大理市军队离休退休干部下关干休所2024年度部门决算

监督索引号53290101476300201000

大理市军队离休退休干部下关干休所2024年度部门决算

 

目录

 

第一部分单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分单位概况

一、主要职责

大理市军队离休退休干部下关干休所是大理市退役军人事务局的下属的股所级事业单位，主要职能是服务管理军队移交政府安置的离退休干部，落实好军队离退休干部的“政治待遇”和“生活待遇”。1.认真贯彻党和政府有关军队离退休干部工作的方针、政策，落实军休干部的政治、生活待遇，保障其合法权益。2.做好工作人员的思想政治工作，加强政策教育、职业道德教育、革命传统教育、组织纪律教育，不断提高工作人员的思想道德水平。3.建立健全军休所内设机构，实行岗位责任制。加强职工队伍建设，搞好业务培训，树立爱岗敬业、团结奉献的思想观念，不断提高工作人员的业务素质和服务水平。4.搞好管委会建设，组织军休干部开展自我教育、自我服务和自我管理，发挥其桥梁、纽带和协调作用。5.加强军休所的规章制度建设，做到服务管理工作制度化、社会化、人性化。6.加强财务管理，严格财经制度，做到专款专用，勤俭办所。7.搞好车辆管理，不断完善车辆管理制度。8.分门别类建立健全房产档案和登记制度，按照《物业法》等国家有关规定，做好军休所的房屋维修和管理工作。9.根据军休工作特点，积极创造条件，不断改善军休所软硬件设施，为军休干部营造舒适、整洁、幸福、和谐的生活环境，增强军休所的生机和活力。10.有组织、有计划地开展有益于军休干部身心健康的文体活动，创建文明和谐的军休家园。11.不断探索社会化服务管理模式，为军休服务管理社会化进行有益尝试。12.完成市退役军人事务局和上级相关部门、军休系统交办的其他工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位未设置内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为大理市退役军人事务局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计46人（离休5人，退休41人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末遗属36人。

车辆编制3辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

下关干休所2024年以来，在大理市委、市政府的坚强领导下，在市退役军人事务局党组的正确领导下，立足实际，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，以“学做”活动为契机，弘扬“政治坚定、竭诚服务、追求卓越、清正廉洁”的价值理念，认真执行《军休服务管理条例》，以创建规范化军休所为目标，完善军休干部服务保障和教育管理机制，落实军休干部政治待遇和生活待遇，坚持政治上关心、生活上照顾、服务为先、依法管理的原则，全面提升军休服务质量和管理水平。

一、军休干部接收安置情况，下关干休所2024年，上级下达接收安置军休干部（士官）任务指标1人。根据相关要求，我所按时完成接收任务，并及时完成各项信息更新工作。

二、军休干部生活待遇落实情况，按时发放军休干部、无固定收入军休干部遗属离退休费；积极报送军队离、退休干部及遗属相关审批材料，根据审批下发审批表，及时调整有关待遇，并及时发放有关经费；及时办理军休干部医疗保险，组织开展体检，完善军休干部健康档案；根据文件及时调整军休干部基本离退休费、离退休生活补贴；认真贯彻落实发放军休干部、遗属各项待遇；进一步规范军休干部各项待遇的测算和发放。根据上级文件，及时调整、上报、落实有关待遇。

三、组织军休干部、职工学习情况学习包括业务学习、各种会议精神学习、创新学习、自主学习四类，其中：（一）业务学习：主要针对军休所在职职工，以每周召开所务会的方式进行组织，内容主要是回顾一周工作、查找存在问题及时整改、安排下一步工作，对开展工作中涉及到的业务知识及时组织开展学习。（二）各种会议精神学习，多次组织军休党员干部参加州、市会议活动。（三）创新学习：充分利用手机APP功能，通过图片、视频发布到微信群的方式组织开展很多集知识性、趣味性和实用性有关的学习活动。结合当前各级政府和主管部门下达的学习要求安排主题、撰写方案，军休干部普遍反响良好。（四）自主学习：通过制作支部学习资料汇编发放给每位党员的方式，发布学习资料电子资料，让军休干部职工参加集体学习外，送学上门使行动不便及生病的军休干部能够自主学习党的知识和业务知识。以上各类学习均开展良好。

四、服务工作情况为军休干部代交家中水、电费；到军休干部家中进行生日慰问；对住院的军休干部及时进行探望；对远在珠海养病或在特护病房住院的军休干部通过电话、微信等方式进行慰问，及时了解病情发展状况；对来电、来访军休干部、群众提出的有关要求和问题及时予以回复和办理；进一步规范军休干部逝后有关手续办理的流程的标准；到军休干部分散安置所在的县市走访慰问，及时了解和掌握军休干部、遗属的生活和身体情况，加强与州、市退役军人事务局沟通，确保军休干部、遗属各项待遇得到很好的落实；依托军休干部管理委员会对老干部诉求通过行政、管委联席会进行反馈、商定，逐级上报后落实。

五、党建（支部）工作开展情况（一）及时完善党建月计划、周计划，通过抓党建工作推动各项工作全面开展。（二）充分利用“三会一课”、主题党日，深入开展上党课、学党史、学习先进典型、学习先烈、党风廉政警示教育等学习活动，进一步增强党员意识、规矩意识。（三）根据党风廉政建设工作，组织军休干部、职工进行了学习、开展了自查自纠工作，单位自查报告，个人自查报告及时上报。（四）及时收取党费，及时缴存党费，做好党费日记帐、同时在公开栏、微信群公布党费收缴情况，主动接受全体党员干部群众监督。（五）通过支委会听取支委汇报的方式，及时了解军休干部思想动态。（六）通过开展专题组织生活会、开展批评与自我批评查找党员干部中存在的各种问题，发现问题及时整改。（七）通过开展主题党日活动落实军休干部政治待遇，组织军休干部积极开展各类活动，2024年度共计组织开展活动15场，共计参与人次800余人次。开展“线上+线下”分批次慰问全所80多名军休干部和军休干部遗属活动；全体党员开展学习贯彻党的二十届三中全会精神主题党日活动，参观赵镕将军纪念馆，党支部书记上党课。开展2024年度组织生活会和民主评议党员会议，组织党员到大理喜洲烈士陵园，缅怀先烈，为革命先烈敬献鲜花，并清扫烈士陵园，开展烈士祭扫暨军休干部红色故事分享主题党日等活动，全面落实移交政府安置的军队离退休干部、退休士官（以下简称“军休干部（士官）”）“两个待遇”，为一批党龄50年的老党员颁发“光荣在党50年”纪念章，前往大理州反腐倡廉警示教育基地参观学习，为丰富军休干部文化生活，增进军休人员共建和谐军休家园的深情厚谊，进一步增强移交政府安置的军队离退休干部（“军休干部”）荣誉感、获得感、幸福感。（八）通过组织开展“2024年全体军休干部会议暨年终工作总结会、2024年下关军休所支部全体党员大会、向全体军休党员干部汇报全年各项服务管理工作开展情况、落实军休干部两个待遇情况、各类活动开展情况等。干休所务实高效的工作作风发挥得淋漓尽致，也得到了广大军休党员干部的一致好评。

六、财务工作开展情况（一）及时发放职工工资、根据财政、人社、公积金管理中心、税务局等部门的要求关于上报和审批各类经费的材料。（二）根据要求及时完善预算一体化平台有关资料和信息，利用该平台编制机构账户会计凭证，根据财专办的要求安置账户与机构账户分帐管理，相关会计报表每月及时上报市财政社保科，主动接受监督和指导。（三）严格按照相关文件要求认真核对，及时发放有关经费。（四）对涉及军休干部活动经费较多的情况，通过由行政、管委成员、管委会主任共同研究、支出情况均召开行政、管委两委会进行公布的方式主动接受军休干部监督。每月支出由行政、管委成员进行监督检查。（五）及时测算和发放病故军休干部各项费用。

七、“军休活动室（军休大学）”改造项目建设，2024年向省厅申请军休机构用房项目资金1,768,200.00元，对下关干休所空置房屋（两幢共五层约800平方米）和闲置柴火棚（约400平方米）军休活动房屋进行提升改造，并申报“（军休大学）”，以此来丰富离退休老年干部的文化体育生活。实现“老有所学，老有所乐，老有所为”，让老干部们真切地感受到党的温暖和组织上的关怀。依托州、市老年大学养老优势，探索社会化服务模式，全力推动退役军人军休老年大学医养结合工作，从养老服务、疗养、医疗救治、入户探望等方面，全方位提升对退役军人尊崇。紧紧围绕思想政治、书画摄影、声乐舞蹈、健身养生和文化修养五个系，开设相关专业课程。制定章程总则、聘用人员管理、班级学员管理、功能室管理、安全管理五大方面12项制度，召集军休干部专业人才，组建专家和师资队伍，成立军休干部宣讲团传承红色教育到社区、进学校、进机关等活动。

八、其他工作开展情况（一）对单位需要组织开展的各类涉及经费较多、人员较多的活动，均通过召开军休干部管委会、行政会委员合并会议的方式研究讨论后报上级批准后再进行组织。如七一、八一系列活动、九九重阳节系列活动、体检、主题教育等。（二）进一步规范军休服务管理各项工作，形成各类规章制度，对执行政策不及时等问题进行了规范。对集体活动的组织和管理、集体活动的安全等积极采取了有效的措施，确保各项工作顺利开展和同时消除可能存在的安全隐患和顾虑。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、一般公共预算财政拨款“三公”经费，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

 

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

大理市军队离休退休干部下关干休所2024年度收入合计11,385,084.99元。其中：财政拨款收入6,952,128.26元，占总收入的61.06%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4,432,956.73元，占总收入的38.94%。

与上年相比，收入合计减少550,268.67元，下降4.61%。其中：财政拨款收入增加6,952,128.26元，增长100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少7,502,396.93元，下降62.86%。主要原因是2024年下关干休所军休活动室（军休大学）项目经费拨款收入减少导致总收入减少。

二、支出决算情况说明

大理市军队离休退休干部下关干休所2024年度支出合计11,948,170.07元。其中：基本支出1,385,305.78元，占总支出的11.59％；项目支出10,562,864.29元，占总支出的88.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加34,602.49元，增长0.29%。其中：基本支出减少78,542.10元，下降5.37%；项目支出增加113,144.59元，增长1.08%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年下关干休所军休活动室（军休大学）项目支出根据项目进度拨付款项，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障大理市军队离休退休干部下关干休所机构正常运转的日常支出1,385,305.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,315,414.23元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69,891.55元，占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障大理市军队离休退休干部下关干休所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,562,864.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.军队移交政府的离退休人员安置项目经费9,659,131.66元，主要用于发放军队移交政府的离退休人员离退休费、军休干部遗属生活补助、军休干部丧葬费、慰问费、活动费、医疗补助费等。

2.军队移交政府离退休干部管理机构项目经费899,765.64元，主要用于大理市军队离休退休干部下关干休所“军休活动室（军休大学）”改造项目工程款、造价费、监理费等支出。

3.其他退役安置支出项目经费3,966.99元，主要用于大理市军队离休退休干部下关干休所老旧小区（改扩建）项目后期维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大理市军队离休退休干部下关干休所2024年度一般公共预算财政拨款支出6,633,168.21元,占本年支出合计的55.52%。与上年相比增加6,633,168.21元，增长100%,完成年初预算的442.21%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,633,168.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%,完成年初预算的442.21%。主要用于发放职工工资待遇、缴纳职工社保、缴交办公水费电费等、发放军队移交政府的离退休人员离退休费、军休干部遗属生活补助、军休干部丧葬费、慰问费、活动费、医疗补助费等；造成预决算差异的主要原因是年初预算数为主管局分配，且年中追加资金：大财社〔2023〕194号文件离退休干部补助资金，导致年初预算数与决算数差异过大。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于军休应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。我单位公务用车运行维护费从上级经费中列支，年初无公务用车运行维护费的年初预算数，也无决算数，因此一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为0元。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市军队离休退休干部下关干休所2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况

大理市军队离休退休干部下关干休所2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。

（五）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

 

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

大理市军队离休退休干部下关干休所2024年机关运行经费支出0万元，与上年相比，增加0万元。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，大理市军队离休退休干部下关干休所资产总额2,353,870.74元，其中，流动资产586,512.87元，固定资产1,765,059.04元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产2,297.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,074,476.58元，其中固定资产增加1,733,828.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额855,412.93元，其中：政府采购货物支出162,622.00元；政府采购工程支出677,523.00元；政府采购服务支出15,267.93元。授予中小企业合同金额855,412.93元，其中：授予小微企业合同金额177,889.93元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53290101476300201111

大理市军队离休退休干部下关干休所