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大理州大理海东开发管理委员会2017年度部门决算

2018-09-03 09:49:40
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大理州大理海东开发管理委员会2017年度部门决算

第一部分 大理州大理海东开发委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大理州大理海东开发管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行上级党委、政府的路线、方针、政策、决议、决定和法律、法规,制定适用于大理海东开发建设的有关政策和管理办法,并全面组织实施海东开发工作。

2、负责编制海东开发建设总体规划和控制性详规,经批准后组织实施;负责大理海东开发土地征用、收储、交易工作。

3、行使州级经济管理权限,负责项目审批、报批及项目实施的协调、服务、监督工作;授权核发建设项目“三证一书”。

4、负责制定相关开发平台的政策、措施,对注册成立的融资公司、担保公司、土地征用收储交易中心、投资开发公司等实施有效管理。

5、负责大理海东开发的招商引资工作。

6、负责编制和组织大理海东开发财政收支预决算工作;负责大理海东开发国有资产、债权和债务的管理工作。

7、负责配合纪检监察和审计部门做好海开委的纪检监察和审计工作。

8、负责大理海东开发生态环境保护工作。

9、负责大理海东开发区历史民族文化资源的保护、利用和开发。

10、按照干部管理权限及规定程序,选拔、推荐、任免干部;负责海开委的人事调配及人才交流工作;履行对派驻海开委相关部门工作人员的双重管理职责,并综合协调有关工作事宜。

11、负责建立激励机制,拟定工作业绩与工资绩效挂钩的考核评价制度,并对海开委工作人员进行考核奖惩。

12、承办州市党委、政府及大理州海东开发建设领导组交办的事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

1、主要经济指标任务

2017年完成固定资产投资71.14亿元,同比增长19.4%;实现一般公共预算收入3.86亿元,同比减少3.74%;招商引资实际到位资金76.79亿元,同比增长15.15%。

2、坚持规划引领

根据中共中央、国务院《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》和省委、省人民政府的工作要求,科学定位海东开发,及时调整完善了海东新区规划功能定位。启动海东新区控制性详细规划的动态评估,调减新区规划范围,将海东新区原定的规划范围140平方公里、规划发展控制区125平方公里调减到53.89平方公里。科学确定环境承载能力,调减城市人口规模,将原确定的2025年25万人口调减为15万;按照“降密增绿”要求,严格城市空间开发管控,将建设布局密度控制在40%以内,提升生态绿地建设标准,将整个海东新区综合绿地率提高至58%以上。坚持把以人为本、尊重自然、传承历史、海绵城市、绿色低碳、城市二元供水、健康水循环、地下综合管廊等理念融入到城市规划全过程。全面推进新区市政道路、生态系统、水环境市政基础设施、电力工程、通信基础设施、直饮水、天然气利用、地质灾害等专项规划编制工作,实现了规划全覆盖。强化城市规划管理综合执法,下发整治通知书80份,组织违法建筑强制拆除25户,制止违法抢挖抢占80户,严控违规搭建,做到了城市规划管理的刚性约束。完成了新区智能调度中心一期工程,启动实施了智慧路灯、智慧交通等一批智慧城市项目,实现了“规划一张图、建设一盘棋、管理一张网”。

3、坚持环保先行

牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”的殷殷嘱托,牢记洱海保护就是海东开发的第一使命,严守环保准入就是海东开发第一防线,履行环保措施就是海东开发第一责任,将环保意识、环保理念和环保措施贯穿海东规划和开发建设全过程。一是采用国际一流技术建成了固体垃圾焚烧处理系统在服务海东新区的同时,还承担了洱海流域及宾川部分地区固体垃圾处理。二是水环境综合工程PPP项目共实施项目12个,投资3.6亿元,完成览川路再生水泵站、荷叶洲等一批水环境基础设施建设,完成截污干渠(管)检测,与已建成的环洱海截污干渠,构建起了彻底阻断污水进入洱海的第一道防线,按照开发建设到哪里,管道就铺设到哪里的原则,同步推进污水管网建设,筑牢环保城市截污治污严密防线。三是依靠南污北调村落污水补充救济和北水南调中水回用工程,支持海东镇500万元专项用于村落污水收集系统的整改完善,以项目支撑环保,确保城市污水与规划区外村落污水同步实现全入网、全处理、再利用,构建了以生活污水治理为核心的海东社会健康水循环系统,确保不让一滴污水进入洱海。四是建设海绵城市,建成了九溪、荷月洲等湿地和木莲、掬秀、太极湖等10余个雨水花园,与市政中心、滇西应用技术大学、大理卫校等一批海绵城市示范和推广工程,构成了自然健康水循环系统,实现了雨水的收蓄利用,确保不让初期雨水直接进入洱海。五是强化环保巡查。成立海东新区洱海保护环境执法巡查工作领导组和巡查队,实行全方位、全天候不间断巡查。实施智能调度系统工程,实现了截污治污的智慧管理,形成铁腕合力,死守截污底线。

4、坚持生态优先

按照习总书记“绿水青山就是金山银山”的理念,按照“见缝插绿”的原则,坚持“先绿化后建设,边绿化边建设”,“点线面块”多措并举,全方位、大规模、高强度、超常规推进全域绿化和生态修复工作。引入国际领先的“三维排水联结扣生态袋喷播绿化”“高次团粒喷播边坡绿化”等技术,采用混交工程造林、汇播植草、爬藤植物种植及挂网喷浆、鱼鳞坑客土定植、滴灌喷灌等方式加快绿化治理,探索实践出一条适合海东实际的生态绿化成功之路。同时,针对海东新区土壤、地质、地貌极为复杂的特点,海开委与云南省林业科学院积极开展生态修复绿化美化的全面技术合作,组建起省林科院海东新区生态绿化专家工作站,以科技项目合作方式,将海东新区建设成困难林地生态修复试验区、经济林木种植及成果转化示范区、特色珍稀树种展示区。全年投入资金3.6亿元,组织保护洱海“七大行动”海东新区生态修复绿化工程集中开工4个批次,实施了秀北山森林公园、大理卫校边坡生态修复、花田公园、金湫森林公园、油橄榄示范项目、地灾点生态修复等绿化项目92个,其中全面完成了技师学院边坡绿化等84个项目,绿化面积4424亩,种植大乔木12830株、小乔木100711株,铺设草坪8.5万平方米,完成边坡绿化和生态修复19万平方米。我委守住发展和生态两条底线,争做生态文明建设排头兵,2017年4月开工建设的秀北山森林公园以632亩的占地规模、13000万元的投资成为全省生态绿化单个最大的项目。

5、完善基础设施

开工建设双鹤大桥等重点市政工程,加快推进九溪路、天镜路、稻香路、金川路、霞曦路、涌金路、天籁路等21条市政道路建设,全面完成了双月路、九溪立交、金湫立交、中和隧道、学府路、丹峤路等10个市政道路工程。累计完成市政道路建设24条60公里,完成路面硬化80万平米,完成雨水管网 44公里,污水53公里,再生水61公里,自来水45公里,直饮水182公里(其中:引水管网92公里、供水管网90公里),天然气43公里,强电39公里,弱电47.5公里,综合管廊5.42公里,建成海绵城市4.6平方公里。同时,满足海东新区未来10年供电需求的海东新区110KV横岭输变电工程已开工建设,计划2018年6月投入使用。严格市政基础设施管理,大力整治违反市容管理及擅自倾倒、堆积渣土垃圾等行为,抓细抓好新区城市环境卫生清扫保洁管理,加强施工场地扬尘管控,加强新区全域“三清洁”工作的督促检查,一年来,共查处乱倒渣土、垃圾等案件95起,下发“三清洁”整改通知50余份,处置森林火灾2起,处理市政设施破坏案件20多起。海东新城中心区路网及自来水、污水、中水、雨水、直饮水、强电、弱电、天然气8类管网配套不断完善,城市环境显著改善,一座宜居宜业的生态环保新城已在洱海之东崛起。

6、健全公共服务

滇西应用技术大学总部、大理卫校整体搬迁建设项目、直饮水中心处理厂、友邦欢乐谷、州公安局警务技能培训基地、州消防训练基地和特勤中队、市公安局海东派出所业务用房、海东垃圾转运站、首批第五代公厕等项目已投入使用,标准化综合(农贸)市场实现试运营。投入资金7亿多元,建成海东新城中学校区、中心幼儿园、东海小学等学校。东岸一小已开工建设,花堡幼儿园、花海幼儿园等已完成规划设计。在2017年6月南博会上签订协议的海东新区北附育英实验学校,两个多月时间就完成了筹建工作,9月2日就实现首批学生入学,为大理乃至全国的150多名学子提前一年提供了优质教育资源。清华紫光集团、中国高科集团、山东师范附中、新东方等一批优质社会办学机构纷至沓来,纷纷寻求幼儿园至高中各阶段合作办学机会,有意创办国际学校以满足社会多元化、个性化就学需求。城市博览中心、中心客运站、加油站、游客服务中心、花鸟市场、立体停车楼等项目加快推进。市第一人民医院海东分院项目公司已成立,正在筹备启动主体工程建设。

7、构筑产城融合

按照 “教育园区、创意高地、健康养生、商贸物流、文旅新城”的功能定位,强化新区城市聚集效应与产业集群效应,坚持“按规划招商、按功能招商、填空式招商”,加大对外招商力度,有效落实省州稳增长政策措施,引入社会资本培植新兴产业,促进产城融合。一是打造教育园区。海东新区各类学校建设快速推进,一个涵盖学前教育到高等教育的现代教育园区已在新区形成。二是发展创意创新产业。具备“城市会客厅、新经济创业社区、创业数据服务中心、众创空间、创意工坊、电商服务中心、企业总部基地、科技孵化器”等功能,以高科技、大数据、互联网产业为核心,大理目前规划规模最大、设计功能最全的大理海东双创中心已投入使用,支付宝老祥云连锁超市(大理梵详网络科技公司)、摩拜共享单车大理公司等32家企业已入住运营。恒大集团通过股权转让主导创意园区开发,园区建设全面提标、提速。三是培植健康养生产业。福建福门健康管理中心、与北京广安门医院合作的轩远·山海云著等一批城市综合体与大健康高度融合的项目已在新区建设。四是助推文旅休闲产业。“品梦.苍海”理想邦旅游度假小镇、大理阳光—海东下和国际艺术小镇、 海东方及悦榕庄酒店、华彬文化旅游小镇、春江度假酒店、庞业酒店等一批文旅产业项目竞相推进。五是扶持现代商贸物流产业。欧洲小镇、城市森林、九溪国际、思睿天地、金尚街区等一批城市综合体正在加快建设;占地4800亩的大理海东滇西国际商贸物流园区水电路等基础设施已配套完成;制定物流园区产业培植扶持政策,促成了中通滇西分拨中心等一批项目签约入驻,其中,远航物流、彩云快递、申通快递、韵达快递、优速商务服务、世淘网络等25个项目已投入运营,四方街滇西物流中心、云单种业加工物流中心、中润商贸大理药品配送中心等顺利推进。目前,一个立足大理、辐射滇西地区的大型快递物流园区正在海东新区加快形成。全年实现招商引资80.1亿元,占全市比重已达30%。五年来累计签订招商合作协议100多个,协议投资总额1100多亿元,州外实际到位资金已达327.32亿元,在新区登记注册企业已达300多家,社会投资比重占规模固投的32%。

8、抓实民生福祉

始终坚持以人民为中心的发展思想,把人民对美好生活的向往作为奋斗目标,紧贴民生需求,主攻民生短板,不断强化公共服务配套,全面发展社会事业,努力构建生活便利圈,积极参与文明城市创建,持续改善民生福祉,市民获得感、幸福感、安全感显著提升。一是全力参与脱贫攻坚。两次组织“10.17”扶贫日捐款活动,共募集捐款1495万元,帮助4个贫困村建立教育扶贫助学金76.51万元,建设彝族民俗博物馆,扶持成立旅游专业合作社,建设托牛所,指导开办农村电商,确保挂钩脱贫的3县4村建档立卡贫困人口脱贫致富。2017年3月挂包的杨家村被国家民委评为“全国民族特色村寨”。二是全面实施棚户区改造。启动了下和安置示范小区项目开工建设,在抓紧3500户改扩翻收尾工作的同时,实施了上和等11个片区2368户的棚户区改造。三是着力保障民生福祉。安排175万元专项资金全力支持海东镇波许村、大箐村美丽乡村建设,开展孝老爱亲、老党员老干部慰问、残疾人关爱、优秀教师奖励、优秀困难学生奖补等系列活动,坚持为群众办好事实事。四是不断丰富城市文化。启动实施了以 “民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心”三个定位为主题的文化景观彩绘工程;与中央电视台共同制作海东新区环保绿化宣传片,拍摄以“责任、自强、诚信、感恩”为主题扶贫微电影《一个民族也不能少》,指导支持蓝盔艺术团以大本曲说唱形式宣讲党的十九大精神,编印完成《2012—2017年媒体聚焦海东开发精选集》《海东开发建设大事记》,编印了专家委员会年会文集,不断加强新区文化建设。五是严格落实劳动保障。对拒不支付农民工工资的案件行政处罚1起、移交公安机关处理1起,对上访协调不积极处置的16家企业列入黄名单、并给予严重警告,全年共处理拖欠农民工工资纠纷77件,帮助635人追讨工资1138万元。六是认真抓好信访维稳。坚持每月到项目工地排查信访维稳隐患的工作制度,全年共开展排查87次,接待来访64件750人,涉及金额1224万元。七是创建民族团结进步示范区。积极开展民族团结示范区创建活动,全委干部职工和所有参建单位的工程技术人员相互尊重、和睦相处,形成了一个民族团结、干事创业的大家庭,2017年12月海开委被州委、州人民政府表彰为民族团结进步示范单位。八是全力建设平安城市。持续加大对各类刑事犯罪活动和突出治安问题的打击治理力度,全年共办理各类案件170件,查办违法犯罪嫌疑人189人,有效震慑和遏制各类违法犯罪活动,群众安全感和满意度不断提升。

9、抓实安全生产

按照“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管生产必须管安全、管业务必须管安全”的要求,既抓发展,又抓安全,抓实推进安全生产各项措施任务。深刻吸取“5.03”事故教训,制定下发了《大理海东开发管理委员会关于进一步加强“七个安全”的实施意见》(海开发〔2017〕37号)和《大理海东开发管理委员会关于进一步加强海东新区质量安全管理的实施意见》(海开发〔2017〕34号),启动了《云南省特殊场地工程建设指南(海东篇)》实验项目,海东新区城市地质安全监测评估,设置观测站21个,抓实安全海东建设。增设海开委建安站、安监工作站、安全生产巡查队,增加8名专业人员,成立海开委质量监管工作领导组,加强生产安全和质量安全监督力量,不断健全安全生产监管长效联动机制。主要领导与班子其他成员签订了安全生产“党政同责、一岗双责”责任书,分管领导与其分管的科室部门、派驻办公室签订安全生产责任状,做到了安全生产责任横向到边,纵向到底全覆盖。严格实行中标企业安全生产约谈制度,约谈中标企业30家。抓好重大节假日期间和重点时段的安全生产监管工作,在节假日期间安排双领导带班,委领导带队实地开展隐患排查整治,对巡查中发现的问题进行严肃处理,并及时在全辖区通报,重拳打击整治违规违章行为。全年共组织企业负责人、生产一线工人开展警示教育5场,开展应急救援桌面演练6次,出动安全检查人员500多人次,车辆200多台次,检查企业360家次,发现并责令整改落实各类隐患近900项,为海东开发建设创造了良好的安全生产环境。

10、加强自身建设。

全面强化政治、思想、组织、作风、纪律建设,坚决贯彻落实中央八项规定精神,持之以恒抓四风整治,自身建设持续加强。一是压实管党治党主体责任。坚持把党的政治建设摆在首位,把坚定理想信念作为党的思想建设的首要任务。深入推进“两学一做” 常态化制度化,教育引导全体党员干部牢记党的宗旨,自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致,自觉尊崇和维护党章,严格执行新形势下党内政治生活若干准则,严格落实民主集中制的各项制度,永葆共产党人政治本色。制定并完善党风廉政建设主体责任和监督责任实施细则、规范政商交往构建新型政商关系办法、全过程跟踪审计办法、财政资金管理运行办法、招投标管理、工作效能考核、建设工程变更管理、建设项目材料询价办法等20余个规范性文件,突出法治理念,密织制度笼子,切实做到用制度管人管事。坚持重大问题集体研究制度,严格执行主要领导“四个不直接分管”,“三重一大”事项均提交党组、主任会议,在充分酝酿、研究讨论的基础上集体决定。选举产生了新一届党委班子,不断推动党的组织、党的工作和党员作用全覆盖。成立新闻舆情咨询委员会,建立舆情应急处置联动机制,形成了立体化、全方位、多视角的宣传格局,牢牢掌控意识形态主动权。二是提高决策的科学性。聘请国内各界专家学者,借脑借智,为海东开发管理献计献策,先后召开各类专项咨询会112次,提出意见建议800多条,所有项目坚持专家评审把关后再上会决策。三是落实党风廉政建设责任。牢固树立“抓好党风廉政建设是本职,不抓是失职,抓不好是渎职”的理念,召开党风廉政建设大会,对年度党风廉政建设和反腐败工作进行了全面安排部署,层层签订党风廉政建设责任书,按照个性目标细化到每个部门每个职工,做到责任清,任务明。领导班子和各部门领导认真履行“一岗双责”,切实把政治纪律和政治规矩挺在前面,把党风廉政建设要求融入各项工作。实行州纪委驻海开委纪监组、州审计局海开委审计分局相关人员列席党组会、主任办公会制度,凡重大决策、政府采购、招投标等重大敏感问题均做到纪检监察全程参与,强化制度约束和监督检查。调整充实了海开委党建和党风廉政建设督查专员办公室,在委党组和机关党委的领导下工作,根据海开委廉政风险前移的特点,从职责职权和办事程序入手,查准、查清、查全、查透,查找廉政风险点,并制定相应防控措施。一年来,全委处级以上领导干部15人、科级56人、其他工作人员128人、直属企业97人、共计296人,共梳理查找廉政风险点890条,制定出有效防控措施1125条,做到从源头上防治腐败,增强了对权力运行的制约和监督,将风险点转化为安全点和放心点。四是抓实队伍及作风建设。全委干部职工认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,创新工作方式,在精准招商、保障资金需求、经济运行、项目工作、资金监督、土地转供、对外宣传等方面持续用力,营造了一流的政务服务环境。全年办结行政审批事项7896件、平均每个工作日办结32件,颁发工程规划许可证41个,颁发工程施工许可证51个,完成招投标项目82个、前置审计项目95个、结算审计项目71个,办理不动产登记证书873个、开展社会主义核心价值观、生态环保理念、普法用法、平安大理、洱海保护、创建文明城市等新闻宣传报道70多场次,向州市报送反映海东开发建设各方情况政务信息30余条。2017年7月海开委被市委、市政府表彰为文明单位。

2017年以来,海开委的工作虽然取得了一定成绩,但是与省州市党委、政府的要求还有一定差距,工作中任然存在一些问题和不足,主要表现在:一是补齐新区生态短板任务依然艰巨,生态绿化工作力度仍须加强。二是公共服务配套与新区居民对美好生活的向往还有差距。三是在推动社会投资和促进产城融合发展方面仍有差距。四是部分干部职工敢于担当、不等不靠的海东精神有所弱化。五是党风廉政建设和反腐败斗争仍须常抓不懈。这些困难和问题,我们必须在2018年的工作中切实加以解决。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

海开委纳入2017年部门预算编报的单位共52个,分别是综合办、国土规划建设科、招商引资科、政策法规宣传科、财政局、人力资源社会保障局、国土分局、项目审批及环保科、综合执法局、总工办、项目审批服务中心、园林绿化服务管理中心、山地人文生态研究中心、土地征用收储交易中心、新闻中心、各派驻部门,其中行政单位10个,其他事业单位5个、派驻单位37个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门在职人员共有236人,其中:在职在编人员46人(行政 29人、事业17人),退休2人,派驻人员59人,聘用人员8人,劳务派遣人员79人,辅警42人;车辆编制23辆,车改后在编实有车辆6辆。

第二部分 2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理州大理海东开发管理委员会部门2017年度收入合计116,715.92万元。其中:财政拨款收入116,715.92万元,占总收入的100%;比上年减收2358.48万元,下降1.98%,主要原因为财政专项补助减少。

二、支出决算情况说明

大理州大理海东开发管理委员会部门2017年度支出合计130,862.52万元,比上年增支22,869.72万元。其中:基本支出1,188.68万元,占总支出的0.91%;项目支出129,673.85万元,占总支出的99.09%;增支主要原因为公务员增资及项目投资增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理州大理海东开发管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,188.68万元。比上年增支359.68万元,主要是由于人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.07%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理州大理海东开发管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出129,673.85万元,由于征地拆迁补偿增加比上年增支22510.05万元。主要用市政基础设施建设、土地成本、生态治理、地质灾害防治、保障性住房建设、城乡社会事务、党务工作、四群工作、偿还基本建设贷款本息。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理海东开发管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出42,549.8万元,占本年支出合计的32.51%。比上年减支4480.2万元,主要是由于财政专项补助减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2,308.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要反映机关各科室局的基本支出、海开委法治、信访支出、项目审批中心的基本支出、项目审批、项目策划储备、项目前期工作经费支出、“州、市审计局派驻海开委分局的业务支出、人力资源社会保障局的基本支出及人力资源管理事务支出、招商引资科基本支出及招商引资专项经费支出、党务、纪检及四群工作经费;

2.公共安全(类)支出386.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于海东新区交通智通化系统建设经费及治安工作专项经费支出、辅警工资支出;

3.教育(类)支出701万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于海东新区中小学项目建设专项支出;

4.文化体育与传媒(类)支出260.03万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于新闻中心、山地人文生态研究中心基本支出、海东镇群众文化支出、海东对外宣传支出;

5.社会保障和就业(类)支出75.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于海东镇辖区内老年人慰问及居民养老保险金补助;

6.节能环保(类)支出1,294.3万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于海东新城健康水循环项目支出及洱海保护生态修复项目支出;

7.城乡社区(类)支出25,050.67万元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.87%。主要用于园林绿化中心的基本支出及项目前期费用支出、市政基础设施建设支出;

8.农林水(类)支出1,230.29万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于海东上和、中和防洪项目及下和自然村人畜饮水项目支出;

9.资源勘探信息等(类)支出9,006.47万元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.17%。主要反映中小企业发展和管理支出;

10.国土海洋气象等(类)支出336.65万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于国土分局及土地征用收储交易中心基本支出及土地规划与管理、土地资源管护经费支出;

11.住房保障(类)支出1,188万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要反映保障性房建设支出;

12.其他(类)支出712万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要反映健康水循环项目奖补资金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理海东开发管理委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45万元,支出决算为29.56万元,完成预算的65.69%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19.5万元,完成预算的97.5%;公务接待费支出决算为10.07万元,完成预算的40.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因是严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支及车辆运行经费。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少21.88万元,下降42.49%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少21万元,下降51.85%;公务接待费支出决算减少0.83万元,下降7.61%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待数量和接待标准,压缩接待费用开支经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出19.5万元,占65.97%;公务接待费支出10.07万元,占34.07%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.5万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.5万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于十个行政单位五个事业单位,所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10.07万元。其中:

国内接待费支出10.07万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待260批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,895人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关工作所产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理州大理海东开发管理委员会部门2017年机关运行经费支出851.92万元,与上年对比增支228.02万元,主要是由于工资改革后人员工资增加。部门机关运行经费主要用于十个政单位基本运转。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,大理州大理海东开发管理委员会部门资产总额113,081.68万元,其中,流动资产55,400.7万元,固定资产654.49万元,(减)累计折旧及减值准备0万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程50,123.35万元,无形资产6,903.14万元,(减)累计摊销0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少24,728.52万元,其中固定资产减少-65.1万元。处置车辆12辆,账面原值1,013,900万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计108.66万元,其中:货物采购支出108.66万元,工程采购支出0万元,服务采购支出0万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

根据2017年部门预算批复情况,我委所涉及预算项目均为“三保”类项目,无纳入重点绩效评价管理的项目,无其他需要说明的相关事项。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

六、名词解释

“健康水循环”即大理海东新城中心片区水环境基础设施工程—再生水工程为洱海流域治理范围上报的重点流域水污染防治“十三五”时期建设项目之一。

监督索引号53290101743901111

大理州大理海东开发管理委员会2017年度部门决算表

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