大理市城市管理综合行政执法局2018年度部门决算

监督索引号53290100433501000

大理市城市管理综合行政执法局2018年度部门决算

公开目录

第一部分 大理市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 大理市城市管理综合行政执法局概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.彻执行国家、省、州关于城市管理及城市管理综合行政执法的法律、法规、规章和政策;研究起草全市城市管理综合行政执法的规范性文件;拟订全市城市管理和城市管理综合行政执法工作中长期规划和年度计划,经批准后组织实施。

2.辖区市容和户外广告灯饰管理工作。依据国家省、州有关法规和规章,拟订城市市容市貌管理标准并负责组织检查、督办落实;负责对户外广告和店面招牌设置地点、外型的核准和监督管理,组织实施市辖区户外广告设施(包括利用市政公用设施发布的广告)经菅权的有偿出让;负责对占道破挖、占道施工、占道促销的审批和管理;负责对建筑材料堆放和运输的审批管理;负责对损害城市环境、容貌和形象的行为实施监督管理;负责市辖区户外广告灯饰亮化标准的制定、审批和管理工作;负责城管政务服务工作计划的制定、实施和管理;负责公共设施管理计划的制定、实施和监督工作。

3.市辖区环境卫生管理工作。依据国家、省有关法规和规章,制定市辖区环卫规划和行业管理标准;负责垃圾处理场、中转站和公厕的建设与管理;负责辖区环卫市场化运营的招投标及监管;负责辖区生活垃圾及建筑垃圾的管理工作;负责市辖区环卫管理事项核准;负责大理市生活垃圾收集、清运、处置工作考核;负责生活垃圾焚烧处理的监管工作。

4.《云南省人民政府关于同意大理市开展城市管理综合行政执法工作的批复》(云政复〔2010029号)(以下简称《批复》)负责大理市城市规划中心城区内城市管理综合行政执法的统一指挥、组织和协调工作;在大理市城市规划中心城区内依法行使省、州批准的十二行政处罚权。

5.城市管理综合行政执法队伍建设和执法人员的执法资格、人事档案的集中统一管理;负责城管综合执法人员招考录用、业务培训、工资晋级等工作;负责编制城市管理和城管综合行政执法工作的年度经费计划并报市财政部门审定后组织实施;负责统一配发城管综合行政执法装备;负责督促、检查通报行政处罚款罚缴分离制度的执行。

6.城市管理综合执法行政复议、行政诉讼、行政赔偿工作;负责城市管理及城市管理综合行政执法信访、投诉工作。

7.市城市管理及城管综合行政执法工作情况的检查、督办、考核、通报;会同规划、住建、环保等部门,研究和听取城市管理综合行政执法相关工作的具体意见和建议。

8.智慧城管系统和生活垃圾收集清运处置信息系统的建设、运行和监管工作。

9.白色污染、行使违规使用一次性塑料制品的行政处罚权,并受有权机关的委托实施行政处罚。

10.指导、帮助“两区一委”综合执法分局工作以及各乡镇城市管理工作。

11.委、市人民政府交办的其它事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

1.抓好环境卫生管理、市容市貌管理和户外广告管理三个方面33项职责。⑴治乱为重点，不断提高市容秩序管理水平。结合工作实际，我局主动出击，扎实管理，特别是针对群众反映强烈的占道经营、占道停车、城市“牛皮癣”等问题重拳出击。高质量签订“门前三包”责任书8700份，处罚超店面经营8735起;清理占道经营26953摊次，教育规范临时摊点11690余摊次，处罚占道经营1459摊;粘贴《违法停车告知单》23046张,处罚1502起;共计清理乱张贴广告50872张，清除乱涂写广告25964条，面积约5970平方米。⑵真履职，稳步推进环境卫生管理提质增效。一是每天高质量完成市辖区内200多万平方米道路(含公园、广场、街道、和人行道内13多万平方米绿化带)的清扫清捡，完成近千只果屑箱的清掏清洗工作,做到了城区环境卫生状况良好;二是每天高标准完成市辖区内2253只垃圾桶、30个垃圾收集点和234只垃圾箱体的收集清运和30吨粪便的日常清运处理工作，做到垃圾日产日清，清运率达100%。⑶强化户外广告管理，营造良好氛围。一是抓好全面深化改革的“放管服”工作落实，年内办理各类许可3006件。二是积极做好氛围营造工作。共计悬挂彩旗1066多条，宣传牌匾172块，宣传布标500幅。三是建立预警机制，重视户外广告安全。年初与45家单位签订了《大理市户外广告安全生产责任状》，年内检查门头和施工现场980多起，检查户外广告牌约550块(次)，拆除有安全隐患布标约900余幅。

2.开展违法违章建筑巡查和拆除。以城区个人在建项目整治为重点，按照“管住当前、消化过去、规划未来”的工作思路，坚决遏制城区新增违法建设产生，清查现有违法建设。自2018年6月25日规划局移交部分行政处罚权事项以来，我局对在建违法建设现象严重的五个小区进行了违章建筑的调查摸底工作，目前叫停、调查摸底和分类统计工作已结束，即将进入集中清理、处置阶段。截至目前，下达各类文书共计238份，其中《建设行政责令改正通知书》131份，《建设行政处罚陈述申辩及听证权告知书》98份，《建设行政处罚决定书》3份，《限期拆除违法建筑公告》3份，《限期拆除违法建筑催告书》3份，发放《大理市人民政府关于开展大理市中心城区违章建筑综合整治的通告》70份，制作现场勘验笔录和调查(询问)笔录193份，责令立即拆除施工脚手架10户，自行拆除违法建筑3户，拆除面积300㎡,依法强制拆除违法建筑2户，拆除违建面积200㎡。

3.推进“十三五”工程项目建设工作。大理市环洱海流域城乡公共厕所建设改造项目风险评估报告已在维稳办备案;可行性研究报告已批复，《大理市公厕建设专项规划(2016-2020)》已批复，2018年完成新改建城区公厕11座。大理市生活垃圾收集清运提升改造项目已完成4座垃圾中转站设备、垃圾车10辆、吸污车10辆的采购工作。

4.积极开展其他各项重点工作。⑴展网格化管理和扶贫工作。一是认真落实洱海流域网格化管理保护工作。建立沟渠巡查长效机制，每月局领导带队巡查，全年共巡查48次，参加人员192人;同时根据网格化管理保护相关工作要求，指导和配合南村开展“三清洁”工作，并定期或不定期对沿湖村镇门前、沟渠进行集中整治，全年共组织7次，出动人员513余人次，大型垃圾收集车3辆，小型收集车11辆，清理垃圾90.8吨。二是积极落实“挂包帮、转走访”脱贫攻坚工作。通过开展走访回访、实施物资帮扶等措施，科学找准挂钩帮扶村致贫原因，理清帮扶思路，切实帮助贫困户解决实际困难。截至10月20日共计投入扶贫资金84476.4元。⑵门联动、齐抓共管，持续开展禁止白色污染工作。我局积极参加洱海保护“七大行动”，不断加大洱海流域“禁白”工作力度。一是加大宣传、营造氛围。各成员单位开展宣传活动534场次，印制下发宣传资料15.08万余份，发放无纺布袋11.16万余个等。二是采取专项整治与综合治理、市场巡查与日常监管，接受群众举报与明查暗访、各成员单位相互联勤联动等方式，先后对全市“禁白”工作重点环节和重点区域进行了定期与不定期专项执法检查和市场巡查。各成员单位共出动检查执法人员27827人次，动用车辆2570车次，对情节较严重的经营摊主进行处罚477起，罚没2.4万元，收缴一次性塑料购物袋等“白色污染”87.69万余个(约2.29吨)。⑶快推进大理市城市管理体制改革。一是梳理相对集中行政处罚权事项，初步形成改革方案和调研报告。二是就市规划局有关国有土地上的违法建筑查处的6项行政处罚权事项、2项行政强制事项进行移交。三是完成执法人员全员换装工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入大理市城市管理综合行政执法局2018年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.大理市城市管理综合行政执法局(本级)

2. 大理市城市管理综合行政执法大队

3.大理市环境卫生管理站

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市城市管理综合行政执法局2018年末实有人员编制129人。其中：行政编制25人(含行政工勤编制0人)，事业编制104人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员20人(含行政工勤人员0人)，事业人员93人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员151人。其中：离休0人，退休151人(大理市城市管理综合行政执法局机关4人，大理市城市管理综合行政执法大队10人，大理市环境卫生管理站137人)。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市城市管理综合行政执法局部门2018年度收入合计18,146.23万元。其中：财政拨款收入12,331.31万元，占总收入的67.96%;上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%;事业收入0.00万元，占总收入的0.00%;经营收入188.75万元，占总收入的1.04%;附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%;其他收入5,626.17万元，占总收入的31.00%。与上年对比总收入增加5762.82万元，同比增加46.54%，增加的主要原因是市财政年终安排大笔的基金拨款。(2017年第四季度生活垃圾渗滤液处理服务费72.93万元;2017年第四季度生活垃圾中转站运营费615.51万元;2017年第四季度生活垃圾焚烧处理服务费426.73万元;2018年第一季度生活垃圾渗滤液处理服务费56.41万元;2018年第一季度生活垃圾中转站运营费616.03万元;2018年第一季度生活垃圾焚烧处理服务费424.76万元;对下关城区环卫作业市场化运作项目审计测算服务费5.8万元;2018年第二季度生活垃圾渗滤液处理服务费75.25万元;2018年第二季度生活垃圾中转站运营费653.58万元;2018年第二季度生活垃圾焚烧处理服务费458.87万元;2018年第三季度生活垃圾渗滤液处理服务费82.84万元;2018年第三季度生活垃圾中转站运营费754.48万元;2018年第三季度生活垃圾焚烧处理服务费494.40万元;市城管局2018年城市管理运转经费153万元;大理市餐厨垃圾收运处理一体化市场化运营成本测算工作经费10.5万元;市环卫站2018年运作经费40万元;市环卫站2018年项目运转经费150万元;市环卫站2018年运转经费329.92万元)

二、支出决算情况说明

大理市城市管理综合行政执法局部门2018年度支出合计11,664.30万元。其中：基本支出3,683.57万元，占总支出的31.58%;项目支出7,791.98万元，占总支出的66.80%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共188.75万元，占总支出的1.62%。与上年对比总支出减少84.87万元，同比减少0.72%,主要原因是大理市环洱海流域垃圾收集清运处置系统建设工程已竣工，项目建设支出减少。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障大理市城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,683.57万元。与上年对比增加1083.46万元,主要原因是编外用工人均增加200元/月，增加210万元左右;2018年下半年规范津补贴后工资调整增加、工资正常晋级晋档增加等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.23%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.77%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障大理市城市管理综合行政执法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,791.98万元。与上年对比减少1180.83万元，同比减少13.16%,主要原因分析是大理市环洱海流域垃圾收集清运处置系统建设工程已竣工，项目建设支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市城市管理综合行政执法局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,871.76万元,占本年支出合计的50.34%。与上年对比增加1522.43万元，同比增加35%,主要原因分析是大理市生活垃圾收集清运系统提升改造工程采购了大批的环卫设施设备。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9.医疗卫生与计划生育(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保(类)支出3,619.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.65%。其中：“污染防治—水体”支出1136.93万元，主要用于大理市生活垃圾收集清运系统提升改造工程建设;“自然生态保护—生态保护”支出2482.77万元，主要用于大理市生活垃圾处理系统信息中心线路租用费及维护费、大理市公安局治安管理大队城市综合执法中队业务费、环境卫生管理站人员经费、日常公用支出等日常运转费用及城市环境卫生保障运行费用;

11.城乡社区(类)支出2,250.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.33%。其中：“城乡社区管理事务—行政运行”支出522.39万元，主要用于市城市管理综合行政执法局局机关人员经费、公用经费等支出;“城乡社区管理事务—城管执法”支出1050.16万元，主要用于市城市管理综合行政执法大队人员经费、公用经费、车辆经费、房屋租赁费等支出;“其他社区城乡支出—其他社区城乡”支出678.19万元，主要用于公厕改扩建经费;

12.农林水(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于退休职工的一次性住房补贴;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息(类)支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市城市管理综合行政执法局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.60万元，支出决算为21.93万元，完成预算的332.30%。其中：因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为20.99万元，完成预算的1,049.48%;公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的20.49%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是城管执法大队的车辆属于执法用车，运行费未纳入年初预算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.41万元，增长6.86%。其中：因公出国(境)费支出决算0.00万元，增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加1.34万元，增长6.83%;公务接待费支出决算增加0.07万元，增长7.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是城管执法大队因汽油和维修费增加导致的车辆运行费增加1.55万元;二是城管执法大队2017年未发生接待费，2018年因工作需要发生接待费0.19万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出0.00万元，占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出20.99万元，占95.70%;公务接待费支出0.94万元，占4.30%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出0.00万元，共安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20.99万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20.99万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为12辆(因为环卫站的车辆和生猪定点屠宰稽查大队的车辆属于生产性用车，运行维护费在节能环保项目经费中使用，所以不含环卫车辆28辆及生猪定点屠宰稽查大队车辆3辆)，主要用于保障城市管理综合行政执法等工作所产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元(其中：外事接待费支出0.00万元)，共安排国内公务接待21批次(其中：外事接待0批次)，接待人次176人(其中：外事接待人次0人)。

主要用于各地政府部门及城管部门到我局交流参观学习大理市城市管理、综合行政执法、环洱海垃圾收集清运处置系统的工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元，共安排国(境)外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市城市管理综合行政执法局部门2018年机关运行经费支出68.99万元，与上年对比增加18.40万元，同比增长36.37%,主要原因是2018年8月我局组织完成全市城市管理系统416人行政执法业务培训，培训费增加。部门机关运行经费主要用于部门正常的办公经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理市城市管理综合行政执法局部门资产总额11,386.46万元，其中，流动资产7,928.12万元，固定资产3,458.33万元，(减)累计折旧及减值准备0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00元万，无形资产0.00万元，(减)累计摊销0.00万元，其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额增加6,357.66万元(增加的主要原因是市财政年终安排大笔的基金拨款：2017年第四季度生活垃圾渗滤液处理服务费72.93万元;2017年第四季度生活垃圾中转站运营费615.51万元;2017年第四季度生活垃圾焚烧处理服务费426.73万元;2018年第一季度生活垃圾渗滤液处理服务费56.41万元;2018年第一季度生活垃圾中转站运营费616.03万元;2018年第一季度生活垃圾焚烧处理服务费424.76万元;对下关城区环卫作业市场化运作项目审计测算服务费5.8万元;2018年第二季度生活垃圾渗滤液处理服务费75.25万元;2018年第二季度生活垃圾中转站运营费653.58万元;2018年第二季度生活垃圾焚烧处理服务费458.87万元;2018年第三季度生活垃圾渗滤液处理服务费82.84万元;2018年第三季度生活垃圾中转站运营费754.48万元;2018年第三季度生活垃圾焚烧处理服务费494.40万元;市城管局2018年城市管理运转经费153万元;大理市餐厨垃圾收运处理一体化市场化运营成本测算工作经费10.5万元;市环卫站2018年运作经费40万元;市环卫站2018年项目运转经费150万元;市环卫站2018年运转经费329.92万元))，其中固定资产减少-226.80万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元;处置车辆13辆，账面原值231.88万元;报废报损资产73项，账面原值54.34万元，实现资产处置收入0.12万元(车辆统一由黄标车办公室处置，涉及电子设备交由国家保密局处置);出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

填报说明： 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

1.2018年度，部门政府采购支出总额1,878.14万元,其中：政府采购货物支出11.20万元;政府采购工程支出1,851.34万元;政府采购服务支出15.60万元。

2.支持中小企业等政府采购政策的落实情况如下：2018年度授予小微企业合同金额26.80万元，占政府采购支出总额的1.45%。

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

1.大理市生活垃圾收集清运系统提升改造工程

专项经费用于大理市生活垃圾收集清运系统的设施设备提升改造。

2.大理市垃圾中转站运营费

专项经费用于保障大理市环洱海流域十座垃圾中转站正常运营。

(二)项目支出绩效自评

1.大理市生活垃圾收集清运系统提升改造工程

2018年大理市生活垃圾收集清运系统提升改造工程正常有序开展，通过竞争性谈判选中招标代理公司，签订了委托协议，再通过公开招投标进行设施设备的采购，根据资金下达和项目推进情况，分批采购。项目绩效评价自评为良。

2.大理市垃圾中转站运营费

保障了2018年大理市环洱海流域十座垃圾中转站正常有序的开展工作，项目支出严格按照市政府批复的核算标准和拨款程序执行，严格资金使用审批，做到专款专用。项目绩效评价自评为优。

(三)项目绩效目标管理

1.大理市生活垃圾收集清运系统提升改造工程

进一步学习政府采购(购买服务)的有关规定，提前着手谋划;多管齐下推进项目实施完成和资金使用进度;提高项目绩效的编制和执行水平。

2.大理市垃圾中转站运营费

严格执行预算管理，提高财政资金使用效益。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

我部门2018年财务收支主要用于两个方面：一是单位基本支出，所有收入均用于保工资、保运转支出，确保部门年度各项任务圆满完成;二是项目支出，主要用于垃圾收集清运、中转焚烧、渗滤液处理;大理市生活垃圾处理系统信息中心线路租用及维护、大理市生活垃圾收集清运系统提升改造工程、城区公厕新改建工程、智慧城管项目的建设;保障大理市生猪定点屠宰稽查大队和大理市公安局治安管理大队城市综合执法中队正常开展工作;推进大理市“禁白”工作，以及环境卫生管理站人员经费、日常公用支出等日常运转费用及城市环境卫生保障运行等各类项目支出，根据工作完成情况，大理市城市管理综合行政执法局在2018年度市级机关工作目标责任制综合考评中，被评定为“良好”。

(五)部门整体支出绩效自评表

我部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数：指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

因公出国(境)费用：填列单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：填列单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

公务用车运行维护费：填列单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

公务用车购置：填列公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

城市管理：是多元主体共同参与的，在不同行政关系影响下，以城市这一空间、经济、社会系统的运行为对象的治理活动。城市管理的根本目标在于根据公众需求，在不破坏城市生态友好程度的基础上，采用协调、规划、控制、建设、引导等管理方法，提升或维继城市在区域中的综合竞争能力，从而为城市公众营造宜居、宜业的发展环境。

禁白：塑料不易降解，影响环境的美观，所含成分有潜在危害，因塑料用做包装材料多为白色，所以叫白色污染。“禁白”是“禁止白色污染”的简称，我局负责的禁白工作主要是指导协调各乡镇禁止白色污染的相关整治和查处工作。

城管体制：城管的行政组织结构、职能结构、行政管理方式和行政运行机制的总和。

监督索引号53290100433501111

大理市城市管理综合行政执法局2018年度部门决算表

责任编辑：