大理市就业局部门2022年预算公开

 

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大理市就业局部门2022年预算公开目录

 

第一部分 大理市部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市就业局部门2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 大理市就业局部门2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

以职业介绍和劳动力输出为重点，抓好社会劳动力管理，安置城镇失业人员，开展城镇企业事业单位及失业保险基金的收缴，发放和管理，开展再就业人员以及城乡青年就业前培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构和加挂一机构合署办公，内设机构包括：办公室、财务科、基金监督科、失业保险科、人力资源市场科、就业服务科。加挂一机构：大理市创业小额贷款担保中心。

（三）重点工作概述

1.落实主体责任，高位推动稳就业。

2.实施减税降费政策，援企稳岗保就业。

3.抓实技能提升培训行动，增强就业竞争力。

4.夯实创业帮扶政策机制，鼓励创业创新带动就业。

5.全力做好重点群体就业帮扶，促进失业人员再就业。

6.强化基金和资金的监管使用，确保安全高效运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4720.65万元，其中：一般公共预算811.34万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。上年结转3909.31万元，其中：一般公共预算3909.31万元。与上年对比，2022年部门财务总收入比2021年增加1835.23万元，增幅63.61%。主要原因是2021年受相关政策影响，多项就业补贴未能兑付，其他就业补助上年结转3612.06万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4720.65万元，其中:本年收入811.34万元，上年结转收入3909.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款811.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比，2022年部门财务总收入比2021年增加1835.23万元，增幅63.61%。主要原因是2021年受相关政策影响，多项就业补贴未能兑付，其他就业补助上年结转3612.06万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4720.65万元。财政拨款安排支出 4720.65万元，其中：基本支出301.31万元，与上年对比减少38.69万元，主要原因分析2022年退休人员退休费由大理市财政局总收总支；项目支出4419.34万元，与上年对比减少404.2万元，主要原因上年结余资金中2021年拨入的中央就业补助资金减少。

五、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2022年部门预算财政拨款安排支出4419.34万元，按功能科目分组具体为；

2080109人力资源和社会保障管理事务777.51万元，主要用于大理市就业局人员工资、大理市环卫站250人1-12月人员工资、大理市劳动事务代理代理费。

2080702就业补助-职业培训补贴510万元，主要用于8类人员培训。

2080704就业补助-社会保险补贴258.8万元，主要用于就业困难人员缴纳社会保险给予社保会保险补贴。

2080705 就业补助-公益性岗位补贴368.02万元,主要用于公益性岗位人员缴纳社保给予社会保险补贴。

2080709就业补助-职业技能鉴定补贴90万元,主要用于职业技能鉴定。

2080711就业补助-就业见习补贴213.37万元,主要用于高校毕业生就业见习补贴。

2080713就业补助-促进就业补贴45万元,主要用于促进就业补贴。

2080799就业补助-其他就业补助支出1908.51万元，主要用于2022年公益性岗位人员工资，贷免扶补和创业担保贷款各承办单位工作经费，各乡镇农村劳动力转移调查经费、公共就业服务资金等。

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贷款贴息及奖补资金490.4万元，主要用于2022年创业担保贷款贴息和上级配套各承办单位以奖代补资金。

2130899农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出59.04万元，主要用于2022年创业担保贷款市级配套部分和上级配套各承办单位以奖代补资金。

六、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

我单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市就业局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.29万元，较上年减少0.08万元，下降3.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市就业局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年预算数无增减变化。

（二）公务接待费

大理市就业局2022年公务接待费预算为0.41万元，较上年减少0.02万元，下降4.65%，国内公务接待批次为11次，共计接待105人次。

减少的原因是，我单位严格执行中央八项规定及相关接待费管理规定，严控接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市就业局2022年公务用车购置及运行维护费为1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3.09%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费1.88万元，较上年减少0.06万元，下降3.09%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是我单位严格使用公车，严控公车费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门整体支出绩效目标

以职业介绍和劳动力输出为重点，抓好社会劳动力管理，安置城镇失业人员，开展城镇企业事业单位及失业保险基金的收缴，发放和管理，开展再就业人员以及城乡青年就业前培训。

（二）重点项目绩效目标

1、委托大理市新程人力资源服务有限公司提供公益性岗位劳动事务代理服务，全年暂定提供600个公益性岗位劳动代理服务，每个岗位每月支付15元。拨付劳动事务代理费10.08万元。

2、按月拨付250人岗位补贴，带动250人就业，维持城市环境卫生。拨付岗位补贴450万元。

3、人社系统进驻政务中心窗口单位伙食补助按月人均200元标准对窗口工作人员进行伙食补助，大理市就业局在职在编工作人员18人，大理市人力资源和社会保障局下派大理市就业局副局长1人，大理市再就业管理服务中心在职在编工作人员5人，共计24人。拨付中餐补助5.76万元。

4、完成486户贷款任务（分别为创业担保160户，贷免扶补321户，小微企业5户）及时拨付各承办银行市级配套小额担保贷款任务贴息资金53.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2021年机关运行经费安排26.98万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公费6.32万元，工会经费2.76万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费1.88万元，其他交通费用15.96万元，与上年对比减少4.37万元。主要原因是因为今年窗口工作人员伙食补助列入项目支出，未列入机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

    截至2021年12月31日，大理市就业局资产总额49.78万元，其中流动资产17.24万元，固定资产32.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少3740.26万元，其中固定资产减少10.21万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 大理市就业局部门2022年部门预算表（详见附件）

附件：附件1：2022年大理市就业局部门预算公开表样

监督索引号53290101431600200111

 

大理市就业局

2022年2月23日

 

（此件公开发布）

责任编辑： 何力