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大理州大理市下关镇部门2017年度部门决算

2018-09-04 09:25:01
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大理州大理市下关镇部门2017年度部门决算

第一部分 大理州大理市下关镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理州大理市下关镇概况

一、主要职能

(一)主要职能

参照政府批准的“三定”方案。

1.镇政府坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导,坚决贯彻党的路线、方针、政策和市委、市人民政府、镇党委重大决策部署,坚持依法行政,接受人民监督,提高行政能力,努力建设规范、高效、务实、廉洁的政府。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令。

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4.各职能部门要依照法律、法规和规章制度行使职权,进一步转变政府职能、管理方式和工作作风,推进政府信息公开,提高行政质量和效率,切实贯彻党委、政府各项工作部署。

5.镇政府组成人员要履行法律赋予的职责,坚持执政为民,富民强镇;坚持解放思想,实事求是,与时俱进,开拓创新;坚持发扬“两个务必”的优良传统,忠于职守,服从命令,顾全大局,全心全意为人民服务。

6.办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,是第五届政府开局之年。我们要深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会、习近平总书记在云南在大理视察时的重要讲话精神,准确把握、主动适应经济发展新常态,以“稳中求进、提质增效”为总基调,服从和服务于全市发展全局,坚持依法行政,切实转变职能,着力抓好经济发展、生态环境保护、城乡建设发展、办好民生实事、维护社会安定等各项工作,努力开创经济社会发展新局面。

经济社会发展的预期目标是:全镇农村经济总收入预计完成118亿元,同比增长10%;一般公共财政预算收入预计完成4.122亿元,同比增长2%;固定资产投资预计完成20.5亿元;工业总产值预计完成26亿元;招商引资预计完成22亿元;农村居民人均纯收入预计达15989元,同比增长10%。围绕上述目标,要重点抓好以下工作。

完成上述目标任务,要突出做好以下工作:

1.抓好经济发展

2.抓好生态保护

3.抓好城乡发展

4.抓好民生保障

5.抓好社会稳定

6.抓好自身建设

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理州大理市下关镇部门2017年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,事业单位6个,其他单位0个。分别是:

1.下关镇人民政府;

2.下关镇财政所;

3.下关镇文化广播电视服务中心;

4.下关镇社会保障服务中心;

5.下关镇国土和城镇规划建设服务中心;

6.下关镇农业综合服务中心;

7.下关镇洱海与环境保护服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市下关镇部门2017年末实有人员编制126人。其中:行政编制52人(含行政工勤编制0人),事业编制74人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员52人(含行政工勤人员3人),事业人员72人(含参公管理事业人员6人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆14辆,其中一般公务应急用车3辆,垃圾收集清运车11辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州大理市下关镇部门2017年度收入合计7,005.93万元。其中:财政拨款收入6,391.32万元,占总收入的91.23%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入614.61万元,占总收入的8.77%。与上年总收入4933.86万元对比增长2072.07万元,主要原因一是洱海保护专项补助资金增加;二是扶贫专项资金补助增加;三是人员工资、社会保险缴费调整增加;四是2017年项目支出的增加。

二、支出决算情况说明

大理州大理市下关镇部门2017年度支出合计6,942.36万元。其中:基本支出3,976.04万元,占总支出的57.27%;项目支出2,966.32万元,占总支出的42.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年总支出4956.27万元对比增长1986.09万元,主要原因一是洱海保护专项补助资金增加;二是扶贫专项资金补助增加;三是人员工资、社会保险缴费调整增加;四是2017年项目支出的增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理州大理市下关镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,976.04万元。与上年基本支出4022.17万元对比减少46.13万元,主要原因是2016年工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.83%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.17%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理州大理市下关镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,966.32万元。与上年项目支出934万元对比增长2032.32万元,主要原因一是洱海保护专项补助资金支出增加;二是扶贫专项资金补助支出增加;三是征地拆迁、城市建设等项目的增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.下关镇龙尾街指挥部购办公用品及项目经费支出20.5万元;

2.龙泉村委会一组办公用房装修经费支出11.8万元;

3.关迤社区拆迁工作经费支出3万元;

4.兴国社区建设经费补助支出0.7万元;

5.下关镇治保调解工作经费支出4.08万元;

6.下关镇财政所建设经费支出0.7万元;

7.下关镇社区创城工作经费支出15万元;

8.下关镇综合管理服务队工资及保险支出187.7万元;

9.下关镇金花管乐队工资补助支出24万元;

10.下关镇党建经费支出514.8万元;

11.义务兵优待金支出121.6万元;

12.下关镇流动人口专干工资支出33.14万元;

13.福星水库补助经费支出5万元;

14.下关镇垃圾清运经费支出16.22万元;

15.洱海禁渔期护渔员工资支出3.4万元;

16.污水分散式收集清运经费支出30万元;

17.洱滨自然村污水应急处理经费支出20万元;

18.洱海保护“七大行动”工作经费支出54万元;

19.三清洁及污水治理经费支出163.58万元;

20.下关镇土地规划建设网格化管理补助支出56.59万元;

21.下关镇垃圾清运费及三员工资支出48万元;

22.福星村委会环城南路景观营造费支出80万元;

23.龙尾街特色小镇项目支出1000万元;

24.森林防火经费支出191万元;

25.兴诚屠宰场搬迁土方回填工程支出80万元;

26.扶贫资金支出72万元;

27.一事一议项目重点村项目经费支出25万元;

28.太和重点村项目经费支出30万元;

29.大麦地村民活动室建设项目支出20万元;

30.大麦地养老服务中心建设项目支出15万元;

31.下关镇村居监督委员会成员补贴支出30.22万元;

32.社区卫生检查经费支出3万元;

33.大庄村委会老年活动中心建设项目支出40万元;

34.龙泉二组老年活动中心建设项目支出12万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理市下关镇部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,512.24万元,占本年支出合计的93.8%。与上年一般公共预算财政拨款支出4933.86万元对比增长1578.38万元,主要原因是上级补助项目资金相比上年增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,672.33万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.68%。主要用于保障下关镇党政办公室(含社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室)正常运转经费支出;

2.公共安全(类)支出187.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于下关镇综合管理服务队工资及保险支出;

3.教育(类)支出0万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.文化体育与传媒(类)支出53.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于下关镇金花管乐队工资支出24万元及保障下关镇文化广播电视服务中心正常运转经费;

5.社会保障和就业(类)支出1,586.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的24.36%。主要用于下关镇义务兵优待金支出121.6万元及保障下关镇社会保障服务中心正常运转经费;

6.医疗卫生与计划生育(类)支出144.68万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于下关镇流动人口专干工资支出33.14万元以及下关镇在职在编人员社会保险缴费;

7.节能环保(类)支出265.17万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于下关镇 “三清洁”及环境综合整治、环洱海乡镇生活垃圾清运费、乡镇垃圾收集员工资补助等支出及保障下关镇洱海与环境保护服务中心正常运转经费;

8.城乡社区(类)支出1,151.84万元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.69%。主要用于下关镇土地规划巡查经费及保障下关镇国土和村镇规划服务中心正常运转经费;

9.农林水(类)支出1,450.2万元,占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%。主要用于保障下关镇农业综合服务中心正常运转支出559.53万元、保障下关镇镇水利站正常运转支出35.75万元、对村民委员会和村党总支的补助支出328.11万元、其他农林水支出526.81万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市下关镇部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元,支出决算为40.3万元,完成预算的89.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为8.95万元,完成预算的99.44%;公务接待费支出决算为31.35万元,完成预算的87.08%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革、以及贯彻落实厉行节约厉行节约压缩“三公”经费支出。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少-31.7万元,下降-44.03%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算减少-28.05万元,下降-75.81%;公务接待费支出决算减少-3.65万元,下降-10.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是公务用车改革、二是厉行节约压缩“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出8.95万元,占22.21%;公务接待费支出31.35万元,占77.79%。具体情况如下:

1.无因公出国(境)费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.95万元。其中:

无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出8.95万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用大理市下关镇人民政府机关及下属事业单位工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31.35万元。其中:

国内接待费支出31.35万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待240批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,730人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级单位及相关单位至本单位业务指导、检查、交流等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理州大理市下关镇部门2017年机关运行经费支出31万元,与上年对比减少2万元,主要原因是预算科目调整,以及人员工资调整。部门机关运行经费主要用于保障行政单位人员工资发放及日常机构运行支出。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大理州大理市下关镇部门资产总额12,796.73万元,其中,流动资产10,034.96万元,固定资产2,761.77万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加994.41万元,其中固定资产增加6.36万元。处置车辆3辆,账面原值35.43万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0万元,其中:货物采购支出0万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年下关镇项目支出2,966.32万元,主要用于下关镇洱海保护、基础设施建设、农田水利等项目的建设,这些工作受到社会各方的一致好评,有力地解决了遗留问题,着实减轻了镇财政负担,为以后的可持续发展创造了和谐稳定的社会环境。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分 名词解释

“七大行动”即洱海保护七大行动:包括环洱海流域“两违”整治行动、村镇“两污”整治行动、面源污染减量行动、节水治水生态修复行动、截污治污工程提速行动、流域执法监管行动、全民保护洱海行动。

基本支出是指行政事业单位为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,如基本工资、津贴补贴、办公费、劳务费、交通费等。

项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。

监督索引号53290119056401111

大理州大理市下关镇部门2017年度部门决算表

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