大理市退役军人事务局（本级）2024年度部门决算

监督索引号53290101476300101000

大理市退役军人事务局（本级）2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行退役军人思想政治、权益维护、移交安置、 就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。

2.负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.会同有关部门贯彻执行退役军人特殊保障政策并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.负责拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作，指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.负责烈士纪念设施建设管理维护工作。承担拟列入全国、全省、全州重点保护单位烈士纪念设施申报和保护事宜。组织开展相关烈士纪念活动。依法承担影响烈士保护相关工作。

9.负责退役军人事务工作，贯彻落实有关退役军人的法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、 职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、拥军优抚科、移交安置科、思想政治和权益维护科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为大理市退役军人事务局的一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员20人。包括财政拨款开支经费的：公务员12人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员7人。包括财政拨款开支经费的人员7人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计46人（离休0人，退休46人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年我局在市委市政府的正确领导下，持续深入学习贯彻党的二十大精神，落实省州市决策部署，进一步加大党建与业务深入融合力度，细化工作任务，明确目标、责任到人，切实抓好退役军人服务保障能力提升，为大理市经济社会发展、洱海保护治理、乡村振兴和创文创卫等做出应有贡献。

（一）健全完善退役军人服务机构规范运行机制。建强三级退役军人服务保障网络，开展政策“清零”回头看，确保各项政策落实到位，统筹推进全市退役军人服务保障工作开创新局面，巩固深化“五有”全覆盖成果，把“五有”落实情况纳入“全国双拥模范城（市）”和“全国示范型退役军人服务中心（站）”，全面提升“两站两中心”的服务保障能力。

（二）坚持党建引领提升。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为支部委员会学习的第一议题、党支部学习的第一内容、党员学习的第一任务。严格落实新时代党建工作要求，牢固树立“抓好党建就是最大的政绩”的思想理念，积极探索新形势下加强党的建设的有效途径，有效发挥党建统领全局作用。把不断增强党员政治素养和锤炼党性品格作为党员日常管理教育的主要内容，切实发挥科学理论的强大引领作用，着力锻造党员的政治信仰和政治担当，提升全体退役军人的凝聚力和向心力，进一步浓厚尊崇军人、尊重退役军人的社会氛围。

（三）加强思想政治引领工作。持续深入开展退役军人思想政治教育工作，加强网络舆论引导，牢牢把握舆论引导主动权，充分发挥网络思想政治工作凝心聚力作用，引导广大退役军人听党话、跟党走。持续开展“四大专项行动”，主动排查化解矛盾风险，进一步加强矛盾纠纷排查；突出重复访集中治理，聚焦反映集中、影响稳定的复杂矛盾、疑难问题，会同相关单位深入研究攻坚化解的措施办法，做好信访维稳工作。

（四）是认真贯彻落实退役军人安置政策。及时下达2024年度转业干部和退役士兵接收岗位安置计划，积极协调市级岗位，依法公示岗位情况与量化评分排序情况；提前谋划、周密安排，精心组织退役士兵适应性培训，严格落实“阳光安置”政策。继续做好2024年度自主就业士兵接收工作，面向由政府安排工作退役士兵和自主就业退役士兵开展形式多样的返乡欢迎仪式，大力营造尊崇氛围，进一步提升退役军人获得感、荣誉感、自豪感。

（五）稳步推进就业创业和“一县一品”品牌工作。继续开展城镇退役士兵岗前培训和实用技能培训，坚持以能力素质和技能培养为重点，进一步强化宣传引导，积极组织转业士官岗前培训和退役士兵实用技能培训，进一步提高退役士兵的就业能力。积极打造退役军人“一县一品”就业创业品牌工作，进一步深化新时代退役军人工作的“大理模式”，为退役军人搭建平台、整合资源，强化创业指导，促进退役军人实现高质量就业创业。

（六）开展好拥军优抚工作。认真做好军人家属就业、子女入学入托工作，做好“春节”“八一”等重要节日走访慰问驻地部队，做好2024年度义务兵家庭优待金发放和立功受奖喜报送达等工作。针对部队演习演练、反恐维稳、抢险救灾等实际，聚焦“前线、前沿、前哨”，紧跟军队深化改革与建设形势，做好支前工作。组织清明节英烈祭扫、烈士纪念日、国家公祭日活动，为烈士遗属、社会各界祭扫提供周到的服务。

（七）全力推进退役军人优待证申领发放工作。继续推进退役军人、三属优待证办理工作，完善优待证相关配套政策，建立优待项目清单，推进优抚优待工作，提升优抚保障水平，让服务对象充分感受到党和政府的关心关爱，切实增强持证人的获得感、荣誉感。

（八）扎实推进项目建设工作。扎实推进军供站迁建项目、大理烈士陵园布展、下关军休大学等项目，继续积极向上申报资金谋划储备项目。

 

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

大理市退役军人事务局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，政府性基金预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市退役军人事务局（本级）2024年度收入合计110,747,551.93元。其中：财政拨款收入110,747,551.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少5,539,715.66元，下降4.76%。其中：财政拨款收入减少5,239,715.66元，下降4.52%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少300,000.00元，下降100.00%。主要原因是2024年我单位无其他收入资金转入。

二、支出决算情况说明

大理市退役军人事务局（本级）2024年度支出合计110,095,412.25元。其中：基本支出4,828,193.45元，占总支出的4.39％；项目支出105,267,218.80元，占总支出的95.61％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少6,057,340.91元，下降5.21%。其中：基本支出增加192,832.38元，增长4.16%；项目支出减少6,250,173.29元，下降5.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是。2023年我单位军休人员经费以及军休管理机构经费均由局机关转拨给两个下属单位（下关干休所和大理干休所），财政拨款支出均记在局本级。由于涉军资金在审计中提出，资金不能二次转拨，因此从2024年5月份开始，以上两个项目资金均由大理市财政局实拨给下关干休所和大理干休所，财政拨款支出记入下属单位。因此由于以上原因导致2024年我单位支出同比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大理市退役军人事务局（本级）机构正常运转的日常支出4,828,193.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,465,770.22元，占基本支出的92.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费362,423.23元，占基本支出的7.51％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大理市退役军人事务局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出105,267,218.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.抚恤类项目经费69,035,099.82元，主要用于发放“三属”生活补助、残疾军人、伤残国家机关工作人员、伤残人民警察、在乡老复员军人、现役军人立功受奖等生活补助；以及烈士陵园提质改造、维修维护等支出；

2.退役安置类项目经费31,942,749.6元，主要用于发放无军籍职工工资；退役士兵一次性经济补助、待安置期间退役士兵生活补助；企业军转干部解困补助等；

3.退役军人管理事务类项目经费2,086,998.14元，主要用于发放优抚对象春节慰问、驻军部队春节慰问、军供站迁建项目建设支出等；

4.其他社会保障和就业支出经费198,171.9元，主要用于发放企业军转干部月发解困补助；

5.卫生健康支出项目经费2,004,199.34元，主要用于发放优抚对象医疗补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市退役军人事务局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出109,809,871.02元,占本年支出合计的99.74%。与上年相比减少6,177,396.57元，下降5.33%,完成年初预算的310.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出106,991,440.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.43%,完成年初预算的313.16%。主要用于行政事业单位养老支出450,311.42元、抚恤类支出69,024,349.82元、退役安置支出32,453,982.3元、退役军人管理事务支出4,864,625.49元、其他社会保障和就业支出198,171.9元；造成预决算差异的主要原因是我单位年中追加了中央优抚安置等配套补助资金，因此导致预决算有差异。

9.卫生健康（类）支出2,588,260.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%,完成年初预算的255.21%，公共预算财政拨款总支出的2.15%,完成年初预算的255.21%。主要用于行政事业单位医疗584,060.75元，优抚对象医疗补助2,004,199.34元；造成预决算差异的主要原因是我部门年中追加了中央优抚对象医疗补助配套资金，因此导致预算有差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出230,170.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%,完成年初预算的97.50%。主要用于在职在编工作人员的住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是单位有人员增减变化；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为11,849.00元，完成年初预算的59.25%；支出决算较上年减少4,278.67元，下降26.53%。。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为11,085.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.55%，完成年初预算的55.43%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为764.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.45%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少3,630.67元，下降24.67%；公务接待费支出决算较上年减少648.00元，下降45.89%；具体是国内接待费支出决算764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少648.00元，下降45.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,500.00元，支出决算为11,849.00元，完成年初预算的24.95%，支出决算较上年减少4,278.67元，下降26.53%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20,000.00元，决算为11,085.00元，完成年初预算的55.43%；公务接待费支出年初预算为27,500.00元，决算为764.00元，完成年初预算的2.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位公务接待支出和公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少3,630.67元，下降24.67%；公务接待费支出决算减少648.00元，下降45.89%，具体是国内接待费支出决算764.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少648元，下降45.89%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年我单位公务接待支出和公务用车运行维护费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于我部门军人抚恤优待下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次15人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待洱源和永平退役军人事务局到我单位考察学习时发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市退役军人事务局（本级）2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市退役军人事务局（本级）2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出”。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市退役军人事务局（本级）2024年机关运行经费支出172,760.31元，比上年减少18,315.14元，下降9.59%,主要原因是2024年度我单位用于办公的办公耗材费有所减少，同时公务用车加油量也有所减少。部门机关运行经费主要用于保障单位正常运转的办公费、电费、差旅费、工会经费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大理市退役军人事务局（本级）资产总额17,378,022.73元，其中，流动资产3,899,099.16元，固定资产13,478,923.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少704,617.17元，其中固定资产增加13,094,320.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额273,505.48元，其中：政府采购货物支出273,505.48元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额273,505.48元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

 

监督索引号53290101476300101111

大理市退役军人事务局（本级）20250904093409047