大理州大理市挖色镇部门2019年度部门决算

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大理州大理市挖色镇部门2019年度部门决算

目录

  第一部分 大理州大理市挖色镇概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占有情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

  （二）部门整体支出绩效自评报告

  （三）部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明

  六、相关口径说明

  第五部分 名词解释

第一部分 大理州大理市挖色镇概况

  一、主要职能

  （一）主要职能

  一是制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。二是制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。三是负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经营活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。四是按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。五是抓好精神文明建设，丰富群众及文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。六是完成上级政府交办的其它事项。

  （二）2019年度重点工作任务介绍

 2019年，在市委、市政府的坚强领导下，在市级各部门的支持下，挖色镇党委、政府坚持以洱海保护治理统领经济社会发展全局，坚定不移地抓保护利长远，抓转型稳增长，抓改革增活力，抓民生促和谐，抓作风提效能，圆满完成了年度目标任务。

1、坚持生态优先，洱海保护治理及流域转型发展工作稳步推进。一是以购买服务形式安排施工队伍对辖区管网体系进行专项维护，全镇更换井圈井盖约200多处，修复接户管及污水管网约300处。二是对辖区环湖截污一、二期工程及污水处理站、“百村”村落污水管网、挖色南片区污水管网等运行情况进行全面排查，累计排查出各类管网问题116个，现已完成整改。三是扩充调整60人的专业蓝藻打捞队，采用网兜、桶、瓢、抽水机和除藻浮球等打捞工具对近岸湖面藻类聚集区进行打捞。四是对环海沿线三个村采用完成清塘腾库整治工作并顺利通过州级检查验收。五是实事求是全面梳理2002年“三退三还”及2009年湖滨带生态修复建设搬迁安置遗留问题，全面开展核心区房屋土地信息调查工作，固定核心区内所有建筑物、构筑物，积极推进挖色、海印、康廊村安置地后续推动工作，逐步疏解核心区人口承载压力。六是优化种植业布局，开展绿色生态种植，重点推行水稻—蚕豆轮作，水果、花卉+休闲农业模式，与辖区内种植主体签订合计9326.79亩绿色生态种植合同，实现辖区内化肥农药施用量负增长。七是积极开展蓝藻应急防控工作，坚决守住不发生规模化蓝藻水华底线，优化藻类应急处置设施运行效果，做好设施设备效能提升工作，坚持人防、机防、技防相结合，最大限度把蓝藻解决在小、散、弱的状态。加强沟渠河道入湖口和湖湾滩地保洁，持续清理滩地、进岸湖面、入湖口等死亡水草、海屎、水面漂浮物、滩地垃圾、入湖口淤泥等，累计出动6918人次，清理垃圾、淤泥、海屎等约539.8吨，枯死水草726.3吨。八是完成辖区内2家非农设施用地的拆除和地块复垦工作。完成核心区外214户在建户复工工作，同时做好核心区内在建户暂缓复工宣传解释、巡查监管及辖区违法建设行为查处工作。

2、实施多项开发，推进扶贫工作发展。通过产业扶贫、教育扶贫、原址重建、健康扶贫、金融扶贫等措施，经过四年的奋战，已实现全镇285户1083人全部脱贫。一是认真开展排查，做实数据动态管理。认真做好系统维护及数据清理工作，清洗系统平台数据疑似问题信息100多条，时时关注省办系统反馈数据，做到系统信息及时更新，保证信息准确。二是积极推进产业扶贫。依托玫瑰产业扶贫基地，改变传统产业扶贫模式，投资24万元养殖300箱中蜂；投资90万元的海印村市场提升改造项目现已完工；投资40.5万元的建档立卡贫困户庭院硬化项目现已完工；投资90万元的路灯安装现已完工并投入使用；投资30万元的光邑村村内道路硬化项目现已完成施工验收，并已投入使用；年内共发放产业扶贫贷款24户115万元。三是对全镇4类重点对象（建档立卡、低保户、农村分散供养、贫困残疾人）户住房评级认定，累计认定63户4类重点对象评级认定，完成19户4类重点对象农村危房改造工作并通过市级专家组验收。四是完成4类重点对象“大理市农村住房安全认定牌”和非4类“大理市农村危房标识牌”填写、悬挂工作。五是配合镇扶贫办开展了脱贫攻坚建档立卡贫困户补短板工作。六是开展2017年至2019年4类重点对象285户档案修订管理工作及脱贫攻坚农村危房改造回头排查整改工作。七是积极开展“挂包帮”和“转走访”。建立了从镇党委书记到小组长，从帮扶责任人到帮扶群众，从支持产业扶贫的公司到产业带头人的扶贫模式，构建出政府、干部、公司、社会“四位一体”齐抓共管抓帮扶的大格局。对挂钩的各贫困户进行了慰问和走访，对贫困户的诉求、脱贫愿望和帮扶内容进行了再次落实，贫困户满意度得到了极大提高。

3、坚持产业转型，经济发展取得新突破。一是产业结构优化调整。紧紧围绕市委、市政府提出的“洱海保护治理流域转型发展”目标，结合我镇地理优势，做大做强发展农业经济产业，林下中草药、香葱种植、烤烟、食用玫瑰、水果等支柱产业不断壮大。二是重点项目全面展开。围绕产业升级改革，抓好企业对接项目，产业项目不断推进。严格按照项目建设管理办法，依法依规开展项目建设工作，确保项目按质按量、按期完成。2019年我镇共落实重点项目7个，总投资962万元。三是旅游服务提升发展。在洱海保护治理力度不断加强的同时，全面启动旅游产业，用文化包装旅游，用旅游激活全镇经济发展，努力把旅游产业打造成为挖色镇的支柱产业。年内完成2座2A级旅游厕所的升级改造，向上申报乡村旅游民宿客栈5家（五星级1家，四星级4家），汽车旅游营地2家（花朝地、小黄人），旅游景观平台2处（小普陀旅游长廊、挖色村码头），正待省州级验收反馈。

4、坚持统筹发展，社会管理不断完善。一是农业发展稳步推进。积极推进“大棚房”及农地非农化问题清理整治，完成挖色生态园非农设施、鹏飞家庭农场非农设施拆除和拆除后的地块复垦工作。2019年小春播种面积为13400亩，其中粮食作物面积为6700亩，粮食总产量2214吨；大春播种面积约为18476亩，其中粮食作物面积约为13776亩，粮食总产量约7110吨。二是统供水“两费”收取工作稳步推进。积极开展“两费”收取前期宣传，积极协调水务公司对村庄内给水管网再次摸排，全镇共安装改造到户表5200多只，基本做到应装尽装，全覆盖；对供水不正常、管网损坏的及时补修整改，不定期开展给水管网、水表运行情况和供水运行情况巡查，确保全镇供水正常，百姓饮水安全。三是农村土地制度改革和土地承包经营权确权颁证进展有序。共认定5491户、21437人，宅基地6110宗、2458.779亩。海印村和高兴村通过了市级分级认定审查审核验收，完成6个村委会2774户分级认定审查工作，收取土地收益调节金102户348675.75元。启动大成村集中调整定点审批工作，完成规划编制，回填工程有序推进。现已完成全镇5个村委会、52个村民小组4399户农户土地承包经营权颁证工作。四是保障工作不断深入。做好救灾救济工作，切实解决贫困群众的实际困难，做好城乡最低生活保障及五保供养工作，切实保障城乡困难群众基本生活。抓实城乡居民基本养老保险和基本医疗保险工作。五是强农惠农政策全面落实。2019年共发放农业支持保护补贴202.7万元，涉及农户4410户。积极开展为农村富余劳动力提供就业、培训信息和就业服务及就业前培训工作，2019年累计完成新增农村劳动力转移772人，其中建档立卡户72人；组织培训1526人次，其中建档立卡户150人，女性444人，有效提高了农民的家庭收入。六是社会事业协调发展。坚持以人民为中心的发展理念，持续加大民生投入，不断保障和改善民生。以节日为契机，积极组织开展丰富多彩的文化体育活动，加强文化阵地建设，丰富广大人民群众的业余文化生活。积极推进挖色村大品箐骨灰堂骨灰存放架制安及附属工程建设，殡葬管理有序进行。七是平安建设稳步推进。深入开展安全隐患排查整治，加大突出问题和安全隐患整治点整治力度，利用各种平台开展群众安全感满意度宣传，群众安全感满意度明显提升。

5、坚持务实发展，自身建设得到加强。一是联系服务群众进一步深入。我镇以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，立足我镇实际，坚持围绕中心，服务大局，把主题活动和全镇中心工作紧密结合，提出了“推进便民服务全覆盖、深化办好实事固基础”活动载体。二是勤政廉政建设进一步加强。积极组织学习宣传贯彻党的十九大精神和十九届三中、四中全会精神，要求全体干部职工做到五要：要用心谋事、要勤奋做事、要创新成事、要依法办事、要廉洁干事，切实树立为民、务实、清廉的良好形象。三是机关效能建设进一步深化。进一步健全完善干部包村、上下班等多项制度，不断地提高政府机关干部职工的整体素质。积极拓宽“快捷、便民、服务”新渠道，整合镇直部门便民窗口，实现资源共享，达到群众办事“一站式办理”，职能部门“无缝式共享”的目的，服务水平得到有效提升。同时，在全镇6个村设立了便民服务代办点，方便群众咨询，接受群众委托代办等服务。

  二、部门基本情况

  （一）部门决算单位构成

  纳入大理州大理市挖色镇部门2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、大理市挖色镇人民政府；

2、大理市挖色镇财政所；

3、大理市挖色文化广播电视服务中心；

4、大理市挖色镇社会保障服务中心；

5、大理市挖色镇国土和村镇规划建设服务中心；

6、大理市挖色镇农业综合服务中心；

7、大理市挖色镇洱海和环境保护服务中心。

  （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理州大理市挖色镇部门2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制2人），事业编制42人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

大理州大理市挖色镇部门2019年度收入合计2,446.19万元。其中：财政拨款收入1,999.81万元，占总收入的81.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入446.38万元，占总收入的18.25%。与上年对比收入增加272.88万元，增长12.56%,主要原因是人员经费刚性支出增加及扶贫项目资金增加。

二、支出决算情况说明

大理州大理市挖色镇部门2019年度支出合计2,237.05万元。其中：基本支出1,672.59万元，占总支出的74.77%；项目支出564.46万元，占总支出的25.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加52.52万元，增长2.40%，主要原因是在职人员工资及保险基数提高、新招考录用人员的工资支出等人员经费刚性支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障大理州大理市挖色镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,672.59万元。与上年对比增加166.12万元，增长9.93%，主要原因分析人员经费刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.64%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障大理州大理市挖色镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出564.46万元。与上年对比减少113.60万元，降低9.93%，主要原因分析农村环境保护项目减少。具体项目开支及开展工作情：

1、办公区修缮及办公设备购置经费10.89万元；

2、政府民兵党建维稳工作经费补助0.80万元；

3、财政税收增收留用及以将代补资金3.00万元；

4、纪检工作经费0.07万元；

5、村社区治保调解经费0.04万元；

6、蓝藻控制与应急工程资金17.19万元；

7、七大行动工作经费6.12万元；

8、洱海保护治理驻乡镇工作队保障经费18.06万元；

9、洱海保护治理工作经费30.00万元；

10、洱海保护先进村委会和洱海卫士表彰奖励6.30万元；

11、七大行动工作经费0.74万元；

12、环境保洁垃圾清收经费7.64万元；

13、2019年第一季度环境保洁垃圾清收经费5.21万元；

14、公厕管理经费5.49万元；

15、免费开放公厕经费补助6.03万元；

16、土地规划建设网格化管理经费10.20万元；

17、污水和垃圾处理设施项目补助11.10万元；

18、挖色政府片区公租房及附属工程资金10.2万元；

19、大理洱海月农业公司高原生态扶贫基地经费2.00万元；

20、挖色村护林防火工作经费3.00万元；

21、大城村护林防火工作经费2.00万元；

22、护林防火经费3.00万元；

23、海印村人饮工程补助14.00万元；

24、省级抗旱资金3.69万元；

25、大理市挖色扶贫资金项目资金158.88万元；

26、大理市挖色扶贫资金项目资金100.55万元；

27、大理市挖色扶贫资金项目资金8.83万元；

28、农村综合改革工作经费0.73万元；

29、2019年普惠制项目挖色村骨灰灵堂16.00万元；

30、2018年一事一议普惠制项目资金15.00万元；

31、2019年普惠制项目高兴村道路铺设16.00万元；

32、光邑村统供水协调工作经费2.00万元；

33、光邑村老龄工作经费补助2.00万元；

34、大城村重点项目推进经费补助2.00万元；

35、光邑村工作经费补助1.00万元；

36、村干部岗位补贴州级补助12.17万元；

37、大城村党总支整顿涣散组织工作经费2.00万元；

38、村居民小组工作经费1.12万元；

39、纪检工作经费补助2.78万元；

40、2019年财政支农管理补助资金0.50万元；

41、挖色驭龙自然村文化活动广场建设补助6.00万元；

42、2017年彩票专项公益项目资金40.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理州大理市挖色镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1,846.84万元,占本年支出合计的82.56%。与上年对比增加47.06万元,增加2.61%，主要原因分析人员经费刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出798.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.25%。其中：

2010108（代表工作）3.00万元，主要用人大代表活动经费；

2010199（其他人大事务支出）1.83万元，主要用于各人大代表小组活动经费及办公经费支出；

2010301（行政运行）743.19万元，主要用于单位人员工资及日常办公经费的基本支出；

2010399（其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）11.69万元，主要用于单位各部门日常办公经费支出；

2010799（其他税收事务支出）3.00万元，主要用于清偿中低产田便道工程尾款；

2011199（其他纪检监察事务支出）2.29万元，主要用于纪检部门日常开展工作支出；

2013199（其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出）0.04万元，主要用于治保调解业务经费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。其中2040220（执法办案）3.60万元，主要用于发放综治维稳信息员补助。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出16.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。其中2070109（群众文化）16.77万元，主要用于文化机构人员工资支出。

8.社会保障和就业（类）支出112.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。其中：

2080208（基层政权和社区建设）61.15万元，主要用于各村支部书记工作补助及党建工作支出；

2080805（义务兵优待）17.60万元，主要用于义务兵家属优抚金；

2089901（其他社会保障和就业支出），主要用于社会保障服务中心人员工资支出。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出86.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。其中：

2110302（水体）60.48万元，主要用于“七大行动”工作支出；

2110401（生态保护）0.74万元，主要用于“三清洁”工作及污水管网排污整治工作经费；

2110402（农村环境保护）25.43万元，主要用于免费开放公厕管理及各村“三清洁”工作支出。

11.城乡社区（类）支出52.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。其中2120201（城乡社区规划管理）52.29万元，主要用于国土和村镇规划中心人员工资支出。

12.农林水（类）支出776.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.04%。其中：

2130104（事业运行）399.12万元，主要用于农业综合服务中心人员工资支出；

2130106（科技转化与推广服务）2万元，主要用于高原生态扶贫基地经费；

2130234（林业防灾减灾）46.72万元，主要用于森林防火工作支出；

2130311（水资源节约管理与保护）40.11万元，主要用于环境和洱海保护服务中心人员工资支出；

2130701（对村级一事一议的补助）47.73万元，主要用于支付村级一事一议项目工程款；

2130705（对村民委员会和村党支部的补助）206.00万元，主要用于村组干部人员工资；

2139999（其他农林水支出）34.76万元，主要用于发放乡镇补贴。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理州大理市挖色镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27.00万元，支出决算为20.74万元，完成预算的77.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为13.44万元，完成预算的149.00%，超出预算的原因为公务用车老化，维护运行成本增加；公务接待费支出决算为7.31万元，完成预算的41.00%，主要是因为厉行节约，减少公务接待费用开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少3.18万元，下降13.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加3.13万元，增长30.39%，增加原因为公务用车老化，维护运行成本增加；公务接待费支出决算减少6.31万元，下降46.34%，减少原因为厉行节约，减少公务接待费用开支。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13.44万元，占64.78%；公务接待费支出7.31万元，占35.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.44万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13.44万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7.31万元。其中：

国内接待费支出7.31万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待131批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,449人（其中：外事接待人次0人）。主要用于重点工作及重大项目上级检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理州大理市挖色镇部门2019年机关运行经费支出772.20万元，与上年对比增加67.21万元,增长9.53%，主要原因分析人员经费刚性支出增加。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费和办公经费、印刷费、水电费、燃气费、办公设备购置等日常公用经费。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，大理州大理市挖色镇部门资产总额7508.85万元，其中，流动资产4382.93万元，固定资产733.80万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程2054.32万元，无形资产0.00万元，其他资产781.58万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加339.79万元，其中流动资产增加175.69万元，固定资产增加33.47万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加126.84万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值万元；报废报损资产240项，账面原值50.67万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

 单位：万元

项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产

小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产

栏次 1234567891011

合计1 7508.85 4382.93 733.80 348.72 150.66 0 234.42 0 2054.32 0 781.58

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

      2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万以上大型设备＋其他固定资产

  

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额887.12万元,其中：政府采购货物支出0.72万元;政府采购工程支出886.40万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

  四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

挖色镇政府2019年主要项目有四个，涉及资金439.67万元。其中：挖色镇洱海保护项目77.67万元；挖色镇扶贫项目支出268.27万元，包括道路硬化、村内亮化、中蜂养殖、海印村资产收益工程等；一事一议项目支出47.73万元主要用于骨灰灵堂建设及大城水库周围环境提升改造；彩票公益金项目设支出46万元，主要用于村民文化活动场所及老年活动场所建设。

（二）项目支出绩效自评

1、生态优先，洱海保护治理及流域转型发展工作稳步推进。洱海保护持续发力，强化生态文明建设。着力抓好洱海保护治理，强化环境综合治理，构建生态保护屏障。

2、实施多项开发，推进扶贫工作发展。围绕各级扶贫工作会议精神，树立“大扶贫”理念，健全扶贫机制，强化扶贫责任。通过产业扶贫、教育扶贫、原址重建、健康扶贫、金融扶贫等措施，经过四年的奋战，已实现全镇285户1083人全部脱贫。

3、通过一事一议项目建设，极大改善了项目村庄基础设施和公共服务设施水平，提高了农民生产生活条件，有效提升了村级公益事业发展水平；项目村村容村貌明显变好，人居环境得到改善。

4、村民文化活动场所及老年活动场所建设的实施，完善乡村公共活动场所建设，丰富了村民日常精神文化生活，为下一步建设综合活动服务场所打下了坚实基础，有利于实现城乡一体化。

（三）项目绩效目标管理

   项目在实施过程中，紧紧围绕预算及绩效目标实施项目。项目实施过程中有具体方案，工作组织严密，责任落实，制度健全，推动有力，全面满足进度要求，建设管理制度完善，资金使用效益良好，宣传到位，实施总体成效明显。达到资金使用效果和预期的环境及社会效益。

（四）部门整体支出绩效自评报告

大理市挖色镇政府设有1个行政单位、1个参公的事业单位、5个事业单位，实有编制68个，在职在编职工65人。2019年本部门总收入2446.19万元，总支出为2237.05万元，基本支出1672.59万元，项目支出564.46万元，履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

  无

  六、相关口径说明

  （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

  年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

  财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

  项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

  流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

  固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

  无形资产：单位持有的、没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等，按价值进行反映。

  资本性支出（基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

  资本性支出：各单位安排的资本性支出。由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

监督索引号53290119055801111

大理市挖色镇人民政府2019年部门决算公开表

 

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