大理市卫生和计划生育局2017年度部门决算

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大理市卫生和计划生育部门2017年度部门决算

第一部分大理市卫生和计划生育部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分大理市卫生和计划生育部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法律和法规，结合民族自治地区实际，负责拟定我市卫生工作的相关政策和管理办法。

2、推进医药卫生体制改革。

3、负责实施基本药物制度，拟订基本药物采购、配送、使用的政策措施，提出基本药物价格政策的建议。

4、统筹规划与协调卫生资源配置，指导区域卫生规划的编制和实施，组织制定并实施农村卫生发展规划和政策措施，负责新型农村合作医疗的综合管理。

5、拟定社区卫生、妇幼保健康发展规划和政策措施，负责全市妇幼保健综合管理和监督。

6、负责疾病预防控制工作，制定实施全市重大疾病和重点疾病的防治规划与策略，协调有关部门对重大疾病实施防控与干预。

7、负责并制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

8、起草促进中医药事业发展的地方性法规和政府规章草案，制定全市中医药中长期发展规划和政策，并纳入卫生事业发展总体规划和战略目标。

9、指导规范卫生行政执法工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

10、负责医疗机构(含中医院、民族医院等)医疗服务的全行业监督管理，建立医疗机构医疗服务评价和监督体系。

11、负责重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

12、承担大理市爱国卫生运动委员会办公室、大理市血吸虫病防治领导小组办公室、大理市防治艾滋病工作委员会办公室、大理市深化医药卫生体制改革领导小组办公室的具体工作。

13、承办大理市人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年是实施“十三五”发展规划的重要之年，也是我市卫生计生事业改革发展成效显著的一年。这一年，在市委、市政府的坚强领导下，全市卫生计生系统同心竭力、抓铁有痕、合力攻坚，圆满完成了各项目标任务。

1、坚定不移攻坚克难，深化医药卫生体制改革取得新突破

一是全面改革政府办医体制，组建大理市公立医院管理委员会。市委办、政府办印发《中共大理市委办公室大理市人民政府办公室关于组建大理市公立医院管理委员会的通知》，标志着大理市公立医院管理委员会(简称“市医管委”)正式成立，这是我市县级公立医院综合改革工作中的一件具有重要作用和意义的大事。

二是巩固与完善基本药物制度。基本药物制度得到进一步的巩固与加强。把实施基本药物制度作为实现基层医改工作成败的关键来抓，并以此作为基层医改的突破口推进管理体制、运行机制、人事制度、分配制度和保障制度等各项制度的改革。

三是持续深入推进县乡村医疗卫生服务一体化管理。根据《大理市人民政府办公室关于印发<大理市县乡村医疗服务一体化管理工作方案>(试行)的通知》、《大理市卫生局关于印发县乡村医疗卫生服务一体化管理工作方案>(试行)的通知》的规定，继续实施县乡村医疗服务一体化管理。由大理市县乡村医疗卫生服务一体化管理中心负责日常工作，所有九家乡镇卫生院交由市一院托管，积极探索双向转诊、分级诊疗模式。

四是推进县级公立医院综合改革。取消药品加成，改革以药养医机制，根据全面推开县级公立医院综合改革的要求，在市一院、市二院、市中医医院继续坚持全面取消药品及高值耗材加成政策。加快信息化建设，提升医院服务能力。

以电子病历为核心，由数字化医疗设备、计算机网络平台和医院业务软件组成涵盖医院所有部门的医院管理信息系统正式上线运行。落实惠民政策，改进服务模式，实行“一卡通”就诊模式，开展预约诊疗服务，进一步优化服务流程，方便群众看病就医。

2、坚定不移执行国策，计划生育服务管理改革取得新进展

一是全面两孩政策稳妥实施。认真贯彻落实中央和省文件精神，市委、市政府印发了《大理市关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的意见》和《大理市坚持和完善计划生育目标管理责任制实施方案》。

二是计生服务改革更加便民。认真做好生育服务制度改革工作，在实现生育服务证登记，实行服务承诺制，优化了办事流程，简化了办理手续，减少了证明材料，方便了育龄群众，切实改变“办证难”现状。建立完善了计划生育特殊困难家庭联系人制度和信息档案管理，在县市人民医院为计划生育特殊困难家庭开通“绿色就医通道”，采取双岗联系人方式进行结对联系，定期上报信息，及时了解动态，有效解决“看病难”问题。

三是计生奖扶政策落实到位。全心全意为计划生育家庭谋福利，全面贯彻落实国家和省“奖扶特扶”、“奖优免补”等计划生育利民惠民政策。

3、强基固本提质增效，医疗卫生服务质量得到新提升

一是认真落实“改善医疗服务行动计划”。重点抓好“预约诊疗、日间手术、优质护理”等10项工作，让群众便捷就医、安全就医、有效就医、明白就医，全市2家二级以上医院全部开展优质护理服务工作，群众看病就医感受明显改善，社会满意度明显提高。

二是加强临床重点专科建设。积极开展省级临床重点专科项目申报工作，大理市一院、市二院、市妇幼保健院3家医院共申报了5个临床重点专科项目。

三是加大行业综合监管力度。在全市医疗机构开展感染管理、抗菌药物、涉医违法犯罪、医疗废物处置、安全检查、优质护理服务等专项督导整治，抗菌药物和辅助药物不合理使用得到有效控制。加大非法行医、非法采供血、违法医疗广告和“两非”行为的打击力度，有效维护医疗机构正常诊疗秩序和医患双方合法权益，“平安医院”创建活动成效明显。

四是强力实施健康扶贫工程。实施健康扶贫“五个一”工程，即：明确一所定点医疗机构，明确一个家庭医生团队，签订一份服务协议书，制定一张健康卡，进行一次健康查体。实施八项便民惠民医疗服务措施。建立“先诊疗、后付费”绿色通道,推行“一站式”结算，严格执行首诊负责制,设立便民惠民门诊,实施“两免两提高”惠民政策。建档立卡贫困人口住院免起付线，在乡镇卫生院、社区卫生服务机构门诊就医免收个人自付的一般诊疗费;提高大病保险报销比例5%、按要求办理转诊转院证明的基本医疗报销提高5%(“两免两提高”所需资金由医保基金承担)。为部分病种贫困患者提供规定的免费治疗服务，为高血压、糖尿病贫困患者提供免费基本治疗服务。开展农村贫困人口大病专项救治工作。通过整合城乡医保、大病保险、医疗救助等保障制度，实施按病种、分批次对罹患大病的农村贫困人口进行集中救治，切实减轻农村贫困大病患者的病痛疾苦及其家庭经济负担，力争将符合条件的救治对象的医疗费用自付比例降至10%以内。

4、简政放权从严治政，卫生计生事业发展环境有了新改善

一是卫生计生法治建设全面加强。强化行政人员全员法制教育培训，组织执法资格培训17名，组织全市卫生监督员参加网络培训87人，通过率100%。强化卫生计生监督执法力度，日常监督和专项整治相结合，卫生计生监督巡查覆盖率达71.3%。实施“卫生监督校园行动计划”，监督检查44所学校。

二是行政审批制度改革持续开展。深入推进“放管服”改革，全面清理、下放机关对外服务事权，全面优化公共服务流程，梳理汇总权责清单两类，行政审批14项，公共服务7项，非行政许可审批事项全部改为公共服务事项。

三是党风廉政建设工作扎实推进。认真落实全面从严治党要求，落实“一岗双责”，构建层级明晰的党建责任体系，制定党风廉政建设主体责任清单，层层签订党风廉政建设目标责任书、承诺书。扎实开展“两学一做”学习教育和机关作风整顿，集中整治“不作为、乱作为”，严格执行“九不准”规定，坚决纠正不正之风。持续推进行风建设，畅通“96128”、“行风热线”等咨询投诉渠道，开展向廖俊波同志等先进人物学习等活动，大力弘扬正能量。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市卫生和计划生育部门2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：行政单位1个，参公管理单位1个，事业单位15个，其他单位0个。分别是：大理市血防站、大理市疾病预防控制中心、大理市妇幼保健院、大理市卫生监督所、大理市第一人民医院、大理市第二人民医院，大理市中医医院，太邑卫生院、银桥卫生院、湾桥卫生院、喜洲卫生院、上关卫生院、双廊卫生院、海东卫生院、挖色卫生院。

1.行政单位：大理市卫生和计划生育局

2.参公管理单位：大理市卫生局卫生监督所

3.事业单位：大理市血防站、大理市疾病预防控制中心、大理市妇幼保健院、大理市卫生监督所、大理市第一人民医院、大理市第二人民医院，大理市中医医院，太邑卫生院、银桥卫生院、湾桥卫生院、喜洲卫生院、上关卫生院、双廊卫生院、海东卫生院、挖色卫生院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市卫生和计划生育部门2017年末实有人员编制1,630人。其中：行政编制34人(含行政工勤编制0人)，事业编制1,596人(含参公管理事业编制30人);在职在编实有行政人员34人(含行政工勤人员2人)，事业人员1,405人(含参公管理事业人员27人)。

离退休人员3人。其中：离休3人，退休0人。

实有车辆编制41辆，在编实有车辆41辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市卫生和计划生育部门2017年度收入合计96,111.88万元。其中：财政拨款收入17,639.71万元，占总收入的18.35%;上级补助收入0万元，占总收入的0%;事业收入70,496.39万元，占总收入的73.35%;经营收入0万元，占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%;其他收入7,975.78万元，占总收入的8.3%。收入比上年增加10,216.60万元，增幅为11.89%，主要原因：国家财政增加对医改和基本公共卫生服务项目的投入。

二、支出决算情况说明

大理市卫生和计划生育部门2017年度支出合计92,522.83万元。其中：基本支出82,847.69万元，占总支出的89.54%;项目支出9,675.14万元，占总支出的10.46%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。支出比上年增加11443.86万元，增幅为14.12%，主要原因：医改和基本公共卫生服务项目等惠民项目支出增加。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障大理市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出82,847.69万元。支出比上年增加9,889.82万元,增幅为13.56%，主要原因：物价上涨，人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的35%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的65%。

(二)项目支出情况

2017年度用于保障大理市卫生和计划生育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,675.14万元。支出比上年增加2,090.33万元,增幅为27.56%，,主要原因：医改和基本公共卫生服务项目等惠民项目支出增加，大理市疾病预防控制中心检验综合楼和大理市中医医院住院综合楼新建及门诊综合楼改造项目建设实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市卫生和计划生育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出13,864.24万元,占本年支出合计的14.98%。比上年增加3,563.93万元，增幅为34.60%，主要原因：国家财政增加对医改和基本公共卫生服务项目等惠民项目支出。大理市疾病预防控制中心检验综合楼和大理市中医医院住院综合楼新建及门诊综合楼改造项目建设争取到财政投入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出4.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于：大理市第一人民医院外贷项目财政贴息资金。

2.社会保障和就业(类)支出0.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于：职工社会保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育(类)支出13,847.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.88%。主要用于：全市医疗卫生与计划生育事业支出。

4.住房保障(类)支出11.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于：全市卫生系统职工住房补贴;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为32.35万元，支出决算为29.3万元，完成预算的90.57%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为21.86万元，完成预算的89.59%;公务接待费支出决算为7.44万元，完成预算的93.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：大理市卫生和计划生育局部门严格执行中央八项规定和省州市的相关规定，做到廉洁自律、厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加25.11万元。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加20.33万元;公务接待费支出决算增加4.78万元。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2016年因理解有误，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开数为大理市卫计局机关(不含下属单位)的支出数，2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开数为大理市卫计系统(含下属单位)支出数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.86万元，占74.61%;公务接待费支出7.44万元，占25.39%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.86万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.86万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于：所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.44万元。其中：

国内接待费支出7.44万元(其中：外事接待费支出0万元)，共安排国内公务接待172批次(其中：外事接待0批次)，接待人次1,543人(其中：外事接待人次0人)。主要用于：其他县、市来大理市交流学习、检查等公务活动时发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

大理市卫生和计划生育部门2017年机关运行经费支出62.61万元，比上年增加24.73万元，增幅为65.29%,主要原因：物价上涨，办公设备支出增加。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，大理市卫生和计划生育部门资产总额114,136.38万元，其中，流动资产25,948.33万元，固定资产98,822.32万元，(减)累计折旧及减值准备28,420.92万元，长期投资14,442.17万元，在建工程2,476.94万元，无形资产1,461.07万元，(减)累计摊销593.53万元，其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少-742.05万元，其中：固定资产减少-2.94万元，房屋建筑物增加68.81万元，其他固定资产减少10462.48万元。

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计4,959.54万元，其中：货物采购支出2,276.7万元，工程采购支出2,682.84万元，服务采购支出0万元。

(四)绩效自评信息情况

2017年度农村独生子女和双女结扎户参加城乡居民医保缴费补助项目进行绩效评价纳入绩效自评。评价结果：考核得分95分，等级优秀。

(五)其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分名词解释

本部门无特殊解释说明的决算相关专用名词。

监督索引号53290101436101111

大理市卫生和计划生育局2017年度部门决算表

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