大理市上关镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理市上关镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

目录

第一部分大理市上关镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理市上关镇人民政府2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

第一部分大理市上关镇人民政府2020年部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。

2、对镇人民代表大会及其主席团和上级行政机关负责并报告工作。

3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划，编制并执行财政预算，决算。

4、管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。

5、负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益。

6、指导、支持和帮助村民委员会工作。

7、法律规定赋予的其它职责。

（二）机构设置情况

1、监察室

  进一步深化国家监察体制改革工作，推动监察职能向基层延伸，实现监察监督全覆盖，大理市监察委员会向上关镇派出监察室，名称为“大理市监察委员会派出上关镇监察室”，与镇纪委合署办公，实行一套工作机构、两块牌子，日常工作由党政办公室承担。

2、综合办公室

  进一步加强基层政权建设，完善基层政府功能，强化基层党建工作，加大基层党组织建设力度，提升组织力、突出政治功能。上关镇设置5个综合办公室。

（1）党政办公室，承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务。承担纪检监察、宣传、精神文明建设、人事、机构编制，信访协调、文秘、会务、党务政务信息、党务政务公开、督查督办，电子政务、国家安全、保密、财务及金融管理档案管理、后勤保障工作等职责;负责镇人大、人民武装、工会、共青团、妇联、群团组织、对外交流、为民服务中心平合建设等日常工作;负责镇轄区政协委员联络及对上联系；

（2）经济发展办公室，承担经济发展计划、产业结构调整、自然资源管理、村镇国土空间规划建设、乡(镇)村公路管理、生态环境建设、农村土地承包管理、林政资源管理、水利建设与水政管理、农村经济经营管理、商务、招商引资、企业管理、统计、应急管理、安全生产、农民负担监督、市场监管、食品药品安全、城镇管理、乡村治理等职责;组织实施乡村振兴战略规划和政策，负责统筹协调推进乡村振兴各项工作；

（3）社会事务办公室，承担教育体育、卫生健康、人力资源和社会保障、医疗保障、民政、残疾人、慈善、殡葬、移民安置、人口、计划生育、科技、遇役军人事务、文化，旅游、文物保护、广播电视管理、村级便民服务指导等职责；

（4）党的建设和社会治理办公室。承担党的思想政治建设党的基层组织建设的指导、管理、监督、考核，党员的教育管理、发展和党代表联络工作，规范党内政治生活，党内统计、组织关系接转，党费收繳、管理和使用等工作;负责村委会建设和驻村工作队员、村委会及村干部考核和管理指导工作;承担法治建设、综合执法、社会治安综合治理、统战、民族宗教、侨务、信访、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；

（5）扶贫开发办公室。承担贫困村、贫困户建档立卡工作及贫困村、贫困户脱贫工作;承担脱贫攻坚规划制定、贫困对象动态管理、易地扶贫搬迁、扶贫系统管理、项目库建设、扶贫档案资料管理，协助行业扶贫;负责扶贫资金管理及扶贫项目的申报、实施、验收，做好小额信贷审核工作;组织挂钩帮带扶贫，协调组织智力扶贫、科技扶贫、健康扶贫、救灾扶贫，产业扶贫，落实扶贫措施，负责扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作。

3、事业单位设置

上关镇设置7个事业单位。

(1)大理市上关镇农业综合服务中心。承办农业农村林业草原、水务、农业机械、农经、畜牧兽医等基层农业技术推广，动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农用物资、扶贫开发等服务性工作;承担农田建设、农村能源和农业农村信息服务等工作;负责农村集体经济组织“三资”监督管理；

(2)大理市上关镇文化旅游体育广播电视服务中心。承办文化宣传、旅游、文物保护、群众性体育、广播电视及相关设施维护等服务性工作；

(3)大理市上关镇国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇国土空间规划、乡(镇)村公路建设维护、村容镇貌、园林绿化、城镇公用设施维护等服务性工作；

(4)大理市上关镇社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、卫生健康、农村低保、社会教助、残疾人事业、慈善事业、养老保险、医疗保障等服务性工作；

(5)大理市上关镇退役军人服务站。承办面对面、个性化、一对一服务退役军人工作，做好关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等服务性工作；

(6)大理市上关镇生态环境综合服务中心(大理市上关镇洱海管理所)。承办洱海保护治理、环境卫生等服务性工作；

(7)大理市上关镇财政所。承担编制财政预决算职责，负责强农惠农政策资金兑付管理和行政区域内财政资金的监管;负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管;负责机关、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管;负责机关、事业单位国有资产管理。

（三）重点工作概述

（1）以环境保护为根本，狠抓污染防治，坚决守住生态底线。坚决把洱海保护治理和流域转型发展作为压倒性政治任务，坚定必胜信心，保持工作定力，持续精准发力，确保洱海保护治理取得新成效；

（2）以绿色发展为核心，突出商旅融合，努力推进转型升级。以打造“洱海绿色食品牌”为主线，改造提升传统产业，做大做强特色产业，不断夯实产业发展基础，力促一、二、三产业融合发展；

（3）以项目建设为抓手，持续扩大投资，不断改善人居环境。坚持把项目攻坚作为促投资、补短板、培育新动能的关键之举，全力推进基础设施项目和产业项目，努力在夯实发展基础上取得新成效；

（4）以乡村振兴为目标，巩固脱贫成效，决战决胜全面小康。立足于全面建成小康社会第一个百年目标，坚决扛好脱贫攻坚政治责任，全力以赴落政策、固基础、提质量，夯实乡村振兴发展根基；

（5）以群众需求为导向，提升保障水平，切实增进民生福祉。坚持把人民对美好生活的向往作为奋斗目标，全力以赴顺民意、暖民心、惠民生，竭心尽力解决民需民盼，持续推动社会事业健康发展；

（6）以人民满意为追求，依法履职尽责，全面加强政府建设。立足于深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，讲担当、守规矩、重落实，脚踏实地，一往无前，奋力开创政府各项工作新局面。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制28人，事业编制48人。在职实有77人，其中：财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员16人，其中：离休1人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3168.63万元，其中：一般公共预算财政拨款1998.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1169.71万元。

与上年对比增加479.97万元，增加17.85%，主要原因是上年结转项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3168.63万元，其中:本年收入1998.92万元，上年结转1169.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1998.92万元（本级财力1998.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加479.97万元，增加17.85%，主要原因是上年结转项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3168.63万元。财政拨款安排支出1998.92万元，其中：基本支出1998.92万元，与上年对比减少19.74万元，减少0.62%，主要原因是人员正常增减变动；项目支出0万元，与上年对比没有变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

201－01－08支出3.5万元，主要用于乡镇人大代表活动经费的支出；

201－01－99支出12.72万元，主要用于保障乡镇人大正常开展相关活动的支出及于人大主席团工作经费出；

201－03－01支出798.03万元，主要用于保障行政机关正常运转的支出（含监察室）；

201－06－01支出74.72万元，主要用于保障镇财政所的工资薪金、日常办公业务经费等支出；

201－11－99支出3.30万元，主要用于保障镇纪检业务活动、农村基层党风廉政建设的支出；

201－07－99支出492万元，主要用于保障镇重点民生及洱海保护支出；

204－02－20支出24.35万元，主要用于社会治安综合治理的支出；

207－01－09支出35.57万元，主要用于保障镇文化广播电视服务中心正常运转的支出；

208－02－08支出102.92万元，主要用于镇（含农村）党组织建设的支出；

208－08－05支出35.10万元，主要用于兑现2020年度义务兵优待金的支出；

208－28－50支出10.32万元，主要用于保障退役军人服务站的工资薪金、日常办公业务经费等支出；

208－99－01支出22.64万元，主要用于保障镇社会保障服务中心正常运转的支出；

211－04－02支出46.09万元，主要用于保障生态环境综合服务中心正常运转的支出；

212－02－01支出172.85万元，主要用于保障镇国土和村镇规划服务中心正常运转的支出；

213－01－04支出811.29万元，主要用于保障镇农业综合服务中心正常运转的支出及农业发展支出；

213－07－05支出393.23万元，主要用于镇所辖村13个行政村142个村民小组工资补助和办公经费补助的支出；

229－99－01支出130万元，主要用于基础设施建设支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类，支出分别列：

301－01支出282.81万元，（其中：基本支出282.81万元，项目支出0万元）；

301－02支出369.94万元，（其中：基本支出369.94万元，项目支出0万元）；

301－03支出23.56万元，（其中：基本支出23.56万元，项目支出0万元）；

301－07支出310.77万元，（其中：基本支出310.77万元，项目支出0万元）；

301－08支出96.34万元，（其中：基本支出96.34万元，项目支出0万元）；

301－10支出98.54万元，（其中：基本支出98.54万元，项目支出0万元）；

301－12支出7.18万元，（其中：基本支出7.18万元，项目支出0万元）；

301－13支出76.76万元，（其中：基本支出76.76万元，项目支出0万元）；

301－99支出401.70万元，（其中：基本支出401.70万元，项目支出0万元）；

302－01支出145.81万元，（其中：基本支出145.81万元，项目支出0万元）；

302－15支出11.42万元，（其中：基本支出11.42万元，项目支出0万元）；

302－17支出18.00万元，（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）；

302－26支出34.06万元，（其中：基本支出34.06万元，项目支出0万元）；

302－28支出13.72万元，（其中：基本支出13.72万元，项目支出0万元）；

302－29支出0.25万元，（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）；

302－31支出9.00万元，（其中：基本支出9.00万元，项目支出0万元）；

302－39支出28.68万元，（其中：基本支出28.68万元，项目支出0万元）；

302－99支出70.68万元，（其中：基本支出70.68万元，项目支出0万元）；

303－01支出14.50万元，（其中：基本支出14.50万元，项目支出0万元）；

303－02支出44.69万元，（其中：基本支出44.69万元，项目支出0万元）；

303－04支出35.10万元，（其中：基本支出35.10万元，项目支出0万元）；

303－05支出1.84万元，（其中：基本支出1.84万元，项目支出0万元）；

303－99支出0.28万元，（其中：基本支出0.28万元，项目支出0万元）；

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

我部门无政府性基金事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

上关镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27万元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

上关镇人民政府2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

上关镇人民政府2020年公务接待费预算为18万元，与上年一致，国内公务接待批次为172次，共计接待1920人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

上关镇人民政府2020年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年我部门机关运行经费预算331.62万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，其中:办公费145.81万元、印刷费0万元，邮电费0万，差旅费0万元，会议费11.42万元，福利费0.25万元，维修（护）费0万元，公务接待费18万元，劳务费34.06万元，工会经费13.72万元，办公设备购置0万元，其他交通费用28.68万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费9万元，其他费用70.68万元。较上年增加33.93万元，主要原因是：本年度将往年作为项目支出进行预算安排的资金并入基本支出进行预算安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分大理市上关镇人民政府2020年部门预算表

（详见附件）

监督索引号53290119056000111

大理市上关镇人民政府2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开表

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