大理市交通运输局部门2023年部门预算及“三公”经费预算情况公开

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大理市交通运输局部门2023年部门预算及

“三公”经费预算情况公开说明

 

目录

第一部分大理市交通运输局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、财政专户管理资金情况

七、政府采购和政府购买服务预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分大理市交通运输局部门2023年部门预算财政项目文本

一、项目名称

二、立项依据

三、项目实施单位

四、项目基本概况

五、项目实施内容

六、资金安排情况

七、项目实施计划

八、项目实施成效

第三部分大理市交通运输局部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、政府性基金预算支出预算表

十四、部门政府采购预算表

十五、部门政府购买服务预算表

十六、市对下转移支付预算表

十七、市对下转移支付绩效目标表

十八、新增资产配置表

十九、上级补助项目支出预算表

二十、部门项目中期规划预算表

 

第一部分大理市交通运输局部门2023年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市交通运输局是全市交通运输行业的行政主管部门，履行公路建设、管养，道路及水路运输行业监管等职能，贯彻执行国家、省、州有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策。承担涉及全市综合交通运输体系的规划协调工作。承担全市道路、水路交通运输市场监管责任。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导全市出租汽车行业管理工作。指导全市公共汽车、轨道交通的运营。承担全市公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准及实施细则、办法。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全市水运管理工作及乡镇船舶安全管理。港政管理，港口规章拟定，港口规划编制，港口岸线管理，港口设施建设管理，港口经营秩序维护，港口企业资质审批，水运规费征稽，为航运畅通提供航运管理保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党政办公室、规划建设科、综合运输科、安全监督科（应急办公室）、公路水路科、资产财务科、行政审批科。

所属单位5个，分别是：

1.行政单位0个。

2.事业单位4个，具体为：大理市公路路政管理大队、大市交通运输局总工程师办公室、大理市公路工程造价管理所、大理市地方公路管理段4家单位财务由局机关统一核算及大理市洱海港务管理站。

（三）重点工作概述

1.交通基础设施建设迈出新步伐。

高速公路建设有力推进:楚大高速扩容工程:大理市境内里程约21.62公里，投资约60.14亿元。截止2021年年底投资已全部上报完成。大南高速公路:大理市境内长约17.64公里，总投资约38.45亿元。大南高速为州返项目，项目为在建项目，截止2022年年底投资已全部完成。铁路建设稳步推进：大临铁路:大理市境内段长12.90公里，投资约12.40亿元，项目已于2020年12月30日建成通车，2022年完成投资263.00万元。大瑞铁路:大理市境内段长12.80公里，大理市境内概算投资5.60亿元，为州返项目，已于2022年7月22日建成通车,2022年完成投资11532.00万元。农村公路扎实推进:大理环洱海生态廊道旅游提升改造项目。项目计划建设72个停车场，提升改造道路26条，长62.23公里，其中主线（海西新环湖公路）47.06公里，项目总投资2.50亿元。截止2021年已完成固定资产投资1.90亿元，2022年1-12月完成投资3100.00万元。大理市漾濞“5.21”地震受损道路恢复重建工程:项目对太邑乡4条受损道路进行恢复重建，投资约1207.00万元。截止2021年已完成固定资产投资600.00万元，2022年完成投资600.00万元,目前已全部完成投资额。大理市2022年30户以上自然村通硬化路项目（大理市“十四五”农村公路脱贫攻坚巩固项目）项目分布于大理市12乡镇，涉及路段主要为自然村进村道路，共63条道路，计划实施里程约100公里，实际测设里程为108.52公里。原则上采用四级公路标准建设，都是在原有道路上进行硬化，路基宽度不低于4.50米，路面宽度不低于3.50米，路面类型主要采用沥青混凝土、水泥混凝土结构形式，并同步实施安全生命防护工程和排水设施，工程估算总投资15007.96万元，建设起止年限为2022年6月至2023年6月。已于2022年5月底开工建设，2022年1-12月累计完成投资11200.00万元。

2.农村公路养护管理水平实现新发展。

不断推进农村公路管养常态化、规范化，提高农村公路管理养护水平和路况质量，逐步实现“畅、安、舒、美”的农村公路管理养护工作目标。健全管理养护体制，扎实推进“县道县管、乡村道乡村管”工作落实，列养省、县、乡、村道合计551条，列养里程达1116.24公里（含地方管省道）。按行政等级分：省道1条,全长7.72公里，县道34条,合计192.88公里，乡道135条，合计458.49公里，村道381条，合计457.16公里。按技术等级分：一级公路7.72公里，二级公路8.37公里，三级公路42.57公里，四级公路1041.71公里，等外公路15.88公里。全市乡镇通三级路比例已达100%，县、乡道通四级及以上等级公路比例已达100%，建制村通双车道比例达74.6%。142个建制村已全部通畅，515个自然村中已有496个通畅，自然村畅通率达96.3%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算的单位共6个。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制18人，事业编制23人，工勤人员51人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

我部门2023年部门财务总收入8951.23万元，其中：一般公共预算2123.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余6828.12万元。

与上年预算数对比增加5256.87万元，增长142.3%，主要原因是上年结转结余资金增加，其中2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金392.00万元、2022年车辆购置税收入补助地方资金380.00万元、2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金870.30万元、2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金175.00万元、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金603.00万元、2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金259.00万元、农村公路日常养护州级配套补助资金44.00万元、2022年车辆购置税补助地方资金预算（第一批）2417.00万元、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励专项资金561.05万元、2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金655.91万元、2022年大理市公交公司老年人免费乘坐公交车补助资金225.00万元等项目结转结余资金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

我部门2023年部门财政拨款收入8951.23万元，其中：本年收入2123.11万元，上年结转收入6828.12万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2123.11万元（本级财力2123.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年预算数对比增加5256.87万元，增长142.3%，主要原因是上年结转资金增加，其中2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金392.00万元、2022年车辆购置税收入补助地方资金380.00万元、2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金870.30万元、2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金175.00万元、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金603.00万元、2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金259.00万元、农村公路日常养护州级配套补助资金44.00万元、2022年车辆购置税补助地方资金预算（第一批）2417.00万元、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励专项资金561.05万元、2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金655.91万元、2022年大理市公交公司老年人免费乘坐公交车补助资金225.00万元等项目结转结余资金比上年增加。

四、预算单位支出情况

我部门2023年部门预算总支出8951.23万元。财政拨款安排支出8951.23万元，其中：基本支出1573.11万元，与上年预算数对比增加155.05万元，增长10.9%，主要原因是2022年统一招考增加2名事业单位人员，其余人员基本工作增加及保险费用增加；项目支出7378.12万元，与上年预算数对比增加5101.82万元，增长224.1%，主要原因是本年预算增加，其中本年预算老年人免费乘车支出400.00万元、农村公路养护支出290.00万元；2022年交通转移支付用于农村公路养护补助资金392.00万元、2022年车辆购置税收入补助地方资金380.00万元、2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金870.30万元、2022年交通转移支付用于农村公路日常养护省级补助资金175.00万元、2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金603.00万元、2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金259.00万元、农村公路日常养护州级配套补助资金44.00万元、2022年车辆购置税补助地方资金预算（第一批）2417.00万元、农村客运补贴资金及城市交通发展奖励专项资金561.05万元、2021年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励资金655.91万元、2022年大理市公交公司老年人免费乘坐公交车补助资金225.00万元等项目结转资金比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出8951.23万元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出1.59万元，主要用于保障大理市交通运输局及下属4个事业单位公用经费支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出0.22万元，主要用于保障大理市交通运输局行政退休人员公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出0.16万元，主要用于保障大理市交通运输局下设事业退休人员公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出147.11万元，主要用于大理市交通运输局及下属5个事业单位在职人员养老保险支出。

2010801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出1.80万元，主要用于保障大理市交通运输局离休干部遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出90.61万元，主要用于保障大理市交通运输局及下属4个事业单位在职人员医疗保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出9.24万元，主要用于缴纳大理市洱海港务管理站职工基本医疗保险缴费

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员补助36.95万元，主要用于保障大理市交通运输局及下属5个事业单位在职人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.34万元，主要用于保障大理市交通运输局及下属5个事业单位在职人员工伤保险支出。

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出1043.3万元，主要用于保障大理市交通运输局及下属4个事业单位在职人员工资津贴、办公经费支出。

2140102交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务支出175.52万元，主要用于保障大理市交通运输局，下属4个事业单位在职人员执法服装、办公经费支出及大理市洱海港务管理站在职人员工资津贴、办公经费支出。

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出2969.3万元，主要用于保障大理市交通运输局管养的农村公路养护等支出。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出60.55万元，主要用于保障大理市交通运输局管养的农村公路养护等支出。

2140602交通运输支出—车辆购置税支出—车辆购置税用于农村公路建设支出2417.00万元，主要用于保障大理市农村公路建设等支出。

2149901交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助1841.96万元，主要用于大理市公交公司老年人免费乘车补助、农村客运补贴等支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出85.16万元，主要用于保障大理市交通运输局及下属5个事业单位在职人员住房公积金支出。

2210203住房保障支出—住房改革支出—购房补贴支出4.42万元，主要用于保障退休职工购房补贴支出。

2240704灾害防治及应急管理支出—自然灾害救灾及恢复重建支出—自然灾害灾后重建补助64.00万元，主要用于保障大理漾濞“5.21”地震灾后道路恢复建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出8951.23万元，其中：基本支出1573.11万元，项目支出7378.12万元。按部门经济科目分组具体为：

1．301工资福利支出1498.96万元（其中：基本支出1494.54万元，项目支出4.42万元）。

30101基本工资支出357.01万元（其中：基本支出357.01万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴支出127.08万元（其中：基本支出122.66万元，项目支出4.42万元）。

30103奖金支出84.11万元（其中：基本支出84.11万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资支出556.53万元（其中：基本支出556.53万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出147.11万元（其中：基本支出147.11万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出99.85万元（其中：基本支出99.85万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助支出36.95万元（其中：基本支出36.95万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费支出5.16万元（其中：基本支出5.16万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金支出85.16万元（其中：基本支出85.16万元，项目支出0万元）。

2．302商品和服务支出2738.36万元（其中：基本支出76.77万元，项目支出2661.59万元）。

30201办公费支出39.46万元（其中：基本支出39.46万元，项目支出0万元）。

30213维修维护费支出2633.30万元（其中：基本支出0万元，项目支出2633.30万元）。

30217公务接待费支出1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。

30224被装购置费支出17.89万元（其中：基本支出0万元，项目支出17.89万元）。

30228工会经费支出12.68万元（其中：基本支出12.68万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费支出1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用支出31.15万元（其中：基本支出20.75万元，项目支出10.4万元）。

30299其他商品和服务支出0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。

3．303对个人和家庭的补助支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

30305生活补助支出1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

4．310资本性支出2861.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2861.00万元）。

31005基础设施建设2861.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出2861.00万元）。

5．312对企业补助支出1851.11万元（其中：基本支出0万元，项目支出1851.11万元）。

31204费用补贴支出1851.11万元（其中：基本支出0万元，项目支出1851.11万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州配套事项

我部门2023年无与中央、省、州配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门2023年按既定政策标准测算补助项目共2个，金额共计690.00万元，按功能科目分组具体为：

2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护支出290.00万元，主要用于保障大理市交通运输局管养的农村公路市级配套养护支出。

2149901交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助400.00万元，主要用于大理市公交公司老年人免费乘车补助支出。

（三）经济社会事业发展事项

我部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、财政专户管理资金情况

我部门2023年无财政专户管理资金预算收入。

七、政府采购和政府购买服务预算情况

（一）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我部门编制了2023年政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

（二）政府购买服务预算情况

根据《政府购买服务管理办法》的有关规定，我部门编制了2023年政府购买服务预算，共涉及购买项目0个，政府购买服务预算总额0万元，其中：基本公共服务预算0万元、社会管理性服务预算0万元、行业管理与协调性服务预算0万元、技术性服务预算0万元、政府履职所需辅助性服务预算0万元、其他适宜由社会力量承担的服务预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.46万元，与上年预算数对比减少0.11万元，下降3.1%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2023年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为1.59万元，与上年预算数对比减少0.11万元，下降6.5%，国内公务接待批次40次，共计接待400人次。

减少原因是：严控行政运行成本，坚决取消无实质内容的公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算为1.87万元，与上年预算一致，无增减变动。其中：公务用车购置费预算0万元，与上年预算一致，无增减变动；公务用车运行维护费预算1.87万元，与上年预算一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

我部门2023年公务用车购置及运行维护费预算与上年一致，无增减变动。

九、重点项目预算绩效目标情况

我部门2023年重点项目有2个，分别是：大理市老年人免费乘车补助资金项目、农村公路养护市级补助经费项目。项目绩效目标具体为：

项目1：大理市老年人免费乘车补助资金项目400.00万元。

绩效目标：根据大理白族自治州人民政府办公室文件处理笺（2014年6月18日）及 大市政办批〔2015〕359号文件要求，2023年度大理市老年人免费乘车补贴市公交公司400.00万元。贯彻落实《中华人民共和国老年人权益保障法》和《云南省老年人权益保障条例》，保障老年人免费乘坐公交车，以明显提高老年人生活质量。

项目2：农村公路养护市级补助经费项目290.00万元。

绩效目标：根据《大理市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》的要求完成大理市1116.24公里农村公路的日常保养和小修等日常养护工作。使路面平整无坑塘或较大病害，路基边坡无塌方，水沟排水畅通，桥涵构造物完好，公路绿化好，路容路貌美观。2023年大理市农村公路优良率计划比2022年总体提高2.0%。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6.公路养护：就是对公路的保养和维护，保养侧重于从建成通车开始的全过程养护，维护侧重于对被破坏的部分进行修复。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排76.77万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。与上年预算数对比增加7.51万元，增长10.8%，主要原因是上年办公费结转增加9.48万元及严控行政运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额72713.08万元，其中，流动资产40265.16万元，固定资产136.30万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程32311.62万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加3656.51万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产6项，账面原值86.65万元，实现资产处置收入8.33万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

 

第二部分大理市交通运输局部门2023年部门预算财政项目文本

 

一、项目名称

农村公路养护市级补助专项经费

二、立项依据

云政办发〔2020〕40号云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知

三、项目实施单位

大理市地方公路管理段

四、项目基本概况

大理市列养省、县、乡、村道合计551条，列养里程达1116.24公里（含地方管省道）。按行政等级分：省道1条,全长7.72公里，县道34条,合计192.88公里，乡道135条，合计458.49公里，村道381条，合计457.16公里。根据《大理市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》的要求完成大理市1116.24公里农村公路的日常保养和小修等日常养护工作。

五、项目实施内容

1116.24公里农村公路的路面、路肩的保洁，包括落石、坍方等障碍物清除，排水沟清理，边坡高草清理，桥梁涵洞保洁、排水畅通，产权内绿化管护及杂草清除，公示牌、里程碑、百米桩等标志标牌保洁等日常保养和小修等日常养护工作。

六、资金安排情况

省、县道日常养护资金70.00万元。拨付各乡镇（街道办）日常保养和小修等日常养护资金合计120.00万元.用于农村公路小修保养及水毁抢修资金100.00万元。

七、项目实施计划

2023年大理市农村公路优良率计划比2022年总体提高2.0%。

八、项目实施成效

路面平整无坑塘或较大病害，路基边坡无坍方，水沟排水畅通，桥涵构造物完好，公路绿化好，路容路貌美观。

 

第三部分大理市交通运输局2023年部门预算表

（详见附件）

 

大理市交通运输局部门20230316050503398

监督索引号53290100434800111

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