大理市凤仪镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理市凤仪镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分大理市凤仪镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理市凤仪镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第一部分大理市凤仪镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

   2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

大理市凤仪镇人民政府纳入2020年部门预算编报的部门共1个，即大理市凤仪镇人民政府，下设五个中心、一个站和两个所，五个中心分别是凤仪镇文化广播电视服务中心、凤仪镇国土和村镇规划建设服务中心、凤仪镇农业综合服务中心、凤仪镇社会保障服务中心和凤仪镇洱海和环境保护服务中心，一个站是凤仪镇退役军人服务站，两个所分别是凤仪镇财政所和凤仪镇三哨水库管理所。

（三）重点工作概述

（1）聚焦洱海保护治理，推进生态文明建设

坚持经济建设与生态文明建设两手抓、两促进，守好绿水青山，护住生态保护红线。巩固提升洱海保护治理成果，以更坚定的信心和决心，更艰苦的努力，推进生态文明建设。重点抓好截污管网及一体化污水处理设施的运行监管、矿山矿点生态修复，落实好退耕还林、荒山复绿工作，持续抓好农村“两违”整治、“散乱污”企业整治等工作。深入推进“河长制”，加大水资源统一调度管控力度，严厉打击破坏水环境行为，确保入湖河道沟渠水质持续向好。启动投资4900万元的波罗江水质提升改善（一期）工程，投资180万元，实施三哨水库水源地围栏设施工程。加强农业面源污染防治，持续开展“三禁四推”，继续推广有机肥替代化肥行动。加大畜禽粪便统一收集处理、黑臭水体整治力度。深入实施农村环境综合整治，持续推进农村污水处理、垃圾清理等专项行动，推进美丽乡村建设。严格执行森林采伐审批管理制度，扎实抓好森林防灭火工作，探索建立入山入林路段杂草清除奖励机制，开展农村防火灌溉水窖工程项目建设，提升森林防灭火应急处置能力。

（2）聚焦补短板促提升，全面决战脱贫攻坚

紧紧围绕“两不愁三保障”达标扫尾工作，以“三个着力”为抓手，掀起“百日攻坚战”，全面巩固提升脱贫成果。一是着力在住房达标扫尾、生活用品保障两大硬件设施上加大整改和补短板力度。认真开展遍访核查贫困户行动，结合农村危房改造“回头看”，着力解决安居保障不到位、入住质量不高的问题。投资1200万元，全面完成辖区四类重点对象及边缘户共计262户的危房改造工作。妥善处理解决好万马伍易地安置点遗留问题。二是着力在软实力上下功夫，成立作战领导组和作战队，围绕迎接国家6月份普查工作，全面梳理完善镇村档案、一表三卡资料。三是着力在内生动力提升、人居环境提升上寻求突破。稳步推进就业、健康、教育等各项帮扶工作，提升产业扶贫成效，并在扶志工作上强化措施，切实发挥群众脱贫奔小康的积极性和主动性，确保431户1398人“脱了贫、能致富、不返贫”，持续巩固脱贫攻坚成效，提升脱贫质量，决战脱贫攻坚，决胜全面小康，确保与全国人民一道迈入小康社会。

（3）聚焦项目带动发展，夯实协调发展基础

加强对接，着力在项目争取和产业谋划上下足功夫，强化项目策划，科学谋划一批带动性强又利长远的项目，力争有更多的项目列入上级盘子，争取更多的建设资金。继续实施建设项目领导挂钩、目标管理考核等机制，进一步优化服务。

全力服务滇西医疗中心项目建设，按时完成项目涉及的征地拆迁工作。积极配合楚大高速公路扩容改造、来思尔、大巍南高速公路等重大项目建设加快推进。加快实施金穗路至关宾路连接线、关宾路、上乐和进村主干道道路改造提升工程等项目建设。

（4）聚焦乡村振兴战略，深化产业结构调整

以保护洱海生态环境为统领、以绿色发展为支撑，以土地流转、集约经营为突破口，强化无公害蔬菜、中药材种植基地建设，大力扶持绿色生态产业，推进农业产业化、标准化和品牌化发展，不断提升农业生产的品质和档次。加大对农业企业、专业合作社的业务指导，全面贯彻落实强农惠农政策，强化政府对农业的支持保护，增加农民转移性收入。强力推进农地非农化的专项整治，严守耕地红线，不断规范管理经营模式，引导企业依法使用土地。严格农村“三资”管理，发展壮大村级集体经济。投资115.48万元，完成石龙村石壁小组一事一议财政奖补美丽乡村建设项目。加快推进高仓、千户营、石壁、北街四个村的棚改项目，加大改善住房困难户生活条件的投入力度。继续实施农村危房改造工程，不断加强人居环境综合整治。

推动乡风文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展社会公德、职业道德、家风家训和个人品德教育，弘扬优良传统、特色文化，提高全民文化素养和道德修养。加快村民自治组织建设，增强村级组织的号召力和凝聚力，完善村规民约，大力倡树文明乡风，加强对群众的教育引导，提升乡村治理水平。深化群众性精神文明创建活动，深入实施文化惠民工程，丰富群众文化活动，提升城乡文明程度。

（5）聚焦民生保障改善，营造共享发展环境

在常态化疫情防控条件下，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，持续做好疫情防控常态化各项工作。始终坚持把保障和改善民生作为经济社会发展的首要目标，扎实做好各项民生事业，让人民群众在改革发展中得到更多实惠。

坚持教育优先发展战略。加大教育投入力度，不断改善办学条件，深入推进义教均衡工作，促进教育公平。加快推进总投资2240万元的凤仪第一幼儿园建设和后山、芝华、云浪三个“一村一幼”项目建设，力争2021年底投入使用。筹资105万元，实施三哨、吉祥、锦阜、云浪四个学校的“厕所革命”（旱改水）项目，以及江西、吉祥两个学校“薄弱环节”改造项目。

提高医疗卫生水平。积极配合实施紧密性医共体建设，增强凤仪卫生院医疗服务能力，切实解决群众“看病难、看病贵”的问题。协调凤仪卫生院完善新址搬迁的后续工作，支持申报“社区医院建设试点”，不断完善村级卫生室服务功能。健全公共卫生体系，提高应对突发公共卫生事件能力，扎实抓好疾病防控工作，打好禁毒防艾人民战争。

切实加强社会保障。稳步提高社会保险覆盖面，扎实做好“两险”参保工作，切实做到病有所医、老有所养；认真落实城乡低保、临时救助、医疗救助、残疾人两项补贴等各项社会保障政策，不断提高生活困难群众的幸福指数。抓好救济救助工作，提高社会救助、社会优抚和社会福利整体水平。投资70万元，全面完成凤仪敬老院消防改造项目。深入推进移风易俗，全面实行农村村民遗体火化工作，稳步提升火化率。投资50万元，全面完成云浪祖灵庙扫尾工程，年内投入使用。进一步加强国防动员、民兵后备力量建设、退役军人事务，推动民族团结进步，发展妇女儿童、青少年事业，加强宗教事务等工作。

（6）聚焦社会治理创新，增强创新治理能力

扎实开展平安凤仪建设，完善社会治安立体化防控体系。严格落实信访工作责任制，加强信访化解稳控工作。深入开展扫黑除恶专项斗争，依法严打各类违法犯罪活动，坚决守护好人民群众的平安生活。全面启动社区戒毒康复后续照管站各项工作运转。继续加大力量解决好历年遗留问题。做好退役军人服务保障，促进军民融合发展。全面落实安全生产责任制，认真抓好食品药品安全监管工作，深入排查治理各类事故隐患，抓实防灾减灾救灾工作，杜绝各类安全生产事故的发生。学习借鉴新时代“枫桥经验”，加强源头治理和网格化管理，推动社会治理重心下移，给群众创造一个安心、安全、安逸的生活环境。推动普法下基层、入群众，不断提高全民法治意识，确保“七五”普法圆满收官。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位9个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制92人，其中：行政编制33人，参公管理人员4人，事业编制55人。在职实有101人，其中：财政全供养101人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入11839.86万元，其中：一般公共预算财政拨款7785.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转4054.41万元。与上年对比增加2,555.75万元，主要原因是上年结转项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入11839.86万元，其中:本年收入7785.45万元，上年结转4054.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7785.45万元（本级财力7785.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比增加2,555.75万元，主要原因是上年结转项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出11839.86万元。财政拨款安排支出11839.86万元，其中：基本支出3939.82万元，与上年对比增加1112.73万元，主要原因分析2020年涉及的财政部分供养人员如派出所劳务派遣人员工资、政府劳务派遣人员工资、森林防火人员工资、洱海保护用工人员工资等全部列入基本支出；项目支出7900.04万元，与上年对比增加1443.02万元，主要原因是上年结转项目资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

一般公共服务支出-人大事务-人大会议7.92万元，主要用于乡镇召开人民代表大会等专门会议的支出；

一般公共服务支出-人大事务-代表工作35.58万元，主要用于乡镇人大代表开展各类视察等方面的支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1348.58万元主要用于保障乡镇的工资薪金，日常办公业务经费等支出；

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出0.50万元，主要用于乡镇政府办公厅及相关机构事物支出；

一般公共服务支出-财政事务-行政运行82.14万元，主要用于保障乡镇财政所参公管理人员的基本支出；

一般公共服务支出-财政事务-其他财政事务支出51.05元，主要用于乡镇其他财政事务的支出；

一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出88.37万元，主要用于乡镇纪检监察事务等支出；

一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出70.96万元，主要用于群众团体事务方面的支出；

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出364.87万元，主要用于乡镇组织部门的事务支出；

一般公共服务支出-宣传事务-其他宣传事务支出34.55万元，主要用于乡镇宣传部门的事务支出；

现役部队-国防动员-民兵9.13万元，主要用于乡镇民兵建设与管理等方面的支出；

公共安全支出-公安-其他公安支出387.82万元，主要用于乡镇公安方面的支出；

公共安全支出-司法-基层司法业务44.28万元，主要用于乡镇司法部门工作指导费、调节费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台等相关支出；

公共安全支出-强制隔离戒毒－乡镇所政设施建设32.00万元，主要用于乡镇所政设施建设方面的支出；

科学技术支出－科学技术普及－科普活动12.26万元，主要用于乡镇开展科普活动的支出；

文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化89.05万元，主要用于乡镇群众文化等方面的支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行183.24万元，主要用于乡镇人力资源和社会保障管理事务的支出；

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-综合业务管理26.89万元，主要用于乡镇人力资源和社会保障方面综合性管理事物支出；

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出102.57万元，主要用于乡镇民政部门接待来访、法制建设、政策宣传、开展社会救助、社会福利等方面的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休35.11万元，主要用于乡镇离退休人员补助的支出；

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休22.34万元，主要用于乡镇开支的离退休经费支出；

社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待75.00万元，主要用于乡镇义务兵优待方面的支出；

社会保障和就业支出-社会福利-老年福利146.35万元，主要用于保障乡镇老年人福利服务方面的支出；

社会保障和就业支出-社会福利-殡葬105.21万元，主要用于乡镇殡葬管理和殡葬服务方面支出；

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助7.95万元，主要用于乡镇其他农村生活救助方面的支出；

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-其他退役军人管理事务支出6.29万元，主要用于乡镇其他用于退役军人事务管理方面的支出；

社会保障和就业支出-退役军人管理事务-事业运行37.26万元，主要用于保障乡镇退役军人的基本支出。

卫生健康支出-公共卫生-其他公共卫生支出10.00万元，主要用于乡镇其他公共卫生支出；

卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务84.35万元，主要用于乡镇计划生育方面的支出；

节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出43.26万元，主要用于乡镇其他环境保护管理事务的支出；

节能环保支出-污染防治-水体61.42万元，主要用于乡镇水体事物方面的支出；

节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出29.29万元，主要用于乡镇其他污染防治方面的支出；

节能环保支出-自然生态保护-农村环境保护1307.11万元，主要用于乡镇农村环境保护方面的支出；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行233.95万元，主要用于保障乡镇国土所、规划建设部门、城管、执法等部门的工资薪金和基本支出；

城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法200.50万元，主要用于乡镇城管执法方面的支出；

城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理263.18万元，主要用于乡镇社区防灾减灾等方面的支出；

城乡社区支出-城乡社区公共设施-小城镇基础设施建设1885.82万元主要用于乡镇路、气、水、电等基础建设方面的支出；

城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出142.79万元，主要用于乡镇其他城乡公共设施方面的支出；

城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生953.53万元，主要用于乡镇城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；

农林水支出-农业农村-事业运行366.92万元，主要用于保障乡镇农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；

农林水支出-农业农村-病虫害控制32.58万元，主要用于乡镇病虫害控制方面的支出；

农林水支出-农业农村-行业业务管理61.70万元，主要用于乡镇农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出；

农林水支出-农业农村-其他农业农村支出6.36万元，主要用于乡镇其他用于农业农村方面的支出；

农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾624.47万元，主要用于林业草原防灾减灾方面的支出；

农林水支出-林业和草原-其他林业和草原支出3.00万元，主要用于乡镇其他林业和草原方面的支出；

农林水支出-水利-水利行业业务管理42.56万元，主要用于乡镇水利行业业务管理方面的支出；

农林水支出-水利-水利工程建设177.30万元，主要用于乡镇水利工程建设方面的支出；

农林水支出-水利-水利工程运行与维护13.44万元，主要用于乡镇水利系统治理工程运行和维护方面的支出；

农林水支出-水利-水资源节约管理与保护162.39万元，主要用于乡镇水资源节约管理与保护等方面的支出；

农林水支出-水利-防汛6.48万元，主要用于乡镇防汛业务方面的支出；

农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助1.00万元，主要用于乡镇对村级一事一议补助的支出；

农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助470.66万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

农林水支出-其他农林水支出-其他农林水支出0.50万元，主要用于乡镇其他农林水方面的支出；

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源行业业务管理51.51万元，主要用于乡镇自然资源行业业务管理费的支出；

住房保障支出-保障性安居工程支出-棚户区改造87.99万元，主要用于乡镇棚户区改造方面的支出；

住房保障支出-保障性安居工程支出-农村危房改造5.75万元，主要用于乡镇农村危房改造方面的支出；

住房保障支出-保障性安居工程支出-公共租赁住房46.33元，主要用于乡镇公共租赁住房方面的支出；

灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管26.83万元，主要用于乡镇安全生产监管方面的支出；

灾害防治及应急管理支出-消防事务-其他消防事务支出47.00万元，主要用于乡镇消防事务的支出；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治17.22万元，主要用于乡镇防治地质灾害方面的支出；

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出925.40万元，主要用于乡镇自行试点项目收益专项债券收入安排的支出；

其他支出-彩票公益金安排的支出-用于其他社会公益事业的彩票公益金支出40.00万元，主要用于乡镇其他社会公益事业的彩票公益金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出11839.86万元，按部门预算支出经济科目分类分组，其中：基本支出3939.82万元，项目支出7900.04万元。

1、工资福利支出1679.28万元（其中：基本支出1679.28万元，项目支出0.00万元），分别是基本工资440.50万元、津贴补贴578.56万元、奖金85.35万元，绩效工资202.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.75万元、职工基本医疗保险缴费124.57万元、其他社会保障缴费14.08万元、住房公积金106.54万元。

2、商品和服务支出5103.73万元（其中：基本支出1582.04万元，项目支出3521.69万元），分别是办公费1064.47万元、水费10.00万元、电费56.50万元、维修（护）费188.23万元、会议费16.03万元、公务接待费25.00万元、劳务费1092.18万元、委托业务费2305.67万元、工会经费16.82万元、公务用车运行维护费13.00万元、其他交通费用54.64万元、其他商品和服务支出261.19万元。

3、对个人和家庭的补助支出840.11万元（其中：基本支出678.50万元，项目支出161.61万元），分别是退休费57.45万元、生活补助621.05万元、医疗费补助17.00万元、奖励金25.50万元、个人农业生产补贴7.70万元、其他对个人和家庭的补助111.41万元。

4、资本性支出4216.74万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出4216.74万元），分别是办公设备购置4.89万元、基础设施建设4171.23万元、其他资本性支出40.62万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

大理市凤仪镇人民政府无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

大理市凤仪镇人民政府无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

大理市凤仪镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

大理市凤仪镇人民政府2020年政府性基金预算中无州对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金13.96万元，其中：政府采购货物预算13.96万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理市凤仪镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.00万元，与上年一致，无增减变化：

（一）因公出国（境）费

大理市凤仪镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大理市凤仪镇人民政府2020年公务接待费预算为25.00万元，与上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为185次，共计接待2078人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

大理市凤仪镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为13.00万元，与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运行维护费13.00万元，与上年一致，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、非煤矿山应急复绿工程，项目目标：保护林业资源、保持水土、保护好生态环境，做好生态恢复治理工作，做到人与自然和谐发展，实现效益指标—社会效益指标—社会效益100%；

2、凤仪镇凤中路延伸段（富乐路）建设工程，项目目标：道路总长700米，路宽20米，该项目建成后为凤中路延长线，同时为庄科村委会富乐村进村道路，方便百姓出行，是该村的主要进村通道，实现效益指标—社会效益指标—社会效益100%；

3、大交集团项目华营（普和箐）进厂道路工程，项目目标：1号路长467.3米、2号路长436米，路宽12米。该项目建设后为大交集团金潮国际物流中心配套路网工程，实现效益指标—社会效益指标—社会效益100%；

4、洱海保护综合整治项目，项目目标：通过开展环境综合整治，达到水清岸洁沟渠畅通，人居环境整体提升，进一步改善水质，清水入湖，对设施日常管理维护，尾水道标排放，管网正常运行，杜绝污水直排，降本增效，污染负荷降低，完成洱海保护水质保卫目标，实现效益指标—社会效益指标—环境保护100%。  

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算215.93万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中：办公费70.24万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，维修（护）费36.23万元，公务接待费25万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费16.82万元，培训费0万元，公务用车运行维护费13万元，其他交通费用54.64万元。较上年增加44.91万元，主要增减原因分析2020年涉及的财政部分供养人员如派出所劳务派遣人员工资、政府劳务派遣人员工资、森林防火人员工资、洱海保护用工人员工资等全部列入基本支出；

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分大理市凤仪镇人民政府2020年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53290119056800111

大理市凤仪镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开表

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