大理市应急管理局2022年预算公开目录

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附件2

大理市应急管理局

2022年预算公开目录

 

第一部分 大理市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  大理市应急管理局

2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责应急管理、安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作，指导各乡（镇）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2．拟订应急管理、安全生产等有关政策和规定，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3．指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4．牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5．组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6．统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7．统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8．指导城镇、农村、森林、草原消防综合减灾规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9．指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10．组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11．安全生产委员会办公室依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和两区一委、各乡（镇）人民政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12．按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13．依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14．按照国家和省委、省政府、州委、州政府及市委、市政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15．负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

16．制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同大理市粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

17．完成市委、市政府交办的其他任务。

18．加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

19.有关职责分工。

（1） 大理市应急管理局在自然灾害防救方面的职责：大理市应急管理局负责组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合减灾计划，指导协调有关部门开展森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同大理市自然资源局、大理市水务局、大理市林业和草原局、大理市气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2） 大理市应急管理局在救灾物资储备方面的职责：大理市应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划，品种目录和标准，会同大理市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构和1个政工科，包括：办公室、应急指挥中心、预案管理和政策法规宣教科、灾害救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础和执法科、安全生产综合协调科、减灾救灾和物资保障科、政工科。所属单位1个：大理市应急管理局。

（三）重点工作概述

1.全面压紧压实责任。按照分级负责、属地管理的原则，严格落实地方党委政府在安全生产、灾害防治等方面的工作责任，强化行管责任。进一步建立完善安全生产委员会、自然灾害应急管理委员会、减灾委员会工作机制，充分发挥三个办公室监督检查、巡查考核职能，推动安全生产、应急管理、防灾减灾各项措施的有效落实。

2.防范化解安全风险。根据安全生产专项整治三年行动计划的部署要求，紧盯重点领域，落实风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全力补短板、强弱项、堵漏洞，巩固安全工程三年行动计划成果。及时研判自然灾害发生规律、发展趋势，做好灾害评估，加强监测预警，深入开展自然灾害普查和防汛抗旱、山洪及地质灾害防范应对工作督查检查，科学有效做好防灾减灾救灾工作。

3.强化源头综合治理。认真总结2021年事故特点，深入排查管控道路交通、建筑施工、煤矿、非煤矿山、消防火灾、危化品、烟花爆竹、城镇燃气等重点行业领域和群众性活动的问题隐患，有效防范各类事故发生。严格落实安全生产法律法规，严厉打击安全生产领域各类违法违规行为，依法严肃事故调查处理，用法治思维和法治手段解决安全生产问题，着力提高安全生产法治化水平。

4.强化应急能力建设。在完成大理市应急管理局指挥中心建设的基础上，借助国家、省、州专家力量和资金保障，聚焦前沿信息化技术，加快拓展应急指挥中心的功能与应用，建立健全应急“一张图”，全面掌握全市主要应急队伍、物资、重大危险源分布情况，着力构建应急指挥“智囊库”。进一步健全完善应急指挥机制，加强应急指挥信息化建设，及时修订完善安全生产类、自然灾害类专项应急预案，定期组织开展应急演练。

5.强化应急救援准备。针对重点区域、重点单位、重大工程，制定专项应急处置方案，重大活动现场驻守盯牢，增加岗哨布点，前置救援力量。强化应急物资储备，备足备齐各类应急物资，特别是安全生产、地震救援、防汛抗旱、应急处置、粮食保障、应急供水供电等领域的专业应急物资和装备储备，做到账物相符、人物对应。加强应急值守，严格执行领导带班、重要岗位24小时值班和信息报告制度。各级综合性应急救援队伍要时刻保持应急状态，遇重要紧急情况，确保第一时间响应，科学有效应对处置。

6.做好应急宣传教育。加强安全生产、防灾减灾救灾法律法规和政策的宣传。严格落实企业负责人、管理人员、特种作业人员持证上岗制度，督促企业加强从业人员安全生产教育培训，推动企业安全生产主体责任落实。积极做好舆情应对工作，及时公开公布社会广泛关注的安全生产领域和自然灾害防治方面的相关信息，及时、准确回应社会关切。加大违法行为曝光力度，传播舆论正能量。

7.是开展自然灾害风险普查。按照国家、省、州实施方案，牵头全面开展自然灾害风险普查，进一步推动第一次全国自然灾害综合风险普查工作走深走实。在前期开展工作的基础上进一步对通过组织大理市第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全市灾害风险隐患底数，全面获取全市地震灾害、地质灾害、气象灾害、水旱灾害、森林火灾等主要灾害致灾信息，人口、房屋、基础设施、公共服务系统、三次产业、资源与环境等重要承灾体信息，历史灾害信息，掌握重点隐患情况，查明全市抗灾能力和减灾能力，建立健全全市自然灾害综合风险与减灾能力数据库，完善多尺度隐患识别、风险识别、风险评估、风险制图、风险区划、灾害防治区划的技术方法，形成一整套灾害综合风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。以调查为基础、评估为支撑，全面了解当前全市致灾风险水平、承灾体脆弱性水平、综合风险水平、综合防灾减灾救灾能力和区域多灾并发群发、灾害链特征，科学预判今后一段时期的灾害风险变化趋势和特点，形成全市自然灾害防治区划和防治建议，客观认识当前全市灾害综合风险水平，为各级党委政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制18人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有22人，其中： 财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障22人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2022年部门财务总收入 1244.9万元，其中：一般公共预算1244.9万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少268.47万元，减少17.74%，主要原因分析：一是2021年结余结转资金只有56.73万元，与上年结余结转资金相比减少141.77万元；二是2022年纳入预算特定目标类项目：突发事件应急处置经费及大理市地方综合应急大队专项经费两个项目与上年相比减少112.65万元；三是纳入基本支出项目：对个人和家庭的补助（自然灾害救灾补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出）与上年相比减少7万元；四是人员业务费用减少7.05万元，2022年我单位退休人员2人，相关经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 1244.9万元，其中:本年收入1188.17万元，上年结转收入56.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1188.17万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少268.47万元，减少17.74%，主要原因分析：一是2021年结余结转资金只有56.73万元，与上年结余结转资金相比减少141.77万元；二是2022年纳入预算特定目标类项目：突发事件应急处置经费及大理市地方综合应急大队专项经费两个项目与上年相比减少112.65万元；三是纳入基本支出项目：对个人和家庭的补助（自然灾害救灾补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出）与上年相比减少7万元；四是人员业务费用减少7.05万元，2022年我单位退休人员2人，相关经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1188.17万元。财政拨款安排支出1188.17万元，其中：基本支出427.17万元，与上年对比减少24.05万元，主要原因分析：一是人员发生变动，在2022年退休2人，人员工资、行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费、行政单位医疗等基本支出相应减少；二是基本支出项目对个人和家庭的补助（自然灾害救灾补助及其他自然灾害救灾及恢复重建支出）与上年相比减少7万元；项目支出761万元，与上年对比减少102.65万元，主要原因是2022年纳入预算特定目标类项目：突发事件应急处置经费与上年相比减少30万元，大理市地方综合应急大队专项经费与上年相比减少82.65万元，以上两个项目共计减少112.65万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出1188.17万元，按功能科目分组具体为：

2240101灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—行政运行394.69万元，主要用于行政单位人员工资、工伤生育保险缴费、日常办公和对个人及家庭补贴等支出。

2240106—灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—安全监管12.49万元，主要用于购置应急管理和安全生产监管装备。

2240108—灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急救援20.00万元，主要用于大理中运危险化学品事故应急救援队补助、防灾减灾和安全生产宣传教育、突发事件应急处置等支出。

2240109—灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—应急管理600万元，主要用于大理市地方综合应急大队队员工资、保险费，大理市地方综合应急大队应急车辆运行费、购置队员个人防护装备、被装购置等支出。

2240507—灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—地震应急救援131.00万元，主要用于政策性农房地震保险县级承担专项经费。

2240703—灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—自然灾害救灾补助10万元，主要用于自然灾害生活救助或受灾人员救助。

2240799—灾害防治及应急管理支出—应急管理事务—其他自然灾害救灾及恢复重建支出10万元，主要用于自然灾害生活救助或受灾人员救助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

    （二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额518.89万元，其中：政府采购货物预算36.7万元、政府采购服务预算482.19万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.53万元，较上年减少0.24万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部门2022年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理市应急管理局2022年公务接待费预算为3.73万元，较上年减少0.15万元，下降3.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待56人次。

减少原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为3.8万元，较上年减少0.08万元，下降2.06%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费3.8万元，较上年减少0.08万元，下降2.06%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，严格公务用车管理，压缩节约公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门列入2022年重点项目预算绩效的项目共4个，项目预算绩效目标为：

1.政策性农房地震保险县级承担专项经费131万元

绩效目标：完成2022年大理市政策性农房地震保险续保工作。

2.大理市地方综合应急大队专项经费600万元

绩效目标：按照市委、市政府和局机关的要求,紧盯“反复打基础、常态抓战备、全程保安全”的工作目标，努力在凝心聚力上下功夫，在恪尽职守中严要求，以崭新的面貌和不懈的动力开始新的启航。一是突出训练工作这个中心任务，不断提升应急救援综合能力；二是狠抓常态化战备工作落实，时刻做好应急应战准备；三是加大作风纪律建设力度，进一步树好大队的良好形象；四是始终把安全工作作为“保底”工程抓紧抓实，确保任何时候不发生安全问题。

 3.突发事件应急处置专项经费20万元

绩效目标：组织开展2022年“5.12”防灾减灾系列的宣传、教育活动以及防灾减灾小演练，进一步提高广大人民群众的防灾减灾意识，减少灾害风险。开展2022年全国安全生产月系列宣传活动。加强应急队伍能力建设，修订应急预案，开展应急演练，提高应急救援能力。开展应急救援管理和处置应对业务培训，提升业务能力和素质。继续开展安全生产整治三年行动计划。不断提高大理中运危险化学品事故应急救援队应对和处置突发事件的综合能力，圆满完成危险化学品的生产、储存、运输等环节领域的各项应急救援任务。

4. 大理市第一次全国自然灾害综合风险经费10万元

绩效目标：通过组织开展大理市第一次全国自然灾害综合风险普查，摸清全市灾害风险隐患底数，查明重点区域抗灾能力，客观认识当前全市灾害综合风险水平，为各级党委政府有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排48.28万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费7.92万元，工会经费3.90万元，福利费0.08万元，公务用车运行维护费3.80万元，其他交通费用19.56万元，其他商品和服务支出13.02万元。与上年对比减少1.58万元，减少3.17%，主要原因分析：在2022年购置应急装备，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理市应急管理局资产总额149.28万元，其中，流动资产119.42万元，固定资产29.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少147.69万元，其中固定资产增加3.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市应急管理局

2022年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市应急管理局2022年部门预算表

2022年大理市应急管理局部门预算公开表202202******01534

附件8：大理市应急管理局预算重点领域财政项目文本公开

附件9：大理市应急管理局纳入财政专户管理情况公开

监督索引号53290100446900111

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