大理市住房和城乡建设局部门2021年度部门决算

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大理市住房和城乡建设局部门2021年度部门决算

 

目录

第一部分大理市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

第一部分大理市住房和城乡建设局部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省州建设、人防、园林行业相关法律、法规和政策，拟定住房和城乡建设管理、人防、风景名胜、园林绿化的规章制度、发展规划和年度计划，并组织、指导和监督实施；依法开展建设、人防、园林绿化的相关行政执法工作；承担推进建筑节能、城镇减排的责任；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担住房制度改革、城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；承担监督管理建筑市场、规范建筑市场各方主体行为的责任；承担城市供排水、污水处理、市政道路、照明等基础设施建设、维护和管理的责任；承担规范村镇建设的责任；承担建筑工程质量安全行业监管的责任；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；制定人民防空宣传教育计划方案，研究提出建立健全人民防空组织指挥体制的建议；负责建立符合本地实际的城市园林绿化工程建设标准体系，负责制定并实施本市园林绿化行业技术规范和质量技术标准，并监督执行等。

大理市住房和城乡建设局局属的10个事业单位（大理市人防指挥信息保障中心除外）主要职能分别为：大理市城市建设档案馆主要承担大理市辖区范围内城建规划、建设工程竣工、建设、土地、房地产等各类城建档案资料的收集、整理、编目、保存，并为政府管理部门、相关部门、广大市民提供利用城市建设档案信息资源的职责；大理市房地产管理处主要负责大理市辖区内房地产行政管理，管理大理市保障性住房、大理市房屋维修资金监管等；大理市风景园林绿化建设管理所主要负责大理市城区绿化建设及绿地规划等相关工作；大理市建筑工程管理处负责建筑施工市场管理、建筑施工的行政管理，单位内部设立的标准定额站从事建筑业行业定额标准及工程造价管理，大理市安全文明施工监督站从事安全生产服务；大理市城市绿化队承担管理城市园林绿地、美化城市环境，城市园林绿化系统规划、设计和对城市绿地、设施进行日常的维护和管理；大理市市政建设管理处主要负责大理市下关城区市政基础设施改造以及照明设施维护；大理市建筑工程质量监督站主要保证建筑工程质量提供监督和检测保障，建筑工程质量监督和检测管理，受理建筑工程项目报监手续，受理建筑工程施工文件审查，对建设各方的工程质量违法行为采取行政措施或实施行政处罚任务；大理市洱海流域截污治污管理服务中心为大理市洱海流域截污治污体系长期稳定运行提供监管保障，制定完善洱海流域截污治污体系相关管理办法和措施，负责洱海流域截污治污体系运行管理，监督考核截污治污体系运行单位，配合财政部门兑付截污治污运管经费；大理市住房和城乡建设局双廊综合管理中心主要负责进一步提升双廊历史文化名镇保护管理公共服务能力，承担双廊历史文化名镇保护规划范围内具有历史、文化、古街、历史建筑、古民居、文物古迹、古树名木等保护管理服务工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务：

1.持续加强党的建设。加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，持续推进基层党组织规范化建设。

2.进一步加快城乡建设进度。一是城市更新改造工作有序推进，住房保障工作不断强化；二是围绕市政设施提升抓项目统筹，推进公园绿地建设提升人居环境；三是健全行业监管机制提升服务能力，人大代表建议、政协委员提案办理质量不断提高；四是加快推进农村房屋安全隐患排查整治及漾濞6.4级地震灾后恢复重建工作，历史文化名城和传统村落保护纵深推进；五是加强环湖截污治污体系运营管理工作，加快推进洱海保护项目；六是人防工作有序开展。

3.进一步完善制度建设。强化内部管理，提高服务质量和办事效率；严格遵守各项规章制度，切实履行窗口职责，做好政务公开工作；继续做好建筑业管理、清欠维稳、安全管理、绿色节能、招投标等各项工作；加强建筑工程质量安全监管工作，加大对工程项目的监管力度，确保工程质量和安全；进一步加强对供气、供水等企业安全的监管工作，消除安全隐患。

4.完成市委、市政府领导交办的其他各项任务。做好今后一个时期的城乡建设工作责任重大、任务艰巨。我局将在市委、市政府坚强领导下，早分析，细安排，咬定目标，抢抓机遇、创新苦干、积极进取，以新的思路、新的风貌、新的作风、新的突破，创造新的业绩，以更好的成绩推动城乡建设事业再上新台阶，奋力开创跨越式发展新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市住房和城乡建设局部门2021年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位10个（其中：大理市人防指挥信息保障中心为我局下属其他事业单位，经大理市国家保密局文件批准，大理市人防指挥信息保障中心经费不在此次信息公开范围内）。分别是：

1.大理市住房和城乡建设局

2.大理市市政建设管理处

3.大理市建筑工程管理处

4.大理市城市建设档案馆

5.大理市建筑工程质量监督站

6.大理市房地产管理处

7.大理市城市绿化队

8.大理市风景园林绿化建设管理所

9.大理市洱海流域截污治污管理服务中心

10.大理市住房和城乡建设局双廊综合管理中心

11.大理市人防指挥信息保障中心

根据我局主要职能职责，大理市住房和城乡建设局设12个内设机构，分别是：党政办公室、人事老干科、计划财务科、名城保护管理科、住房保障科、房地产及物业管理科、市政园林管理科、人防事业管理科、建筑业管理科、村镇建设科、供排水管理科、法规科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市住房和城乡建设局部门2021年末实有人员编制194人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制0人），事业编制165人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员153人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员182人。其中：离休1人，退休181人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市住房和城乡建设局部门2021年度收入合计28,115.49万元。其中：财政拨款收入10,047.17万元，占总收入的35.74%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入0%；其他收入18,068.32万元，占总收入的64.26%。与上年对比减少78,394.19万元，下降73.6%，主要原因一是根据相关规定执行，市县级财政国库集中支付结余不再按权责发生列支，当年下达的指标结转结余冲减单位财政拨款收入；二是受新型冠状病毒疫情影响，我局实施的项目多为以前年度续建项目，新建项目减少，且向上争取资金量缩减。

二、支出决算情况说明

大理市住房和城乡建设局部门2021年度支出合计69,872.15万元。其中：基本支出3,607.64万元，占总支出的5.16%；项目支出66,264.51万元，占总支出的94.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少40,109.8万元，下降36.47%，主要原因为受新型冠状病毒疫情影响，我局实施的项目多为以前年度续建项目，新建项目减少，资金支出量缩减。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障大理市住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,607.64万元。与上年对比减少46.31万元，下降1.27%，主要原因为人员减少导致基本工资、津贴补贴等人员经费下降。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,501.89万元，占基本支出的97.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105.75万元，占基本支出的2.93%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障大理市住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,264.51万元。与上年对比减少40,063.49万元，下降37.68%，主要原因为受新型冠状病毒疫情影响，我局实施的项目多为以前年度续建项目，新建项目减少，资金支出量缩减。主要用于经济运行调度服务、军民融合发展、春节期间稳岗留工30.71万元；洱海流域水环境综合治理与可持续发展规划（一期）项目、洱海保护治理、西洱河片区城市更新试点项目、大理市洱海环湖截污工程PPP项目政府购买服务费、再生水厂污水、污泥处理服务费、下关南干渠改造工程、大理市园林绿化管护环卫一体化运营服务费、中西部城镇污水处理提质增效、大理市城乡统筹供水二期工程等项目42,142.06万元；大理市新型城镇化市政照明提升改造项目、下关老城区市政路网改造、路灯电费、兴盛北路连接线等项目6,022.33万元；城镇保障性安居工程项目18,069.41万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出45,302.91万元，占本年支出合计的64.84%。与上年对比增加5,759.76万元，增长14.57%，主要原因为整体资金支出下降，但其中以一般公共预算财政拨款支出安排的资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于经济运行调度服务工作；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

3.国防（类）支出17.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于军民融合发展项目;

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出598.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于部门退休人员的工资福利支出、春节期间稳岗留工项目;

9.卫生健康（类）支出7.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于春节期间稳岗留工项目；

10.节能环保（类）支出25,068.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.34%。主要用于洱海流域水环境综合治理与可持续发展规划（一期）项目、洱海保护治理项目、西洱河片区城市更新试点项目、大理市洱海环湖截污工程PPP项目6座下沉式再生水厂污泥处置费、大理市园林绿化管护环卫一体化运营服务费、传统村落保护、中西部城镇污水处理提质增效等项目；

11.城乡社区（类）支出4,815.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.63%。主要用于部门的基本支出、大理市新型城镇化市政照明提升改造项目、下关老城区市政路网改造等项目；

12.农林水（类）支出34.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于省级规划建设示范村省级统贷项目；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障（类）支出14,756.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.56%。主要用于城镇保障性安居工程项目；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市住房和城乡建设局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为13.74万元，支出决算为6.44万元，完成预算的46.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.3万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.14万元，完成预算的1.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制公务接待规格和标准，压缩开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少1.04万元，下降13.9%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1.04万元，下降14.17%；公务接待费支出决算与上年一致，无增减变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，压缩公务用车运行开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6.3万元，占97.83%；公务接待费支出0.14万元，占2.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.3万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6.3万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障工地现场、建筑市场管理与监督、保障性住房建设工作检查验收、园林绿化、市政设施管理维护、城市道路桥梁设施维护管理及新建工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.14万元。其中：

国内接待费支出0.14万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于烂尾楼清理整治工作省级协调机制实地核查、省厅开展传统村落集中连片保护利用示范带规划编制实地调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市住房和城乡建设局部门2021年机关运行经费支出35.03万元，与上年对比增加13.71万元，增长64.31%，主要原因为2021年7月起增加支付衔接原度假区管理机构撤销后，承担部分政务服务职责的劳务费。部门机关运行经费主要用于办公费、劳务费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，大理市住房和城乡建设局部门资产总额242,753.00万元，其中，流动资产82,038.56万元，固定资产4,143.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程153,655.67万元，无形资产27.53万元，其他资产2,888.23万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17，961.59万元，其中固定资产减少13.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.23万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋（保障性住房）21,016.18平方米，账面原值2,907.27万元，实现资产使用收入775.66万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，大理市住房和城乡建设局部门政府采购支出总额29,342.56万元，其中：政府采购货物支出20.28万元；政府采购工程支出26,029.09万元；政府采购服务支出3,293.19万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

大理市住房和城乡建设局部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市住房和城乡建设局部门2021年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

大理市人防指挥信息保障中心为我局下属其他事业单位，经大理市国家保密局文件批准，大理市人防指挥信息保障中心经费不在此次信息公开范围内。

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

保障性安居工程：指为增加中低收入家庭住房供应，解决中低收入家庭住房困难，列入当地政府住房保障规划和年度计划，由政府组织实施建设或筹集的住房。保障性安居工程包括四类：第一类是保障性住房建设，包括廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价商品住房；第二类是棚户区改造，包括城市棚户区、国有工矿棚户区、林区棚户区、垦区棚户区和煤矿棚户区；第三类是农村危房改造和游牧民定居工程;第四类是城镇老旧小区改造工程。

PPP项目：政府和社会资本合作项目。是公共基础设施中的一种项目运作模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。

 附件：大理市住房和城乡建设局部门2021年部门决算公开报表20220826040043931

监督索引号53290100433301111

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