大理市下关镇人民政府2018年度部门决算

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大理市下关镇人民政府2018年度部门决算

公开目录

 

第一部分 大理市下关镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 大理市下关镇人民政府概况

一、主要职能

(一)主要职能

1、坚决贯彻党的路线、方针、政策和市委、市人民政府、镇党委重大决策部署，坚持依法行政，接受人民监督，提高行政能力，努力建设规范、高效、务实、廉洁的政府。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

3、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

4、各职能部门要依照法律、法规和规章制度行使职权，进一步转变政府职能、管理方式和工作作风，推进政府信息公开，提高行政质量和效率，切实贯彻党委、政府各项工作部署。

5、镇政府组成人员要履行法律赋予的职责，坚持执政为民，富民强镇;坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新;坚持发扬“两个务必”的优良传统，忠于职守，服从命令，顾全大局，全心全意为人民服务。

6、办理上级党委、政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年，面对艰巨的洱海保护治理攻坚战、繁重的发展改革任务，在州、市党委、政府和镇党委的坚强领导下，镇人民政府全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平总书记对云南对大理工作的重要指示批示精神，按照省、州、市、各级党委、政府的部署要求，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，狠抓各项工作落实，洱海保护治理、脱贫攻坚、民生保障等重点工作扎实推进，全镇呈现出经济健康发展、生态环境持续改善、民生福祉不断增进、社会和谐稳定的良好局面。一年来，我们主要做了以下工作：

(一)多措并举推进洱海保护治理，生态文明建设成效显著。

始终牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”的殷殷嘱托，坚决扛起生态文明建设和洱海保护治理的政治责任，坚持绿色发展，持续加大生态建设和保护力度，深入推进“七大行动”，深化洱海流域环境综合整治，洱海保护治理取得实效。

(二)着力推进转型升级，经济发展稳中向好。

紧紧围绕高质量发展的要求，坚持项目带动，全力推进大瑞铁路、大临铁路、大巍南高速公路下关段、洱河北路综合管网等重点项目建设，龙尾关特色小镇、泰安新城、泰业国际广场、滇西商务中心、大理嘉逸民族文化旅游度假综合开发、感通养生度假小镇等项目的协调服务和征拆安置工作稳步进行，苗圃山环城南路、景观大道荷花片区、沙河埂片区、龙尾关片区等棚户区改造和旧城改建项目有序推进。启动第四次全国经济普查，完成规模以下工业调查单位普查工作，共清查规模以下工业调查单位225户、法人和产业活动单位6194个、个体户24560个。

(三)聚力脱贫攻坚，促进农村经济社会发展。制定14个村委会2018—2022年“乡村振兴战略项目五年规划”，全面落实各项惠农强农富农政策，投资375万元建设完成大麦地村村通公路7500米，太三和小麦地两个美丽乡村示范村省级重点建设村通过考核验收。持续加大财政支农投入力度，大力发展绿色农业、生态种养殖，发放11141亩耕地地力保护资金和农机补贴，完成3000亩玉米农业保险参保工作。完成土地承包经营权确权5825户16426.08亩，签订承包合同5529份，流转核心区土地986亩。

坚持“精准扶贫、精准脱贫”，全面落实住房、教育、健康、产业等各项扶贫政策，扎实做好159户贫困户“挂包帮、转走访”工作。整合资金221.58万元，完成4类农村危房改造39户、非4类农村危房改造107户。发放94名建档立卡贫困户在校学生就学补助14.34万元。认真实施“三个一批”和“五个一”工程，贫困户健康档案建档率、家庭医生签约率、农村医疗保险参保率均达100%。新办理产业扶贫小额贴息贷款7户17万元，开展劳动技能培训315人，推荐援助岗位9人，2018年底实现152户547人脱贫出列。

(四)统筹城乡建设，改善人居环境。稳步推进农村土地制度改革三项试点工作，完成海西四个村委会农村房屋权籍调查暨房地一体不动产登记外业调查5647户，完成分级认定审查3577户，颁发农村房地一体不动产登记证13户。积极开展集体经营性建设用地入市工作，完成龙泉先锋完小集体经营性建设用地土地权属来源调查。扎实推进城镇棚户区老旧小区改、扩、翻综合整治，制定兴国、宁和、泰安、龙溪、吉苍、小关邑6个片区1203户改造实施方案，启动兴国片区529户改造，完成宁和社区老干房改造。

以“补短板、治脏乱、提素质、树新风”为主线，深入推进全国文明城市创建。扎实开展“三清洁”环境卫生综合整治，认真做好城中村、老旧小区、背街小巷等改造提升，投入222万元新建城市公厕8座、农村公厕2座，免费对外开放公厕126座;认真做好大丽路、大凤路路域环境专项整治，规范广告牌126块，取缔灯箱广告106块，拆除私搭乱建5户，整治占道经营户7户。扎实开展第二次全国污染源普查工作，完成辖区内243个普查对象名录建立。认真做好废旧机油排查整治专项行动，完成辖区内1605辆黄标车治理淘汰工作。以提升公民道德素质为重点，大力开展“讲文明、树新风”、移风易俗、“中国梦”、社会主义核心价值观等为主题的宣教活动，组织各类宣讲和志愿者服务活动280余次，龙溪社区进入全国“学雷锋志愿服务四个100先进典型最美志愿服务社区”推选。

(五)切实办好惠民实事，社会事业不断进步。始终注重保障和改善民生，完成13所小学义务教育均衡发展标准化建设，依法做好控辍保学工作;认真做好流动人口计划生育基本公共服务，落实全面二孩政策;完成文献、玉龙卫生室新建及改造;完成全镇体育设施基础建设调查摸底，建成全民健身路径6条，新建洱滨苏武庄标准篮球场。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市下关镇2018年度部门决算编报的单位共7个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.下关镇人民政府;

2.下关镇财政所;

3.下关镇文化旅游广播电视服务中心;

4.下关镇社会保障服务中心;

5.下关镇国土和城镇规划建设服务中心;

6.下关镇农业综合服务中心;

7.下关镇洱海与环境保护服务中心。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市下关镇部门2018年末在职人员编制126人，其中：行政编制52人，事业编制74人(含参公)。在职实有126人，其中：行政编制55人，事业编制71人(含参公)。财政全供养126人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市下关镇2018年度收入合计6,323.15万元。其中：财政拨款收入6,044.31万元，占总收入的95.59%;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入0.00万元，占总收入的0.00%;经营收入0.00万元，占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%;其他收入278.84万元，占总收入的4.41%。与上年收入7005.93万元相比，减少682.78万元，主要原因一是其他环境保护管理事务收入减少;二是其他城乡社区收入减少;三是林业防灾减灾收入减少、农村基础设施建设的收入减少;四是用于其他社会公益事业的彩票公益金收入减少。

二、支出决算情况说明

大理市下关镇2018年度支出合计6,470.08万元。其中：基本支出4,632.03万元，占总支出的71.59%;项目支出1,838.05万元，占总支出的28.41%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出6,942.36万元相比，减少472.28万元，主要原因为一是其他环境保护管理事务支出减少;二是其他城乡社区支出减少;三是林业防灾减灾支出减少、农村基础设施建设的支出减少;四是用于其他社会公益事业的彩票公益金的支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理州大理市下关镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,632.03万元。与上年支出3,976.04万元相比，增加支出655.99万元，主要原因为其他社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.41%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.59%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理州大理市下关镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,838.05万元。与上年支出2,966.32对比减少1128.27万元,主要原因为治安管理支出调整为基本支出、城乡基础设施建设支出减少。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.下关镇人民武装部工作经费支出1.75万元;

2.下关镇财政所工作经费1万元;

3.下关镇村委会、社居(小组)干部、小组长、村务监督委员会工作经费干部岗位补贴等州级补助124.49万元;

4.龙尾关历史文化街区保护利用指挥部大理市龙尾关特色小镇创建工作经费补助3万元;

5.龙尾古城保护协会采访、制作《高原明珠—洱海》专题文稿经费补助2万元;

6.下关镇百乐社区工作经费3万元;

7.2017年额度结余资金1万元;

8.下关镇龙祥社区老年活动室建设经费补助5万元;

9.下关镇宁和社区工作经费补助1万元;

10.下关镇龙祥社区法治社区建设经费补助2万元;

11.下关镇吉苍社区创建全国文明城市工作经费补助1万元;

12.下关镇榆华社区创建全国文明城市工作经费补助1万元;

13.贷免扶补工作经费4.65万元;

14.民族办转社会各界对残疾人捐款42.02万元;

15.村级金融协办员补助12.24万元;

16.省级2018社区干部生活补贴96万元;

17.社区党建规范化建设经费14.18万元;

18.村组送药员补助10.78万元;

19.洱海保护治理及“七大行动”工作经费210.5万元;

20.下关镇环境保洁垃圾清收经费补助90.68万元;

21.2018年乡镇免费开放公厕经费285.18万元;

22.下关镇环城南路景观营造用地2017年承租费用80万元;

23.州级水利项目建设资金用于脱贫攻坚水利项目建设资金10万元;

24.下关镇动物防疫补助经费9.92万元;

25.大庄村委会硬化下关镇中学至大丽路道路工程经费补助10万元;

26.2018年森林防火工作经费191万元;

27.扶贫贷款奖补资金、扶贫专项资金9.7万元;

28.原址拆除重建补助扶贫专项拨款5万元;

29.扶贫捐款资金34万元;

30.雨露计划资金2.4万元;

31.2017年一事一议项目结余资金及工作经费18万元;

32.下关镇荷花村委会开展“两校”征地拆迁工作经费补助4万元;

33.2017年彩票公益金项目结余资金57万元。

34.2018年下关镇大理兴城屠宰场异地搬迁项目厂房及污水处理用地土方工程支出494.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市下关镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,527.74万元,占本年支出合计的85.44%。与上年支出6512.24对比减少984.5万元，主要原因为税收事务协税护税支出减少、林业防灾减灾支出减少、农村基础设施建设的支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(类)支出1,562.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.27%。其中：

2010301(行政运行)1,523.82万元主要用于保障镇政府在职在编人员工资支出以及镇党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室正常运转的支出;

2010399(其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出)1.75万元主要用于下关镇人民武装部经费;

2010601(行政运行)53.85万元主要用于保障镇财政所正常运转支出;

2013299(其他组织事务支出)19.46万元主要用于大理市村(居)民小组工作经费州级补助。

2.外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出187.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。2040204(治安管理)187.78万元主要用于保障镇社会治安综合管理方面的支出。

5.教育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出48.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。其中：

2070109(群众文化)43.83万元主要用于镇文化广播电视服务中心正常运转的支出;

2070111(文化创作与保护)5万元主要用于大理市龙尾关历史文化街区保护利用指挥部大理市龙尾关特色小镇创建工作经费补助以及大理市龙尾古城保护协会采访、制作《高原明珠—洱海》专题文稿经费补助。

8.社会保障和就业(类)支出1,668.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.19%。其中：

2080208(基层政权和社区建设)1353.75万元主要用于保障下关镇20个社区干部及小组长工资补助、2018年社区工作人员州级补助经费、下关镇龙祥社区老年活动室建设经费补助、各社区创建全国文明城市工作经费补助、法治社区建设经费补助、社区工作经费补助等。

2080299(其他民政管理事务支出)96万元主要用于省级2018社区干部生活补贴;

2080805(义务兵优待)147.55万元主要用于兑现2018年度镇义务兵家庭优待金的支出;

2089901(其他社会保障和就业支出)71.45万元主要用于保障镇社会保障服务中心正常运转支出。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出149.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%。2101101(行政单位医疗)149.26万元主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保(类)支出434.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%。其中：

2110302(水体)18.5万元主要用于2018年度洱海保护治理先进村委会和“洱海卫士”表彰奖励经费补助、洱海保护“七大行动”指挥部工作保障经费;

2110401(生态保护)22万元主要用于大庄村委会莫残溪入海口治理工作经费、莫残溪环境整治经费补助、太和村委会洱海保护工作经费补助、福星村委会金星后河治理经费补助;

2110402(农村环境保护)393.97万元主要用于镇免费开发公厕经费补助、下关镇大理兴城屠宰场异地搬迁项目厂房及污水处理用地土方工程结算款、垃圾收集清运费、洱海保护专项工作经费等支出。

11.城乡社区(类)支出136.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。2120201(城乡社区规划与管理)136.61万元主要用于下关镇土地规划巡查经费及保障下关镇国土和村镇规划服务中心正常运转经费。

12.农林水(类)支出1,339.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.23%。其中：

2130104(事业运行)643.04万元主要用于保障下关镇农业综合服务中心正常运转支出;

2130142(农村道路建设)10万元主要用于大庄村委会硬化下关镇中学至大丽路道路工程经费补助;

2130234(林业防灾减灾)191.01万元主要用于林业站护林防火支出;

2130311(水资源节约管理与保护)46.13万元主要用于保障下关镇水利站正常运转支出;

2130701(对村级一事一议的补助)15万元主要用于对村级一事一议项目补助支出;

2130705(对村民委员会和村党支部的补助)389.83万元主要用于对村民委员会和村党总支的补助支出;

2139999(其他农林水支出)44.31万元主要用于兑现2018年度乡镇岗位补贴。

13.交通运输(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市下关镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为45.00万元，支出决算为41.62万元，完成预算的92.49%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为40.61万元，完成预算的451.22%;公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算的2.81%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是切实贯彻落实厉行节约压缩“三公”经费支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.32万元，下降3.28%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0.00万元，增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加31.66万元，增长353.74%;公务接待费支出决算减少30.34万元，下降96.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是下关镇政府根据市公车办下发的文件报废了一辆原有的公务用车，经市政府批准重新购置了一辆公务用车价值27.34万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少公务接待费支出决算减少30.34万元的主要原因是切实贯彻落实厉行节约的相关规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出40.61万元，占97.57%;公务接待费支出1.01万元，占2.43%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.61万元。其中：

公务用车购置支出27.34万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是下关镇政府根据市公车办下发的文件报废了一辆原有的公务用车，经市政府批准重新购置了一辆公务用车价值27.34万元。公务用车运行维护支出13.27万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下关镇人民政府机关及下属事业单位工作所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.01万元。其中：

国内接待费支出1.01万元(其中：外事接待费支出0.00万元)，共安排国内公务接待24批次(其中：外事接待0批次)，接待人次230人(其中：外事接待人次0人)。主要用于上级单位及相关单位到本单位业务指导、检查等所发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

大理州大理市下关镇部门2018年机关运行经费支出1,541.51万元，与上年1616.52万元对比减少75.01万元，主要原因是用于保障行政单位日常机构运转的支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理州大理市下关镇部门资产总额15,620.18万元，其中，流动资产12,828.84万元，固定资产2,791.34万元，(减)累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，(减)累计摊销0.00万元，其其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加2,823.45万元，其中固定资产增加29.57万元。其中新购置一辆公务用车27.34万元。

三、政府采购支出情况

1.2018年度，部门政府采购支出总额29.87万元,其中：政府采购货物支出29.87万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

2018年下关镇涉及绩效评价的项目支出主要有四个，其中：1.下关镇森林防火各项经费共支出191万元;2.下关镇免费开放公厕经费共支出285.18万元;3.下关镇大理兴城屠宰场异地搬迁项目共支出494.55万元;4.洱海保护治理及“七大行动”工作经费共支出210.5万元。

(二)项目支出绩效自评

严格落实森林防火目标管理和包保责任制度，投入森林防火资金260万元，出动巡查人员25556人次，开展巡查1260次，登记入山人员31万人次，收缴火种2100多具，全年森林防火工作取得了零火灾的优良成绩。多措并举推进洱海保护治理，生态文明建设成效显著。扎实开展“三清洁”环境卫生综合整治，投入222万元新建城市公厕8座、农村公厕2座，免费对外开放公厕126座;始终牢记习近平总书记“一定要把洱海保护好”的殷殷嘱托，坚决扛起生态文明建设和洱海保护治理的政治责任，坚持绿色发展，持续加大生态建设和保护力度，深入推进“七大行动”，深化洱海流域环境综合整治，洱海保护治理取得实效。严格按照大理市“三线”划定方案和生态搬迁补偿安置指导意见，全面完成洱滨、大庄、太和295户征拆任务，启动实施洱滨村北至太和村生态廊道一公里示范段建设，圆满完成“三线”划定“581”年度工作目标任务。强化日常监管巡查，严厉打击和查处各种违法违规用地和建设行为，出动人员11600余人次，开展巡查580余次，下达停工及整改通知书589份、执法文书387份，采取“三剪一拆”措施185户，拆除违法违规建筑4000平方米，清理恢复土地1500平方米。认真组织农村生活污水全收集全清运专项行动，配置应急发电机12台、污水提升泵29台、提升水带2400米、污水收集桶4000个，累计清运污水9000车次24600立方米。全面整治库塘、河道、沟渠，加强滩地及水面保洁，打捞死亡水草385吨，收割茭草、芦苇等水生植物821吨，清除淤泥、沉积物559吨，清理漂浮物162吨，清除福寿螺卵157公斤。开展“三清洁”环境综合整治42次，州市挂钩单位及镇村组累计参与15.9万人次，投入车辆机械1021辆(台)次，清运垃圾42568吨。全面完成莫残溪、葶溟溪、阳南河三条溪流河道综合治理主体工程，全镇入湖沟渠和村庄沟渠水体观感明显改善，初步实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。

(三)项目绩效目标管理

镇人民政府全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平总书记对云南对大理工作的重要指示批示精神，按照省、州、市、各级党委、政府的部署要求，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，狠抓各项工作落实，洱海保护治理、脱贫攻坚、民生保障等重点工作扎实推进，全镇呈现出经济健康发展、生态环境持续改善、民生福祉不断增进、社会和谐稳定的良好局面。各项工作均达到任务目标。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

大理市下关镇人民政府设有1个行政单位、1个参公事业单位、5个事业单位，实有编制126个，在职在编职工126人。2018年本部门总收入6,323.15万元，整体支出规模与使用方向，总支出为6,470.08万元，使用方向和主要内容为人员经费3,724.54万元，公用经费907.49万元，项目支出1,838.05万元。履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，二是各项工作均能够按时完成，且质量较高，三是部门整体支出使用效果达到了预期。

(五)部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用：填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车购置：填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

“七大行动”即洱海保护七大行动：包括洱海流域“两违”整治行动、村镇“两污”整治行动、面源污染减量行动、节水治水生态修复行动、截污治污工程提速行动、流域执法监管行动、全民保护洱海行动。

监督索引号53290119056401111

大理市下关镇人民政府2018年部门决算公开表20190903050915458 

 

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