大理市残疾人联合会部门2020年度部门决算公开

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大理市残疾人联合会2020年度部门决算

 

目录

第一部分  大理市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、纳入财政专户管理情况

六、其他重要事项情况说明

七、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  大理市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，调查掌握残疾人状况、向政府提供决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、协助乡镇党委做好残联领导班子选拔任用和管理工作。

8、协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作。

9、协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

10、承办市委、市政府和州残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年全市残疾人工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省、州残联和市委市政府关于残疾人工作的部署和安排，聚焦贫困残疾人脱贫攻坚，健全残疾人权益保障体系，不断提高残联系统的服务能力和水平。以加快残联改革步伐，增强残联组织的政治性、先进性和群众性为切入点，进一步凝心聚力，主动作为，团结带领全州广大残疾人及其亲属，积极参与全面建成小康社会伟大实践，充分共享经济社会发展成果，进一步增强获得感、幸福感和安全感。

1、春节慰问大理市困难残疾人、市辖区内残疾人知名人士和为社会建设贡献力量的优秀残疾人、在大理州、市特殊教育学校就读的大理市籍残疾学生等680人（户），慰问金20.4万元。

2、第29个“全国助残日”慰问大理市困难残疾人、市辖区内残疾人知名人士和为社会建设贡献力量的优秀残疾人、在大理州、市特殊教育学校就读的大理市籍残疾学生687人（户），慰问金20.61万元。

3、深入挂钩村（社区）开展扶残助残工作，共走访慰问贫困残疾人261人（户）6.12万元，各类物资折合人民币2.68万元。

4.残疾儿童康复救助，救助75人。

5、完成40户的残疾人自主创业示范户的资金发放共计40万元。

6、完成残疾人职业技能培训75人，完成农村贫困残疾人实用技术培训200人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入大理市残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

大理市残疾人联合会部门2020年末实有人员编制7人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市残疾人联合会部门2020年度收入合计1,084.48万元。其中：财政拨款收入1,014.38万元，占总收入的93.54%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入70.09万元，占总收入的6.46%。去年总收入938.05万元，比去年增长15.6%，增加146.42万元。增加原因为：1、残疾人参加居民医保参保费用支出增加；2、残疾儿童康复救助项目上级补助资金支出较多。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

大理市残疾人联合会部门2020年度支出合计1,044.75万元。其中：基本支出228.70万元，占总支出的21.89%；项目支出816.05万元，占总支出的78.11%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。去年总支出875.01万元，比去年增长19.4%，增加了169.73万元。增加原因为加大了残疾儿童康复项目的支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障大理市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出228.70万元。去年支出215.01万元，与上年对比增长6.34%，增加了13.69万元。主要原因分析为单位增加新职工。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出211.05万元，占基本支出的92.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.65万元，占基本支出的7.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障大理市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出816.05万元。去年支出766.92万元，与上年对比减少6.02%，减少了49.13万元，主要原因分析残疾人医保补助资金中，半额补助及先缴后补人员的资金于2021年5月拨付，2020年年内由于数据未清，资金留于账上。

具体项目开支及开展工作情况：2020年我单位的工作开展情况主要如下：1、春节、助残日走访慰问贫困残疾人1367人次，共计41.01万元；2、补助220万元2020年城乡残疾人参加居民医疗保险补助，争取290万元2021年城乡残疾人参加居民医疗保险补助；3、补助贫困精神残疾人服药、住院医疗费；4、举办多场残疾人就业技能培训共计花费16.7万元，发放40户残疾创业示范户共计40万元；5、补助残疾儿童康复救助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出821.83万元，占本年支出合计的78.66%。上年支出689.82万元，与上年对比增加19.14%，增加132.01万元，主要原因分析当年拨款的残疾儿童康复救助资金支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出821.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于残疾人康复、就业、培训、医保等方面的支出：“2081101行政运行”支出228.31万元，“2081104残疾人康复”支出46.53万元；“2081105残疾人就业和扶贫”支出83.58万元；“2081199其他残疾人事业”支出463.42万元。

  9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

大理市残疾人联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.03万元，完成预算的67.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.00万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.03万元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位减少公务接待支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.19万元，下降8.38%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年保持不变；公务用车购置及运行费支出决算与上年保持不变；公务接待费支出决算减少0.19万元，下降84.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位减少公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.00万元，占98.34%；公务接待费支出0.03万元，占1.66%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出2.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于残疾人工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.03万元。其中：

国内接待费支出0.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级残联到大理市检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出17.26万元，上年支出24.06万元，与上年对比减少39.40%，减少了6.8万元，主要原因分析：压缩了办公经费开支。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于本部门办公经费、三公经费、电脑耗材、水电费、其他经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，大理市残疾人联合会部门资产总额855.23万元，其中，流动资产580.90万元，固定资产274.33元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.60万元，其中固定资产增加11.70万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值0.1万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额59.20万元，其中：政府采购货物支出11.70万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出47.5万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、纳入财政专户管理情况

大理市残疾人联合会部门2020年纳入财政专户管理资金0万元，缴入本级财政专户0万元，缴入非本级财政专户0万元，未缴入财政专户资金0万元。

六、其他重要事项情况说明

无

七、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

流动资产：单位可以在一年内变现或者耗用的资产，包括库存现金、银行存款、财政应返还额度、应收款项、预付款项、存货等，按价值进行反映。

固定资产：单位价值在规定标准以上，使用期限在一年以上，并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，按原价进行反映。

资本性支出(基本建设）:由发展改革部门安排的基本建设支出。

大理市残疾人联合会表

监督索引号53290101476201111

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