金。

2、重点工作完成情况

(1)积极创新招商方式,全方位开展精准招商。一是积极开展“走出去”精准招商。积极参加省、州组织的北京、上海、深圳、重庆、四川等地精准招商及节会招商活动。今年大理市党政“一把手”外出招商共19次,其中:大理市5次,经开区7次,度假区2次,海开委5次。二是积极开展“请进来”招商。经主要领导外出招商后,我市积极对接对标企业,瞄准优而强的大企业积极洽谈,先后接待绿地集团、大华集团、复星集团、上海医药集团、天津天士力控股集团、百悦投资集团、万豪集团、中国航天汽车有限公司、四川省能源投资集团等百余家企业到我市进行投资考察,达成合作项目35项,协议总投资667.4亿元。其中:特色小镇项目4项,并于9月30日前全部开工;天士力集团投资的海东大健康旅游养生智慧小镇、楚大高速公路扩容工程及运营总部、云建投十五公司整体转注大理市等综合性项目31项。

(2)强化项目储备包装,加大宣传推介力度。积极实施“产业兴市”战略,围绕转型升级文化旅游业、大力发展商贸物流业、加快发展新型工业、稳步发展生态农业、培育发展新兴产业的产业发展要求,我局积极收集、整理、精选出包含汽车制造、医疗养生、生物制药和文化旅游等产业的10个储备项目,包装印制成册,并在2017年南亚东南亚国家商品展暨投资贸易洽谈会上进行了广泛宣传推介并取得良好效果,签约9项,协议总投资为114亿元。

(3)强化跟踪服务,提高招商引资“五率”。为切实提高招商引资项目“五率”,我市加大对招商项目的上门服务力度和督查力度,一是实行招商引资项目挂图作战,提高项目推进及履约率。针对全市招商引资目标任务的完成和进度情况,排出时间节点、明确责任单位和责任人,着力推动招商引资到位资金稳定增长,实现招商引资质量和效益同步提升,确保完成2017年招商引资目标任务。二是加大重点招商项目的上门服务力度。通过上门服务、现场办公会等方式,积极协调解决企业存在的困难和问题,为促进在谈项目签订投资协议、签订项目推进落地、在建项目尽快建成投入运营做好了服务工作。今年以来,多次上门为上药集团(大理)红豆杉生物有限公司、云南省城市建设投资集团大理公司、云南泰业房地产开发有限公司、大理实力集团、大理市水务公司、力宝集团大理公司等企业协调解决困难和问题,切实提高项目履约率、项目开工率和资金到位率。

(4)扎实推进党风廉政建设和反腐倡廉工作。我局始终高度重视党风廉政建设和反腐败工作,全面贯彻执行中央和省州市纪委全会精神,坚持问题导向,挺纪在前,加强执纪问责,深化标本兼治,严格党内监督,持之以恒落实中央八项规定,不断加强作风建设,切实解决群众身边的不正之风和腐败问题。一是强化“一岗双责”,建立健全党组主体责任清单制度,狠抓防控措施体系建设和各项制度落实。我局先后建立了15项规章制度,制定了惩治和预防腐败体系2013—2017年工作计划,清理排查出11个风险点。二是努力建设忠诚担当的党员干部队伍。先后深入集中开展了群众路线教育、“三严三实”教育实践和“两学一做”学习教育,干部素质明显提升。三是持之以恒纠“四风”,不断改进工作作风。坚持“四重一大”民主集中制原则,规范商务接待,规范账目报销流程,集中整治“庸懒散慢浮拖”等突出问题,机关效能建设取得长足进步,为我市经济社会健康发展提供了坚强的纪律和作风保障。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市招商合作局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,事业单位0个,其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市招商合作局部门2017年末实有人员编制10人(地方自定编制)。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市招商合作局部门2017年度收入合计315.93万元。其中:财政拨款收入315.93万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。与上年对比增加124.34万元,主要原因为大理市招商局成立于2016年3月,2016年收入决算为9个月的收入,而2017年体现的为全年收入决算,另外2017年增加了其他商贸事务等方面的收入。

二、支出决算情况说明

大理市招商合作局部门2017年度支出合计286.57万元。其中:基本支出153.64万元,占总支出的53.61%;项目支出132.93万元,占总支出的46.39%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加109.11万元,主要原因为一方面大理市招商局成立于2016年3月,2016年支出决算为9个月的支出,而2017年体现的为全年支出决算。另一方面2017年人员工资支出增加、招商引资事项支出增加及其他商贸事务支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市招商合作局机关正常运转的日常支出153.64万元。与上年对比增加支出74.36万元,主要原因为大理市招商局成立于2016年3月,2016年支出为9个月的支出,而2017年体现的为全年支出,另外人员工资等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.16%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.84%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市招商合作局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出132.93万元。与上年对比增加支出34.75万元,主要原因为2017年其他商贸事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市招商合作局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出286.57万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加109.11万元,主要原因为增加了其他商贸事务支出等预算。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务(类)支出286.57万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资及机关事业单位养老保险等支出132.29万元,办公费、车旅费及公务接待等商品服务支出140.37万元,对个人和家庭补助支出13.91万云。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市招商合作局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元,支出决算为1.24万元,完成预算的24.8%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.24万元,完成预算的24.8%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用及车旅费比年初预算支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.32万元,增长34.32%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加0.32万元,增长34.32%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为招商引资事项比2016年增加较多,造成公务接待费用比2016年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出1.24万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.24万元。其中:

国内接待费支出1.24万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待50批次(其中:外事接待0批次),接待人次200人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市内招商项目发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市招商合作局部门2017年机关运行经费支出7.43万元,与上年对比增加1.18万元,主要原因为办公费用增加。部门机关运行经费主要用于公务接待及差旅费用。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大理市招商合作局部门资产总额67.27万元,其中,流动资产45.15万元,固定资产22.12万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少82万元,其中固定资产增加/减少0万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

1.我局2017年度政府采购支出合计0万元,其中:货物采购支出0万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

2.我局无支持中小企业等政府采购政策的落实情况,2017年度授予小微企业合同金额0万元。

(四)绩效自评信息情况

我局2017年决算不涉及民生项目、重点支出项目以及涉及政府债务的项目绩效评价。

(五)其他重要事项情况说明

没有其他重要事项说明。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

招商引资:是指政府利用可支配的资源进行政策引导,舆论宣传,开展基础设施建设,创造一流投资环境,吸引投资者到本地区进行生产经营活动。

监督索引号53290101747201111

大理市招商合作局部门2017年度部门决算表

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