大理市公安局2022年预算公开

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大理市公安局2022年预算公开目录

 

第一部分 大理市公安局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 大理市公安局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分 大理市公安局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市公安局为大理市人民政府组成部门，职能职责按大理市人民政府办公室《关于印发大理市公安局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（大市政办发〔2013〕8号）执行。其主要职责是：

1、按照市委、市人民政府和上级公安机关的指示，研究部署和组织开展公安工作和公安队伍建设。

2、负责全局的队伍管理；起草公安队伍建设的有关规定及各项制度，并抓好指导、监督、检查、落实工作。按规定权限管理干部，负责宣传、教育培训等工作。

3、按规定权限实施对民警的监督，开展公安机关警务督察工作；组织开展公安机关的党风廉政建设工作，查处职责权限内的公安民警违法违纪案件。

4、负责公安机关装备、被装配备和经费等警务保障服务工作。

5、负责警务指挥、综合协调，起草有关公安业务工作的相关文件，负责开展公安信息研判、公安统计、保密工作，组织推进公安信息化建设工作。

6、开展公安法制建设，开展公安机关内部执法监督、公安机关执法检查、执法质量考核评议工作。

7、分析、研究全市社会治安形势，掌握影响和危害全市社会政治稳定和治安稳定的情况，为市委、市人民政府提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。负责落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8、负责危害社会治安秩序的刑事案件的侦破；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作；组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、依法查处危害社会秩序的违法行为，依法管理社会治安、户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

10、依法管理外国人和出入境工作，以及外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作。

11、做好对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导企事业保卫组织开展好内部安全保卫工作。

12、负责社会面的巡逻防控，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

13、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，防范和打击各种恐怖活动。

14、打击走私、制造、贩卖、运输毒品及易制毒化学品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作。

15、负责维护全市道路交通安全、交通秩序，负责交通事故的查处工作。

16、负责对犯罪嫌疑人的收押、管理教育工作；负责对已决犯的投劳押送工作；对依法留所服刑的罪犯实施教育改造。

17、负责公安机关职责范围的强制隔离戒毒人员的收戒，负责对吸毒人员的自愿戒毒工作和戒毒康复劳动工作。

18、负责对裁决行政拘留、司法扣留人员的收押和管理教育工作。

19、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置36个内设机构，包括：17个派出所、12个业务大队、3个监管场所、4个综合部门所属单位1个，分别是：

1.古城、北区、紫云、龙溪、开发区、凤仪、洱海、上关、喜洲、湾桥、银桥、太邑、挖色、海东、海东新区、双廊、满江17个派出所；

2.督察、法制、刑侦、经侦、禁毒、治安、国保、网安、出入境管理、刑事技术、技术情报、巡特警12个业务大队；

3.大理市看守所、大理市公安局强制隔离戒毒所、拘留所3个监管场所；

4.指挥中心、政治处、警务保障室、警察协会等4个综合部门。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，以党的二十大安保为核心，以推动公安工作高质量发展为主题，立足大理市经济社会发展新定位，锚定“全省一流县级公安机关”目标，全力推动现代警务“7大新引擎”，不断巩固“8个公安新形象”，全力打造融入新时代、融入新发展、融入新征程的大理市公安新篇章，用实际行动和过硬成绩答好“大理之问”，为全市经济社会高质量发展和党的二十大胜利召开营造安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制715人，其中：行政编制690人，事业编制25人。在职实有682人，其中： 财政全额保障682人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 175人，其中： 离休 0人，退休 175人。

车辆编制129辆，实有车辆129辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年我单位财务总收入 30486.87万元，其中：一般公共预算30164.13万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入322.74万元。

与上年对比我单位财务总收入增加3688.01万元，增长13.76%。主要原因是2022年度古城所、开发区所、满江所、凤仪所警务辅助人员经费纳入单位预算以及2021年度执法办案经费、业务装备经费、上级部门拨款专项经费项目未完成，结转下年使用。

（二）财政拨款收入情况

2022年我单位财政拨款收入30164.13万元，其中:本年收入23314.64万元，上年结转收入6849.49万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23314.64万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比我单位财政拨款收入增加3776.43万元，增长14.31%，主要原因原因是2022年度古城所、开发区所、满江所、凤仪所警务辅助人员经费纳入单位预算以及2021年度执法办案经费、业务装备经费项目未完成，结转下年使用。

四、预算单位支出情况

2022年我单位预算总支出 30486.87万元，财政拨款安排支出30164.13万元。其中：基本支出23016.32万元，与上年对比增加1591.02万元，增长7.42%，主要原因是2021年度人员社会保障缴费未支付完成，结转至2022年支付导致基本支出增加；项目支出7147.81万元，与上年对比增加2185.4万元，增长44.03%，主要原因是2022年度古城所、开发区所、满江所、凤仪所警务辅助人员经费纳入单位预算项目以及2021年度执法办案经费、业务装备经费、上级部门拨款专项经费项目未完成，结转下年使用，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2040201公共安全支出—公安—行政运行支出18045.93万元，主要用于主要用于民警工资福利支出、离退休人员经费和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费的支出。

2040219公共安全支出—公安—信息化建设支出400.00万元，主要用于信息化方面设备购置、软件系统更新经费支出。

2040220公共安全支出—公安—执法办案支出9835.47万元，主要用于行政、刑事违法犯罪案件侦查办案、业务经费支出。

2040299公共安全支出—公安—其他公安支出2205.47万元，主要用于公安装备、专用设备购置，以及看守所、大理市戒毒康复中心公用经费、在押人员生活补助经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额1062.00万元，其中：政府采购货物预算682.00万元、政府采购服务预算380.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市公安局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计523.50万元，较上年减少16.50万元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市公安局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我单位2022年因公出国（境）费与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

大理市公安局2022年公务接待费预算为2.00万元，较上年减少8.00万元，下降80%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

我单位2022年公务接待费预算减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市公安局2022年公务用车购置及运行维护费为521.5万元，较上年减少8.50万元，下降2.43%。其中：公务用车购置费180万元，与上年一致，无增减变动；公务用车运行维护费341.50万元，较上年减少8.50万元，下降2.43%。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为129辆。

我单位2022年公务用车购置及运行维护费预算减少原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，压缩公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年大理市公安局将加强涉毒、涉刑特殊群体的打击处理和收押监管工作，有效解决患严重疾病、传染性疾病等不宜收押、收拘、收戒的违法犯罪人员管控难题,遏制特殊人员反复作案恶性循环和“两抢一盗”高发态势，进一步萎缩了毒品消费市场和毒品违法犯罪空间，不断减轻毒品社会危害。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

大理市公安局2022年机关运行经费安排3419.23万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，主要包括：办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、公务交通补贴等日常运行公用经费。与上年减少2214.29万元，下降39.31%，主要原因是：2021年度我单位市级保障警务辅助人员经费安排在机关运行经费商品服务支出中，2022年度我单位市级保障警务辅助人员经费安排在其他工资福利支出，机关运行经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，大理市公安局资产总额19321.17万元，其中，流动资产6549.24万元，固定资产3776.35万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程8980.92万元，无形资产5.70万元，其他资产8.96万元。与上年相比，本年资产总额减少3786.86万元，其中固定资产较少296.73万元，为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

第二部分 大理市公安局2022年部门预算表

（详见附件）

附件：大理市公安局2022年大理市部门预算公开表

      大理市公安局2022年预算重点领域财政项目文本公开

         大理市公安局纳入财政专户管理情况公开

     

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