大理市上关镇人民政府2019年度部门决算公开

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大理市上关镇人民政府2019年度部门决算公开

目录

第一部分  大理市上关镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理州大理市上关镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.党政机构设置和职能

按照精简统一效能的要求，统筹乡镇党政机构设置和职责配置，形成机构设置统一规范、职责配备科学、人员分工合理、工作运转高效的机关运行新方式。我镇党政综合办公室设置为4个。

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调。

（2） 经济发展办公室。承担经济发展计划、产业结构调整。

（3） 社会事务办公室。承担社会事务各项工作。

（4） 社会治安综合治理办公室。承担法治建设、综合执法、社会治安综合治理。

镇人大、纪委、人民武装部、工会、共青团、妇联按有关规定或章程设置。我镇不设政协机构，只明确人员负责具体工作。

2.事业单位设置和职能

坚持政事分开和精简统一效能的原则，打破部门界限，综合设置乡镇事业单位，集中力量、降低成本、拓宽服务面。我镇事业单位设置为6个。

（1）大理市上关镇农业综合服务中心。下设农业组、农经组、林业组、水务组、畜牧兽医组5组。

（2）大理市上关镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护等服务性工作。

（3）大理市上关镇国土和村镇规划建设服务中心。下设环境保护组、规划建设组和城镇管理组3组。

（4）大理市上关镇社会保障服务中心。承办社会保障各项工作。

（5）大理市上关镇洱海和环境保护服务中心。承办洱海保护治理、环境卫生等服务性工作。

（6）大理市上关镇财政所。承担编制乡镇财政预决算职责；负责镇级财务核算工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，上关镇人民政府在市党委、政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大和纪委的监督支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力以赴推动高质量发展，经济运行稳中向好。

1.致力洱海保护，综合治理，生态建设成效显著。扎实推进洱海保护治理“八大攻坚战”，全力打好“三大歼灭战”，洱海水质稳定向好，四条主要入湖河流全面消灭Ⅴ类及以下水体，入湖污染负荷均较大消减。

2.致力调优结构，转型升级，产业发展稳步推进。紧紧围绕发展“洱海绿色食品牌”的目标，坚持因地制宜，发挥特色优势，促进一二三产业融合发展，全力推动全镇域经济转型升级。

3.致力精准施策，消除贫困，脱贫攻坚成效显著。以实现“两不愁三保障”为目标，全面落实扶贫政策，精准识别、精准帮扶、精准脱贫。2019年实现118户376人脱贫，全镇建档立卡781户2823人基本达到“两不愁三保障”，全部脱贫出列。

4.致力项目建设，统筹发展，乡村面貌焕然一新。全面推进项目实施，以路、水、电、网为重点的基础设施建设得到显著改善，人居环境得到提升，城乡融合发展理念深入人心。

5.致力保障民生，增进福祉，社会事业全面进步。坚持以人民为中心的发展理念，围绕人民群众需求，整合资源，持续加大民生投入，不断保障和改善民生。

6.致力法治建设，提升效能，社会治理持续增强。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，切实把维护社会和谐稳定作为第一责任，强化政府自身建设，社会治理能力和公共服务水平不断提升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市上关镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1.大理市上关镇人民政府；2.大理市上关镇财政所；3.大理市上关镇文化服务中心；4.大理市上关镇社保服务中心；5.大理市上关镇规划服务中心；6.大理市上关镇农业综合服务中心；7.大理市上关镇洱海和环保服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

大理市上关镇人民政府2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制1人），事业编制48人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员15人。其中：离休1人，退休14人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表
（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市上关镇人民政府2019年度收入合计3113.88万元。其中：财政拨款收入2983.88万元，占总收入的95.83%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。决算总收入比上年3022.72万元增加91.16万元，增加3.00%，增加原因是上级拨入专项经费增加。

二、支出决算情况说明

大理市上关镇人民政府2019年度支出合计2617.98万元。其中：基本支出2457.98万元，占总支出的93.89%；项目支出160.00万元，占总支出的6.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出2484.66万元增加133.32万元，增加5.36%，增加原因是上级拨入专项经费增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理市上关镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出日常支出2457.98万元。比上年2434.66万元增加23.32万元，增加0.95%，增加原因是上级拨入专项经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.48%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理市上关镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项工作的经费支出160.00万元。比上年121.16万元增加38.84万元，增加32.05%，增加原因是上级拨入专项项目经费增加。项目支出共完成1个项目，中心集镇建设160万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市上关镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2617.98万元,占本年支出合计的100.00%。与上年支出2220.15万元增加397.83万元，增17.9%。主要是项目支出及村级运转经费增加等刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出976.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.31%。其中：

2010104（ 人大会议）5.00万元，主要用于召开人大会议支出；

2010108（代表工作）3.50万元，主要用于人大代表考察、调研等活动支出；

2010199 （其他人大事务支出）5.04万元，主要用于镇人大主席团开展各项职能工作；

2010301（行政运行）784.41万元，主要用于政府行政部门的工资、日常办公及相关机构运转支出；

2010601（行政运行）48.97万元，主要用于镇财政所的工资、日常办公及机构运转支出；

2010799（其他税收事务支出）125.00万元，主要用于重点项目建设支出。

2011199（其他纪检监察事务支出）3.30万元，主要用于镇纪委开展专项工作支出；

2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）1.56万元，主要用于村级治安维稳办公支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。其中：

2040220（执法办案） 20.00万元，主要用于派出所治安巡防队员的工资支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出24.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。其中：

2070109（群众文化） 24.83万元，主要用于镇文化服务中心在职人员的工资支出及公务支出。

8.社会保障和就业（类）支出87.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。其中：

2080208 （基层政权和社区建设）41.50万元，主要用于农村党建支出；

2080805（义务兵优待）30.67万元，主要用于义务兵优待金发放；

2089901（其他社会保障和就业支出）15.24万元，主要用于镇规划服务中心人员的工资及办公支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出348.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。其中：

2110302（水体）31.30万元，主要用于洱海保护各项支出；

2110401（生态保护）24.50万元，主要用于洱海保护办公支出。

2110402（农村环境保护）292.40万元，主要用于农村环境保护支出。

11.城乡社区（类）支出207.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.8%。其中：

2120201（城乡社区规划与管理）47.09万元，主要用于镇规划服务中心人员的工资及办公支出。

2120303（小城镇基础设施建设）160.00万元，主要用于基础设施建设支出。

12.农林水（类）支出946.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.08%。其中：

2130104（事业运行） 435.54万元，主要用于镇农业综合服务中心在职人员的工资，保险和日常支出；

2130135（农业资源保护修复与利用）29.52万元，主要用于农业资源保护支出；

2130234（林业防灾减灾）52.40万元，主要用于护林防火支出；

2130311（ 水资源节约管理与保护）54.85万元，主要用于上关镇洱海和环保服务中心在职人员的工资，保险和日常支出；

2130705（对村民委员会和村党支部的补助）354.29万元，主要用于村委会人员工资，保险和日常支出；

2139999（其他农林水支出）35.03万元，主要用于乡镇津贴发放。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.灾害防治及应急管理支出7.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。其中：

2249900（其他灾害防治及应急管理支出）7.00万元，主要用于抗旱救灾支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市上关镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.00万元，支出决算为26.37万元，完成预算的97.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为8.64万元，完成预算的96.00%；公务接待费支出决算为17.73万元，完成预算的98.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数。主要原因是：政府严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.01万元，下降0.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算8.64万元，下降0.12%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.03%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上关镇严格实行厉行节约，减少“三公”经费的支出。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.64万元，占32.77%；公务接待费支出17.73万元，占67.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.64万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.64万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于上关镇出差，下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出17.73万元。其中：

国内接待费支出17.73万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待173批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,226人（其中：外事接待人次0人）。国内公务接待主要用于接待上级各部门巡视、检查、指导工作及招商引资等产生的费用。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

大理市上关镇人民政府2019年机关运行经费支出18.46万元，比2018年支出18.46万元增加0万元，主要原因是：深入贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”的要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减公用经费。部门机关运行经费主要用于保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，大理市上关镇人民政府资产总额5513.94万元，其中，流动资产4819.41万元，固定资产694.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2068.33万元，其中流动资产增加2083.31万元，固定资产减少14.98万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值34.74万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

项目		行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
					小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1	5513.94	4819.41	694.53	488.62	72.66	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00

 

填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

       2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额16.61万元,其中：政府采购货物支出16.61万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效支出自评

上关镇中心集镇建设项目160万元，主要建设内容：道路建设、绿化美化亮化、污水处理设施及活动场所建设。项目建成后完善农村集体基础设施，改善乡镇农村生产生活条件，加快社会主义新农村建设。

(二)部门整体绩效支出自评

大理市上关镇人民政府设有1个行政单位、1个参公的事业单位、5个事业单位，实有编制77个，在职在编职工76人。

2019年本部门总收入3113.88万元，其中财政拨款收入2983.88万元；总支出2617.98万元，其中基本支出2457.98万元，项目支出160万元。履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费，二是各项工作均能够按时完成，且质量较高，三是部门整体支出使用效果达到了预期。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明
  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
  基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。
  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。
  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。
  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。
  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

 大理市上关镇人民政府2019年部门决算公开表20201019112644028

监督索引号53290119056001111

责任编辑： 大理市上关镇人民政府