中国共产党大理市委员会政策研究室2017年部门预算公开补充说明

根据《大理州财政局关于大理市本级2017年度预决算公开情况专项检查的处理决定》(大财监〔2018〕23号)要求，对2017年部门预算公开作如下补充说明。

一、预算收支安排情况

中国共产党大理市委员会政策研究室2017年预算总收入1210.72万元，其中：一般公共预算359.89万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。上年结转850.83万元(一般公共预算结转527.65万元、政府性基金预算结转323.18万元)。预算总收入较上年预算数增加1087.53万元，增长882.81%，主要原因是2016年机构改革后市委政研室(包含市委政研室、市政府研究室、市委深化改革办公室)。工作任务和人员相应增加。2017年预算包含2016年项目支出结转数。

2017年部门预算总支出1210.72万元，其中：基本支出304.89万元，占总支出的25.18%，项目支出905.83万元，占总支出的74.81%。按支出功能科目分类，支出分别列“20131”一般公共服务支出--党委办公厅(室)及相关机构事务。主要反映党委办公厅(室)及相关机构的支。“20136” 一般公共服务支出--其他共产党事务支出。主要反映其他用于中国共产党事务的支出。“20103” 一般公共服务支出--政府办公厅(室)及相关机构事务支出。主要反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。“21104”节能环保支出--自然生态保护。主要反映生态保护、生态修复、生物多样性保护、农村环境保护和生物安全管理等方面的支出。“21208”城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。主要反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。“21299”城乡社区支出--其它城乡社区支出。主要反映其它用于城乡社区方面的支出。“21301”农林水支出--农业。主要反映财政用于种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农垦、农场、农业产业化经营组织、农村和垦区公益事业、农产品加工等方面的支出。“21399” 农林水支--其它农业支出。主要反映其它用于农林水方面的支出。“22001”国土海洋气象等支出—国土资源事务。主要反映国土资源管理方面的支出。预算总支出较上年预算数增加1087.53万元，增长882.81%，主要原因是2016年机构改革后市委政研室(包含市委政研室、市政府研究室、市委深化改革办公室)。工作任务和人员相应增加。2017年预算包含2016年项目支出结转数。

二、机关运行经费安排情况

2017年用于保障中国共产党大理市委员会政策研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的基本支出304.89万元，包括工资福利支出251.50万元，商品和服务支出34.42万元，对个人和家庭的补助支出18.97万元。基本支出较上年预算数增加181.7万元，增长147.50%，主要原因是2016年机构改革后市委政研室(包含市委政研室、市政府研究室、市委深化改革办公室)。工作任务和人员相应增加。

三、政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。