大理市洱海管理局部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

大理市洱海管理局部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分 大理市洱海管理局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 大理市洱海管理局部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分 大理市洱海管理局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分 大理市洱海管理局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行有关法律法规和《云南省大理白族自治州洱海保护管理条例》；

2.组织洱海保护管理的监督、检查，落实洱海保护管理措施；

3.推广使用洱海保护治理的科研成果和信息化工作；

4.负责对一、二级保护区范围内的建设项目提出审查意见；

5.按照批准的权限相对集中行使水政、渔政、林政、环境保护、自然保护区和风景名胜区保护等方面的部分行政处罚权；

6.依法收取洱海规费；

7.管理西洱河节制闸至天生桥一级电站取水口的河道、引洱入宾老青山输水隧道至出口界碑范围及其工程设施；

8.组织执行洱海水资源年度调度计划和实施方案；

9.完成市委和市政府交办的其他任务。

10.有关职责分工

一是与市市场监管局有关职责分工:市洱管局负责对在湖区和湖滨带范围内新增的餐饮、住宿等经营活动进行监督管理;市市场监管局负责监督管理洱海湖区以外的餐饮经营活动。

二是与市自然资源局、市水务局有关职责分工:市洱管局负责监督管理洱海湖区采石、挖沙、填湖、围湖造田、造地等侵占水体或者缩小水面等活动；市自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责；市水务局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。

三是与市农业农村局有关职责分工:市洱管局负责洱海一级保护区以内的渔业渔政渔港监督管理工作；市农业农村局负责洱海一级保护区以外的渔业渔政监督管理工作。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置5个内设机构，包括办公室、生态科、环保科、项目科、法宣科。

所属单位4个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位4个，具体为：苍山洱海国家级自然保护区洱海管护站、大理市洱海水资源管理所、大理市洱海生态中心、大理市洱海流域综合联动执法大队。

（三）重点工作概述

1.进一步冲刺洱海湖体透明度提升两年行动。持续强化岸上的输入性污染负荷防控，加快推进湖体内的内源污染治理、水生态修复、水资源调度、蓝藻防控等重点工作，健全完善蓝藻防控工作机制，按照“辖区负责、属地管理”的原则，加强对藻情的日常巡查观测，对巡查发现的问题，快速、高效处置到位。全力推动洱海水质、水环境、水生态“三位一体”同步改善。

2.进一步巩固提升洱海保护治理阶段成果。加大洱湖滨生态带和湿地建设，实现洱海流域应绿尽绿，应湿尽湿，为创建生态环境一流、山水林田湖草协调发展、人与自然和谐共生宜居流域奠定坚实的生态基础；以湖区水质和交界断面水质改善为目标，实施水系连通、河道治理工程、提高管水治水能力和水平，努力实现洱海水质改善和水生态修复提升；进一步强化洱海流域空间规划管控力度，完善洱海流域空间开发保护制度和空间规划体系，实现洱海流域有序发展。

3.进一步强化监管执法能力建设。加大《条例》宣传贯彻力度。开展好以“洱海保护日”为重点的系列宣传活动，加大《条例》宣传教育力度，通过严格执法、新闻曝光，提高群众参与洱海保护的自觉性。严格按照《大理市关于在洱海一级保护区范围内相对集中行使部分行政处罚权的实施方案》加强流域监管执法工作，坚持有法必依、执法必严、违法必究，持续推进执法能力建设，深化智慧洱海监管指挥平台在执法监管工作中的具体应用。组织开展“洱海卫士”巡查员执法培训，不断提高洱海流域执法监管水平。

4.进一步抓实洱海保护治理资金筹措加快洱海保护治理规划编制和项目实施。根据中央水污染防治、省级生态环境保护、地方政府专项债券等专项资金支持方向，抓紧梳理和谋划项目，加快完成项目前期工作，积极组织成熟项目入库申报，争取更多项目入库并获得资金支持，确保充分发挥资金效益。加强与州级部门对接联系，在州级规划印发后及时对“十四五” 规划作进一步修改完善，实现与上位规划的充分衔接，及时按程序报审，确保规划尽快印发实施。以规划为基础，以水生态修复、湿地库塘提质增效、生物多样性保护、执法监管建设等方面为重点，认真梳理 2023年洱海保护治理重点项目工作计划，按程序报审后按年度计划加快推进实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制111人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制101人。在职实有123人，其中： 财政全额保障123人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

我部门2023年部门财务总收入11679.03万元，其中：一般公共预算1912.19万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余9766.84万元。

与上年预算数对比增加4466.61万元，增长61.9%，主要原因是2022年项目结转资金增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入10908.04万元，其中：本年收入1912.19万元，上年结转收入8995.85万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1912.19万元（本级财力1912.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加5053.69万元，增长86.3%，主要原因是2022年项目结转资金增加。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出11697.03万元。财政拨款安排支出10908.04万元，其中：基本支出1971.09万元，与上年预算数对比增加261.24万元，增长15.3%，主要原因是2023年人员增加；项目支出8936.95万元，与上年预算数对比增加4792.46万元，增长115.6%，主要原因是2022年项目结转资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出10908.04万元，按功能科目分组具体为：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休0.28万元，主要用于退休人员经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休0.9万元，主要用于退休人员经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出177.72万元，主要用于养老保险经费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤3.97万元，主要用于死亡抚恤经费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗32.47万元，主要用于医疗保险经费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗101.22万元，主要用于医疗保险经费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助26.37万元，主要用于医疗补助经费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4.51万元，主要用于医疗保险经费支出。

2110302节能环保支出—污染防治—水体8831.95万元，主要用于蓝藻防控项目、洱海生物多样性恢复工程、洱海水面、滩地及环湖湿地等运行管护等项目支出。

2110401节能环保支出—自然生态保护—生态保护1615.17万元，主要用于人员经费、公用经费及洱海滩地死亡水草清理腾塘清库项目支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金113.48万元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出10908.04万元，其中：基本支出1971.09万元，项目支出8936.95万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1882.15万元（其中：基本支出1882.15万元，项目支出0万元）。

30101基本工资支出476.62万元（其中：基本支出476.62万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出127.45万元（其中：基本支出127.45万元，项目支出0万元）。

30103奖金支出85.65万元（其中：基本支出85.65万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出735.72万元（其中：基本支出735.72万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出172.64万元（其中：基本支出172.64万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出133.69万元（其中：基本支出133.69万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费支出26.37万元（其中：基本支出26.37万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出10.53万元（其中：基本支出10.53万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出113.48万元（其中：基本支出113.48万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出9021.92万元（其中：基本支出84.97万元，项目支出8936.95万元）。

30201办公费支出36.52万元（其中：基本支出36.52万元，项目支出0万元）。

30217公务接待费支出3.64万元（其中：基本支出3.64万元，项目支出0万元）。

30227委托业务费支出8931.95万元（其中：基本支出0万元，项目支出8931.95万元）。

30228工会经费支出16.35万元（其中：基本支出16.35万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出17.28万元（其中：基本支出17.28万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出6.18万元（其中：基本支出1.18万元，项目支出5万元）。

3．303对个人和家庭的补助3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出3.97万元（其中：基本支出3.97万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，我单位编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

    根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我单位编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.64万元，与上年预算数对比减少0.45万元，下降3.2%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算数一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为3.64万元，与上年预算数对比减少0.45万元，下降11.0%，国内公务接待批次为66次，共计接待660人次。

2023年公务接待预算较上年减少，减少原因是我部门严格执行中央八项规定及厉行节约要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为10万元，与上年预算数一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算数一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算10万元，与上年预算数一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

我部门2023年部门整体支出绩效目标是：认真履行部门职责，加强洱海保护管理各项工作。

1.在2023年雨季来临前完成大理市洱海流域腾塘清库、腾容蓄水等工作，增加库塘湿地调蓄能力，最大程度削减初期雨水冲击性污染负荷，达到保护洱海水质的目的；

2.开展洱海保护执法工作，促进洱海水生物多样性发展；

3.全面开展洱海渔业增殖放流、蓝藻应急等工作，通过跟踪监测等调查不断更新洱海湖区生态环境变化。

（二）重点项目绩效目标

我部门2023年无财政预算项目，财政项目支出金额为上年结转项目资金。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.增殖放流：是指用人工方法直接向海洋、滩涂、江河、湖泊、水库等天然水域投放或移入渔业生物的卵子、幼体或成体，以恢复或增加种群的数量，改善和优化水域的生态环境。

7.引洱入宾：是指国家计委和水利电力部批准兴建的高原跨流域调水的重要工程。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排84.97万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加2.94万元，增长3.6%，主要原因是人员有所变动，运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额23668.1 万元，其中，流动资产23494.37万元，固定资产173.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少9679.3万元，其中固定资产减少45.35万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分 大理市洱海管理局部门2023年部门预算财政项目文本

 

我部门2023年无财政预算项目，财政项目支出金额为上年结转项目资金。

 

第三部分 大理市海管理局部门2023年部门预算表

（详见附件）

 

附件：大理市洱海管理局部门2023年部门预算大理市洱海管理局2023年预算公开表

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