大理创新工业园区天井办事处2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况公开

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大理创新工业园区天井办事处

2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

目录

 

第一部分大理创新工业园区天井办事处

2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

第二部分大理创新工业园区天井办事处

2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、对下转移支付绩效目标表

十四、部门政府采购情况表

   第一部分大理创新工业园区天井办事处

2020年度部门预算编制及“三公”经费预算情况说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

天井办事处为大理经济技术开发区管委会派出正科级机构，主要负责天井片区村（社区）基层组织建设、社会事务管理、基础设施建设、村庄规划管理、社会治安综合治理、洱海保护治理等工作。

（二）机构设置情况

设大理创新工业园区天井办事处（行政）及大理创新工业园区天井办事处综合服务中心（事业）两个机构。

（三）重点工作概述

2020年重点工作主要有基层组织建设，社会综治维稳治理，护林防火，洱海综合治理，撤迁安置，监察执法，农房建设管理，棚户区改造，老旧小区改造，天井山祖灵庙建设，山西村商贸街龙山盘山路南侧接盘山路地块道路硬化工程等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制8人,事业编制7人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2020年部门财务总收入6495.39万元，其中：一般公共预算财政拨款2885.36万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转3610.03万元。

与上年对比财政总收入增加2%，主要原因结余结转资金比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6495.39万元，其中：本年收入2885.36万元，上年结转3610.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2885.36万元（本级财力2885.36万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比本年收入减少2.28%，主要原因财政拨款收入中其他民政管理事务安排资金比上年减少，上年结转增加5.4%。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6495.39万元。财政拨款安排支出6495.39万元，其中，基本支出1709.25万元，与上年基本支出增加6%；主要原因劳务派遣人员、临聘人员工资由2019年预算中项目支出调至2020年基本支出预算，项目支出4786.14万元，与上年对比项目支出增加8.7%，主要原因：结余结转资金中项目支出增多。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

201－03－01支出577.13万元，主要用于行政运行的支出；

201－03－02支出262.43万元，主要用于办事处办公楼租金、工程建设的支出；

201－05－07支出3.78万元主要用于专项普查活动支出；

201－06－99支出1万元主要用于财务软件维护支出；

201－11－99支出70.13万元主要用于办事处纪委运转及村（居）务监督委员会委员工作补助的支出；

201－23－99支出23.52万元主要用于民族工作、涉藏工作、宗教事务工作的支出；

201－29－99支出14.11万元主要用于办事处及辖区内村（社区）群众性活动保障的支出；

201－32－99支出248.3万元主要用于办事处党委及下属基层党组织工作经费、两类组织书记工作补助的支出；

201－33－99支出23.21万元主要用于办事处党委及下属基层党组织宣传工作、意识形态工作的支出； 

203－06－01支出8.34万元主要用于2019年征兵工作经费的支出；

204－02－99支出662.96万元主要用于保障开发区派出所日常运转及辅警相关经费的支出；

204－06－01支出0.11万元主要用于劳务派遣人员支出；

204－06－04支出37.45万元主要用于基层司法服务、信访维稳、法律服务的支出；

206－01－99支出3万元主要用于科学技术工作经费的支出；

206－07－99支出1万元主要用于办事处科协活动保障经费的支出；

207－01－09支出14.91万元主要用于办事处文化体育活动及村（社区）文化体育活动保障经费的支出；

208－02－08支出57.38万元主要用于基层政权建设及社区管理；

208－02－99支出112.81万元主要用于拥军优属、老龄事务等其他民政管理事务的支出；

208－05－01支出9.91万元主要用于行政事业单位养老支出；

208－08－05支出66万元主要用于义务兵优待的支出;

208－08－99支出1.5万元主要用于其他优抚对象的支出；

208－10－02支出66万元主要用于老年福利、其他社会福利的支出；

208－10－04支出137.56万元主要用于公墓建设、殡葬改革奖励等的支出；

208－10－99支出0.73万元主要用于残疾人慰问等的支出；

208－11－99支出12.02万元主要用于残疾人补助及相关工作经费的支出；

208－20－01支出1.2万元主要用于临时救助对象的支出；

208－25－02支出3万元主要用于农村生活救助的支出；

210－01－99支出2.56万元主要用于卫生健康公共的支出；

210－04－99支出39.62万元主要用于辖区内公共卫生、免疫防疫等的支出;

210－07－99支出241.95万元主要用于其他计划生育事务的支出;

211－01－99支出177.93万元主要用于环境保护保障工作的支出；

211－03－02支出19.51万主要用于登龙河及滨海大道沿线污染防治工作的支出；

211－04－02支出102.88万元主要用于辖区内环境卫生综合整治、“三清洁”等工作的支出；

212－01－04支出101.2万元主要用于城管执法的支出；

212－01－99支出6.65万元主要用于安置地工作经费的支出；

212－02－01支出0.2万元主要用于卫生及生态文明创建的支出；

212－03－03支出2079.8万元主要用于小城镇基础设施建设及其他社区公共设施建设的支出；

212－03－99支出34.51万元主要用于其他城乡社区公共设施的支出；

212－05－01支出115.22万元主要用于城乡环境卫生保洁工作经费的支出；

212－08－04支出20万元主要用于农村基础设施建设支的出；

212－99－01支出7.56万元主要用于物业公司补偿经费的支出；

213－01－08支出24.8万元主要用于农业病虫害防治、防灾救灾的支出；

213－01－12支出60.34万元主要用于农业行业业务管理的支出；

213－01－99支出3.95万元主要用于其他农业的支出；

213－02－34支出107.52万元主要用于林业防灾减灾的支出；

213－03－14支出15.79万元主要用于防汛、农田水利的支出；

213－03－16支出4万元主要用于农田水利的支出；

213－05－04支出15.21万元主要用于农村基础设施建设的支出；

213－05－99支出2.75万元主要用于其他扶贫的支出；

213－07－05支出746.83万元主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出；

214－02－99支出7万元主要用于大临铁路征地拆迁工作经费的支出；

215－05-99支出10.5万元主要用于安全生产专项工作保障及其他安全生产监管支出的支出；

220－01-10支出7.29万元主要用于国土综合整治的支出；

220－01-99支出4.53万元主要用于地质灾害,国土资源综合整治的支出；

220－99-01支出4.84万元主要用于防震减灾工作经费的支出；

221－01-03支出105.96万元主要用于云瑞、林运三车队、中甸林业局下关干休所棚户区改造的支出；

224－05-02支出5万元主要用于地质灾害防治及治理的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 按部门预算支出经济科目分类，支出分别列

301－01支出61.81万元，（其中：基本支出61.81万元，项目支出0万元）；

301－02支出96.16万元，（其中：基本支出96.16万元，项目支出0万元）；

301－03支出12.82万元，（其中：基本支出12.82万元，项目支出0万元）；

301－07支出20.88万元，（其中：基本支出20.88万元，项目支出0万元）；

301－08支出21.32万元，（其中：基本支出21.32万元，项目支出0万元）；

301－10支出18.62万元，（其中：基本支出18.62万元，项目支出0万元）； 

301－12支出3.02万元，（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）；

301－13支出14.93万元，（其中：基本支出14.93万元，项目支出0万元）；

302－01支出1361.86万元，（其中：基本支出149.11万元，项目支出1212.75万元）；

302－02支出0.6万元，（其中：基本支出0万元，项目支出0.6万元）；

302－04支出132万元，（其中：基本支出0万元，项目支出132万元）；

302－13支出48万元，（其中：基本支出0万元，项目支出48万元）；

302－14支出58.88万元，（其中：基本支出0万元，项目支出58.88万元）；

302－17支出1.5万元，（其中：基本支出1.5万元，项目支出0万元）；

302－18支出5.3万元，（其中：基本支出0万元，项目支出5.3万元）；

302－24支出3万元，（其中：基本支出0万元，项目支出3万元）；

302－25支出1.5万元，（其中：基本支出0万元，项目支出1.5万元）；

302－26出91.45万元，（其中：基本支出82.33万元，项目支出9.12万元）；

302－27支出1208.75万元，（其中：基本支出756.36万元，项目支出452.39万元）；

302－28支出2.79万元，（其中：基本支出2.79万元，项目支出0万元）；

302－39支出7.08万元，（其中：基本支出7.08万元，项目支出0万元）；

302－99支出240.75万元，（其中：基本支出0万元，项目支出240.75万元）；

303－02支出9.91万元，（其中：基本支出9.91万元，项目支出0万元）；

303－05支出450.61万元，（其中：基本支出450.61万元，项目支出0万元）；

303－99支出107.69万元，（其中：基本支出0万元，项目支出107.69万元）；

310－05支出2514.16万元，（其中：基本支出0万元，项目支出2514.16万元）。

五、州对下专项转移支付情况

我部门无州对下专项转移支付项目

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无州对下专项转移支付项目。

（二）与中央、省配套事项

我部门无与中央、省配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（四）政府性基金事项

功能科目分组，支出分别列

212－08－04支出20万元，主要用于农村基础设施建设的支出。

六、政府采购预算情况

“无”

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

大理创新工业园区天井办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年减少0.1万元，下降6%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

大理创新工业园区天井办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

大理创新工业园区天井事处2020年公务接待费预算为1.5万元，较上年减少0.1万元，下降6%，国内接待批次为31次，共计接待375人次。

减少的原因是：降低接待次数及标准，严格执行相关公务接待各项规定。 

（三）公务用车购置及运行维护费

大理创新工业园区天井办事处2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。与上年一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；与上年一致，无增减变化。公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%，与上年一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，共计购置公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、天井山祖灵庙工程：项目目标完成项目建设，数量指标为1020万元，质量指标为按国家质量完成建设，安全指标为按国家规定施工。

2、山西村商贸街龙山盘山路南侧接盘山路地块道路硬化工程：项目目标为完成前期工作并进场施工，数量指标为150万元，质量指标为按国家质量完成建设，安全指标为按国家规定施工。

3、天井办事处三清洁工作经费：项目目标本年度工作计划，社会效益指标为城乡环境得到改善，服务对象满意度达到标志100%，生态效益指标为实现可持续发展。

4、义务兵优待金：项目目标为完成兑现2020年义务兵优待金，数量指标为66万元，服务对象满意度指标为90%，时效指标为1年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2020年大理创新工业园区天井办事处拟安排机关运行经费127.19万元，其中:办公费115.82万元、印刷费0万元，邮电费0万，差旅费0万元，会议费0万元，福利费0万元，维修（护）费0万元，公务接待费1.5万元，劳务费0万元，委托业务费0万元，工会经费2.79万元，办公设备购置0万元，其他交通费用7.08万元，水电费0万元，培训费0万元，公务用车运行维护费0万元。其他费用0万元。较上年减少13.13万元，主要原因：行政事业单位公用经费、会议费等运转经费统一压缩。

（三）国有资产占用情况

 鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

 

 

 

第二部分大理创新工业园区天井办事处2020年部门预算表

（详见附件）

附件：2020大理创新工业园区天井办事处预算公开表20200703043222779-20210716185138458

 

 

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