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大理市残疾人联合会部门2017年度部门决算

2018-09-05 10:28:43
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大理市残疾人联合会部门2017年度部门决算

第一部分 大理市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理市残疾人联合会概况

一、主要职能

(一)主要职能

大理市残疾人联合会是市人民政府主管社会事务的职能部门之一,担负着残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、就业、社会保险、用品用具服务等多项工作任务和服务管理职能。市残联属社会团体,根据职能情况,设立残联常设机构理事会及残联下属机关。

(二)2017年度重点工作任务介绍

开展春节、“全国助残日”扶残助残慰问活动;认真开展“阳光家园”智力、精神残疾和重度残疾人居家托养项目;为5950名残疾人办理了新农合全额补助手续,933名残疾人办理了居民医疗保险补助手续,为3165名残疾人办理城乡居民养老保险补贴手续;完成三助(即:助行、助听、助视)300件的发放;免费住院治疗救治55人,免费服药卡发放121人;完成办证741本,注销残疾人证173本。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市残疾人联合会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市残疾人联合会部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制5人(含行政工勤编制1人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员9人(含行政工勤人员2人),事业人员2人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员3人。其中:离休0人,退休3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市残疾人联合会部门2017年度收入合计816.04万元。其中:财政拨款收入612.62万元,占总收入的75.07%;其他收入203.42万元,占总收入的24.93%。与上年对比财政拨款收入增加了217.63万元,主要原因分析为:1、2017年上级追加项目增多;2、城乡残疾人参加医保的补助费用增多;彩票公益金给予残疾人事业的支持加大。

二、支出决算情况说明

大理市残疾人联合会部门2017年度支出合计662.96万元。其中:基本支出202.79万元,占总支出的30.59%;项目支出460.17万元,占总支出的69.41%。与上年财政拨款支出对比减少267.17万元,主要原因分析:1、2017年市财政的部分资金用筹融资的方式拨款,支出不计入财政拨款支出;2、部分项目资金于年末拨付单位账户,未来得及拨付有关单位及个人。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市残疾人联合会机关正常运转的日常支出202.79万元。与上年对比增加63.51万元,主要原因为:职工人数增加及2017年大幅增薪。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.87%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.64%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市残疾人联合会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出460.17万元。与上年对比减少46.97万元,主要原因为部分项目资金于年底到账,未来得及拨付相关单位及个人。

“2081101”行政运行项目支出5.61万元,占项目支出的1.2%,主要用于残疾人停车场守车专项支出;

“2081104”残疾人康复项目支出92.93万元,占项目支出的20.2%,主要用于精神病人住院治疗,阳光家园补助;

“2081105”残疾人就业和扶贫项目支出69.75万元,占项目支出的15.2%,主要用于残疾人创业补助、技能培训,残疾大学生入学补助;

“2081199”其他残疾人事业支出项目支出189.65万元,占项目支出的41.2%,主要用于残疾人两节慰问,残疾人联络员补助,地税残保金代收手续费,残疾人住房救助支出;

“2296006”用于残疾人事业的彩票公益金支出项目支出102.22万元,占项目支出的22.2%,主要用于精神病人住院补助,残疾人住房救助,残疾人创业补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出370.33万元,占本年支出合计的55.86%。与上年对比减少114.34万元,主要原因分析部分市级项目资金今年以筹融资拨款方式拨入,支出未算入财政拨款支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业(类)支出370.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于残疾人康复、就业、社会保障等项目。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市残疾人联合会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元,支出决算为0.42万元,完成预算的42%。其中:公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的42%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行中央八项规定,减少公务接待支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.19万元,下降83.92%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少2.19万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0万元,下降0.24%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2016年底公车无偿划拨政府,2017年无公务用车购置及运行费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,公务接待费支出0.42万元,占100%。具体情况如下:

公务接待费支出0.42万元。其中:

国内接待费支出0.42万元,共安排国内公务接待5批次,接待人次40人。主要用于接待省、州残联到本单位检查工作开展情况及与周围县市残联工作经验交流。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市残疾人联合会部门2017年机关运行经费支出19.55万元,与上年对比增加12.05万元,主要原因为办公费用增加。部门机关运行经费主要用于购买办公器械及办公耗材。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大理市残疾人联合会部门资产总额861.69万元,其中,流动资产385.78万元,固定资产475.91万元,(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加179.43万元,其中固定资产减少10.28万元。

(三)政府采购支出情况

1.部门年度政府采购支出合计18万元,其中:货物采购支出18万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年我单位纳入大理市绩效考核项目资金的是残疾人参加城乡居民医保缴费补助,金额总计121.8万元,经市财政局绩效评价小组测评,项目运作达到预期绩效总目标,各项指标符合要求,社会效益明显,工作质量可靠准确,评分95分。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

阳光家园托养服务:由政府财政提供经费,聘请专人为辖区内残疾人提供“居家托养服务”,服务人员依据残疾人员的需要,提供料理家务、购买日常用品、心理陪护等方面的服务。

监督索引号53290101476201111

大理市残疾人联合会部门2017年度部门决算表

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