大理市公安局交通警察大队2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理市公安局交通警察大队2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分大理市公安局交通警察大队2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理市公安局交通警察大队2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第一部分大理市公安局交通警察大队2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

大理市公安局交通警察大队承担着大理市行政区划内城市道路、国、省、县（乡）道路的交通管理重任，大队辖区道路总里程1602.1公里，其中城市道路里程240公里，县乡道路里程1362.1公里。大理市公安局交通警察大队的主要职能是负责辖区道路交通安全管理工作，维护道路交通秩序，指挥疏导交通，依法查处交通违法行为；探索研究预防和减少道路交通事故办法，依法处理道路交通事故；负责辖区驾驶人和车辆的管理，指导车辆检测和驾驶员的培训工作；组织实施对辖区机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法规宣传教育；承担道路交通警卫任务；指导和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范管理；排查道路交通安全隐患并提出整改建议等工作职能。

（二）机构设置情况

大理市公安局交通警察大队内设13个部门，分别为综合办公室、指挥中心、秩序管理中队、交通组织规划办公室、事故处理中队、机动特勤中队、下关交警中队、经济技术开发区交警中队、古城交警中队、海东交警中队、海西交警中队、双廊交警中队、车辆管理所。6个乡镇交警中队，分别为银桥交警中队、湾桥交警中队、喜洲交警中队、上关交警中队、挖色交警中队、太邑交警中队。

（三）重点工作概述

努力实现大理市道路交通事故死亡总数比去年同期下降，一次死亡3人以上较大道路交通事故比去年同期下降，队伍不发生影响较大的严重违纪违法问题。通过工作，最大限度降低人民群众生命财产损失，保证大理市道路交通安全形势持续稳定，为大理市经济社会又好又快发展创造良好的交通安全环境。

工作重点主要包括五个方面：一是紧盯民生热点问题，谋划推动新一轮交通拥堵综合整治“三年行动”工作。二是紧盯安全隐患和风险源头，狠抓风险隐患整治。三是紧盯重点对象和重点区域，狠抓路面秩序整治。四是紧盯重点薄弱环节，狠抓农村交通安全整治。五是紧盯重点宣传群体，狠抓宣传教育整治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制139人，其中：行政编制139人，事业编制0人。在职实有139人，其中：财政全供养139人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制38辆，实有车辆38辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6234.36万元，其中：一般公共预算财政拨款4475万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1759.36万元。

与上年对比减少7.08万元，下降0.11%，主要原因是2020年度人员发生变动，人员经费发生变动。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6073.73万元，其中:本年收入4475万元，上年结转1598.73万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4475万元（本级财力4475万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加98.02万元，上升1.64%，主要原因是2020年度人员发生变动，人员经费发生变动及上年项目结转资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6234.36万元。财政拨款安排支出6073.73万元，其中：基本支出4598.28万元，与上年对比增加27.21万元，上升0.59%，增加的主要原因是：2020年度人员发生变动，人员经费发生变动；项目支出1475.45万元，与上年对比增加70.81万元，上升5%，增加的主要原因是：上年结转项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别：

2040201公共安全支出-公安-行政运行支出3982.15万元，主要用于工资福利支出、社会保障缴费、工会经费及商品和服务支出的支出；

204020公共安全支出-公安-执法办案支出303.81万元，主要用于执法办案的支出；

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出189.04万元，主要用于其他公安支出的支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：

30101工资福利支出-基本工资支出539.30万元，（其中：基本支出539.30万元，项目支出0万元）；30102工资福利支出-津贴补贴支出1574.81万元，（其中：基本支出1574.81万元，项目支出0万元）；30103工资福利支出-奖金支出49.29万元，（其中：基本支出49.29万元，项目支出0万元）；30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险支出216.30万元，（其中：基本支出216.30万元，项目支出0万元）；30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费支出165.85万元，（其中：基本支出165.85万元，项目支出0万元）；30112工资福利支出-其他社会保障缴费支出10.14万元，（其中：基本支出10.14万元，项目支出0万元）；30113工资福利支出-住房公积金支出200.24万元，（其中：基本支出200.24万元，项目支出0万元）；30199工资福利支出-其他工资福利支出1004.42万元，（其中：基本支出1004.42万元，项目支出0万元）；30201商品和服务支出-办公费支出132.05万元，（其中：基本支出132.05万元，项目支出0万元）；30202商品和服务支出-印刷费支出3.9万元，（其中：基本支出3.9万元，项目支出0万元）；30203商品和服务支出-咨询费支出8.10万元，（其中：基本支出8.10万元，项目支出0万元）；30207商品和服务支出-邮电费支出9万元，（其中：基本支出9万元，项目支出0万元）；30211商品和服务支出-差旅费支出8万元，（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）；30213商品和服务支出-维修（护）费支出10万元，（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；30214商品和服务支出-租赁费支出64.00万元，（其中：基本支出64.00万元，项目支出0万元）；30226商品和服务支出-劳务费支出26万元，（其中：基本支出26万元，项目支出0万元）；30227商品和服务支出-委托业务费支出50万元，（其中：基本支出50万元，项目支出0万元）；30228商品和服务支出-工会经费支出39.61万元，（其中：基本支出39.61万元，项目支出0万元）；30229商品和服务支出-福利费支出0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）；30231商品和服务支出-公务用车运行维护费支出86.00万元，（其中：基本支出86.00万元，项目支出0万元）；30239商品和服务支出-其他交通费用支出126.36万元，（其中：基本支出126.36万元，项目支出0万元）；30299商品和服务支出-其他商品和服务支出317.4万元，（其中：基本支出38.81万元，项目支出278.59万元）；30302对个人和家庭的补助-退休费支出42.34万元，（其中：基本支出42.34万元，项目支出0万元）；30305对个人和家庭的补助-生活补助支出3.96万元，（其中：基本支出3.96万元，项目支出0万元）；303992对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助支出830.49万元，（其中：基本支出0.26万元，项目支出830.23万元）；31002资本性支出-办公设备购置支出20万元，（其中：基本支出20万元，项目支出0万元）；31003资本性支出-专用设备购置支出43万元，（其中：基本支出43万元，项目支出0万元）；31099资本性支出-其他资本性支出267万元，（其中：基本支出126.04万元，项目支出140.96万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金120万元，其中：政府采购货物预算120万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市公安局交通警察大队2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计274万元，较上年增加120万元，增长77.92%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理市公安局交通警察大队2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大理市公安局交通警察大队2020年公务接待费预算为4万元，与上年一致，国内公务接待批次为80次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市公安局交通警察大队2020年公务用车购置及运行维护费为270万元，较上年增加120万元，增长80%。其中：公务用车购置费120万元，较上年增加120万元，增长100%；公务用车运行维护费150万元，与上年一致。共计购置公务用车10辆，年末公务用车保有量为38辆。

三公经费增加的主要原因为：大队执勤执法用车因年限长、使用频率高，车况差，按照公安装备更新计划，拟报废更新购置执勤执法车辆10辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

大理市公安局交通警察大队2020年无重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.交通事故防控系统。该系统由前端监测节点以及后端管理软件组成，不仅对交通安全影响较大的气象信息进行采集，同时获取道路状况图象信息，为交通管理部门进行道路状况监测，实现道路交通事故防范提供有效依据。

7.智能交通管理系统。是将先进的信息技术、数据通信传输技术、电子传感技术、电子控制技术、计算机处理技术以及智能车辆技术等综合运用于整个交通运输管理体系，以提高道路交通安全性、提高公路网络通行能力，实现交通拥堵率降低，交通事故发生率下降的交通安全智能化系统。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算602.33万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括：办公费132.05万元、印刷费3.90万元，咨询费8.10万，邮电费9.00万元，差旅费8.00万元，维修（护）费10.00万元，租赁费64.00万元，劳务费26.00万元，委托业务费50.00万元，工会经费39.61万元，福利费0.50万元，公务用车运行维护费86.00万元，其他交通费用126.36万元，，其他费用38.81万元。较上年增加299.03万元，主要原因是：发生人员变动，2020年人员经费发生变化及2020年保运转经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分大理市公安局交通警察大队2020年部门预算表

（详见附件）

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