监督索引号53290100636003001000
大理市教育体育局（本级）2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
大理市教育体育局机关为大理市人民政府工作部门，主要职责是：
1.贯彻执行中央和地方有关教育体育的工作方针和决策部署；贯彻执行国家和省州有关教育体育事业发展的法律法规和政策；拟订教育体育改革发展措施,并组织实施。
2.负责全市教育体育事业的统筹规划和协调管理，拟订全市教育体育发展规划、计划；指导所属学校规划建设。
3.负责教育体育系统人才队伍建设，研究制定教育体育人才开发、培养规划和措施；培养学科带头人、骨干教师和名优校长，推进教育体育学科建设；负责学校校长、教师培训工作；负责教师资格制度实施；负责全市运动员、裁判员技术等级制度实施；负责全系统专业技术人员职称评审工作。
4.负责教育体育经费和基建投资管理；指导教育体育财务管理工作；负责教育体育经费和补助专款的分配、管理；指导教育收费管理；负责教育体育经费投入情况的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。
5.推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平；落实基础教育的评估标准、教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。
6.指导基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、民办教育、民族教育和体育工作。
7.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、艺术、法治、国防、生态文明建设和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。
8.指导职业教育和成人教育的发展与改革，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置和教材建设。
9.落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；指导推广普通话、普通话测试和普通话师资培训工作。
10.统筹教育体育系统的安全稳定工作；协调教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练；指导教育体育系统信访维稳工作。
11.拟订普通高中教育、中等职业教育招生计划，执行各级招生政策；负责学业水平考试工作；管理和指导全市中小学学籍。
12.贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动；指导全民健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。
13.统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作；指导运动员队伍建设；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责体育竞赛管理，组织参加和举办重大体育竞赛。
14.拟定体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设。
15.负责教育督导工作，依法对教育工作进行督导评估；负责组织对各级各类学校进行督导评估；开展教育发展水平、质量监测工作。
16.完成市委、市政府和市委教育工作领导小组交办的其他任务。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、人事科、财务基建科、基础教育科、民办教育和职业技术教育科（学前教育科）、学校安全管理科、招生办公室、竞赛训练和青少年体育科、群众体育科、大理市人民政府教育体育督导室、市学生资助管理中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大理市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员48人。包括财政拨款开支经费的：公务员23人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计280人（离休0人，退休280人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）抓党建，固思想
1.学习机制常态高效。市教育体育党工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过理论学习中心组、双周集中学习、党支部“三会一课”等多种形式，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为党员干部的“首课”、“主课”和“必修课”，将“第一议题”制度融入日常、落到实处，确保第一时间组织学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，形成常态高效的学习机制。从严从实抓好党纪学习教育，在加强党员日常教育的同时一体贯通纪律教育、党性教育和廉洁文化教育，依托“万名党员进党校”，由党工委书记带头讲授纪律党课，播放廉政警示教育片，抓实《中国共产党纪律处分条例》学习。
2.意识形态持之以恒。以“铸牢中华民族共同体意识”“苍山洱海一体化保护”“法治教育”(含校园安全）等为主题，着力推动思政小课堂与社会大课堂相结合，不断深化拓展“行走的思政课”活动内涵，开展社会实践教育活动，积极开展“春游”“秋游”等形式研学活动，全市9万多名中小学幼儿园学生参加了春、秋游活动。通过课堂主渠道、“开学第一课”等途径认真开展好民族团结教育进课堂活动。大理实验幼儿园、银桥镇中心幼儿园、育才一小、周城完小评定为省级“铸牢中华民族共同体意识教育示范学校”。
3.基层党建取得实效。印发了《大理市教育体育系统2024年基层党建工作实施方案》《中共大理市教育体育工作委员会关于开展创优提质 培树“苍洱党旗红·红烛争先锋”党建品牌实施方案》，以增强党组织政治功能和组织功能为重点，以党建品牌培树为着力点，统筹推进基层党建工作创优提质。巩固提升中小学校党组织领导的校长负责制试点工作成果，持续开展中小学校“云岭先锋·育人红烛”和“一校一品”特色化党建品牌等示范点创建，市少艺校被评为省级“先进党组织”，大理市飞扬艺术培训学校被评为“云岭红旗”党支部，现创建中小学校党建示范校31所，其中省级20所，州级11所。
4.廉政建设从严从实。印发了《大理市教育体育系统集中整治群众身边不正之风和腐败问题暨清廉学校建设“惠民行动”工作方案》切实提高政治站位、强化政治担当，把群众身边不正之风和腐败问题集中整治作为重要政治任务，摆上重要工作日程，及时协调解决难点堵点问题。印发了《大理市教育体育局关于落实2024年进中小学校省级事项清单的通知》，严格执行社会事务进校园的相关规定，严格精简会议和文件，整治督查检查过多过频问题，切实减轻基层负担。
（二）抓项目，惠民生
1.基础设施不断完善。积极争取资金，持续改善中小学办学条件，2024年累计争取各级各类项目资金5506.6万元。大理一中新校区一期高中部、庆洞完小教学楼、挖色中学教学楼等7个项目通过提级论证；大理二中改扩建三期、大理三中学生宿舍楼项目正在开展前期工作；大理五中学生宿舍楼项目进展顺利，改扩建二期项目即将开工；下关二小新教学楼即将投入使用，新增小学学位540个；大理镇生久完小教学楼完成桩基础施工。全民健身中心提升改造项目正在与保利集团洽谈合作协议。
2.校点布局全面启动。结合大理市人口结构和就学需求变化情况，制定印发了《大理市学校优化整合方案（2023-2028）》，解决教育资源布局与新型城镇化之间、学位供给和入学需求之间的突出矛盾，统筹推进全市基础教育城乡一体化协调发展，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。
3.“绿美校园”扮靓环境。深入推进《大理市教育体育局2022-2024年绿美校园实施方案》，截至目前，完成“绿美校园”建设48所，完成建设点位80个，规划学校完成率85.7%，规划点位完成率90.9%。其中，完成大理二中、大理镇三文笔完小等18所学校校园绿化提升工作，优化提升绿化面积约3200平方米。
4.数字校园初显成效。持续抓实数字校园建设项目，现建成下关四小、下关七小、大理一小、满江小学、下关四中北校区、下关四中正阳校区等试点学校，为全面实施数字校园提供可复制、可借鉴的经验。
5.学生资助项目落实。资助家庭经济困难学生18929人次，资助资金803万元。
（三）抓质量，促提升
1.学前教育普惠发展。建立大理幼儿园、明珠幼儿园、下关二幼3个州级名园长工作室；大理大学附属幼儿园、经开区艾斯幼儿园、大理经济技术开发区创新幼儿园晋升省一级三等幼儿园；全市幼儿园普惠率占比81.33%，学前教育三年毛入园率达96.3%。
2.义务教育均衡发展。推进城乡一体化建设，实现了脱贫户学生零辍学、普通学生辍学动态清零，2023-2024学年九年义务教育巩固率96.13%，小学入学率100%，初中毛入学率122.73%。大理新世纪中学初中部、海东育英实验学校、下关四小、下关七小4所学校评定为大理州现代教育示范学校。
3.高中教育提质增效。积极探索高校帮扶和集团化办学模式，建立上海师范大学帮扶大理一中，下关一中帮扶大理二中长期合作关系。大理新世纪中学晋升云南省一级一等高中，大理三中晋升为云南省一级三等高中，2024年实现了全市公办高中学校办学水平全部达一级以上。
4.职业教育提质培优。市中等职业学校评定为“云南省优质中等职业建设学校”，其中旅游服务与管理、幼儿保育教育被评定为“云南省优质专业”，58位教师通过了省教育厅“双师型”教师认证。
5.特殊教育融合发展。全力保障残疾儿童少年入学，目前大理市义务教育阶段残疾儿童少年288人、缓学26人（含康复治疗7人）,应入学262人，已入学258人（随班就读144人、特校就读52人、送教上门62人）、丧失学习能力4人，入学率98.47%。建立了少艺校、洱滨完小、大把关完小、石岭完小、新邑完小、大理二小等6个残疾儿童随班就读基地学校，确保大理市适龄残疾儿童就学应随尽随、应入尽入。
（四）抓师资，强队伍
1.师德师风常抓不懈。围绕“对标先进塑师德、争做四有好老师”主题，继续巩固师德师风建设“七个一”系列活动成果，加大师德师风建设力度，持续整治师德师风突出问题，引导广大教师加强师德修养，加强纪法教育，践行师德规范。
2.干部队伍不断优化。按照“择优遴选一批、培育建设一批、考核认定一批”的总体思路，选优配强学校领导班子。深入推进基础教育学校校长职级制改革工作，健全校长选聘管理机制。
3.教师专技不断提升。优化教师培训体系，组织教师参加国家、省、州、市各级培训共计22563人次，以专业化的研训培养专业化的师资。我市教师参加全省中小学体育教师技能大赛，获得“团体总分一等奖”，9位参赛教师获个人奖；参加云南省第一届义务教育课堂教学竞赛暨优秀课例评选活动，共有18名教师获奖。
4.教师招录严格规范。严把教师入口关，规范教师招聘笔试、面试、资格审查、体检和录用等工作，2024年共招聘教师313人，其中校园招聘12人、考核招聘38人、公开考试招聘260人、“三支一扶” 3人。
（五）抓管理，促成效
1.“五育并举”立德树人。举办了2024年大理市“爱尔眼科杯”第九届青少年校园足球联赛暨啦啦操精英赛、第四届“奈斯杯”青少年校园篮球联赛、第二届青少年校园排球联赛。共有51所学校、幼儿园的118支队伍参加了比赛，比赛场次达到240余场，参赛运动员达到约2000人左右。组织开展了第四届大理市初中学生艺术展示活动，评选出美术一等奖作品1234件、音乐一等奖节目110个。组织参加第八届全国中小学生艺术展演活动，共评选出书画作品122件、节目作品28件、美育改革创新优秀成果15件。现全市建有省级劳动教育实践基地1个，校外研学教育实践基地19个。
2.“双减”“双升”成效显著。各学校建立了作业校内公示制度，作业、手机、睡眠、读物和体质健康“五项管理”已融入到教育教学工作的全过程，北附墨弦书院实验小学被省教育厅作为典型经验供全省推广借鉴。全市157所义务教育学校均按“5+2”要求提供了课后服务，下关三小、下关七小、下关八小、满江小学、墨弦书院小学、北附育英等学校发挥了引领示范作用，建立了大理市课后服务管理平台，下关一小等23所学校进行试点，进一步规范课后服务管理，丰富课后服务内容。目前，157所学校正全面运用好课后服务国家平台。118所校外培训机构全部纳入全流程监管。
3.招生工作稳步推进。规范义务教育学校招生工作，做好外来务工人员随迁子女就学工作。积极推进中考改革，严密组织初中各学科各学段的学业水平考试。严格落实《云南省深化普通高中学校考试招生综合改革实施方案》，组织完成大理市2025年云南省第一次新高考报名工作。
4.“控辍保学”持续巩固。印发了《关于切实开展2024年秋季学期控辍保学专项行动的通知》《关于切实开展2024年秋季学期控辍保学专项行动的通知》，落实落细各项工作措施，对各乡镇（街道）、27所初级中学的控辍保学工作作为专项检查内容之一，进行地毯式、全覆盖的督查活动，对疑似辍学及辍学学生开展劝返工作。
5.心理教育助力成长。将心理健康教育贯穿于教育教学全过程，设立“大理市中小学心理健康教育工作室”，建立8名专职590名兼职心理教师人才库，组织200余名专兼职教师开展心理健康专题培训。研发了大理市中小学心理健康教育工作平台“大理市中小学生心理驿站”，通过“大理APP”实现中小学生心理健康测评、咨询功能， 4.8万人完成了测评，对心理问题严重的师生进行重点关心关注和疏导。
6.教材管理和语言文字工作全面加强。印发了《大理市教育体育局关于开展好教辅材料管理专项整治工作的通知》，对中小学、幼儿园进行抽查，对发现的问题及时指出并要求立行立改。
（六）抓安全，保平安
1.安全管理抓实抓细。落实落细“1530”安全教育机制，加强对学校重点部位、重点时段的安全监管，全力防范化解安全风险，严控重大风险，坚决杜绝重特大事故的发生。重点开展防火防汛、防校园欺凌、防电信诈骗、防传销、防宗教渗透及禁赌禁毒等方面的安全教育。持续开展防溺水、防交通事故、防侵害等专项行动，规范开展防震减灾救灾、消防安全等应急演练。严厉打击利用在校学生实施黑恶犯罪和校园霸凌等违法犯罪行为，持续强化校园及周边治安综合治理工作。
2.“三防”建设提升效能。全市学校实现了“护学执勤岗”“护校队”全覆盖，实行全封闭式管理，达标率100%。全市中小学现配备专职保安293人，安装一键式报警系统316所，达标率100%。中小学幼儿园地震预警服务终端实现全覆盖，积极推进校园视频监控与公安联网，持续推进平安校园建设。
3.法治宣传全面渗透。调整充实中小学法治副校长，现聘请法治副校长174名，聘请学校法律顾问49人。健全完善预防性侵害的制度机制，继续推进“一号检察建议”落地见效。全市学校开展交通安全知识讲座、观看交通安全警示教育片等共计100余场次，发放“交通安全一封信”5万多份。“开学第一堂法治课”和“期末最后一堂法治课”成为学校常规工作。大理二中、大理三中、新世纪中学、大理一小、下关一小评定为国家级“国防教育示范学校”。
4.食品安全压紧压实。2024年，共检查学校食品安全工作110余次，下达检查隐患通知240余条。现全市学校“六T”食堂管理工作达标率96%，“明厨亮灶”达标率98%，网络“明厨亮灶”建设覆盖率87%，城区学校食堂网络“明厨亮灶”建设覆盖率98%。
（七）抓体育，强体魄
1.体育赛事精彩纷呈。成功主（承）办“全国新年登高健身大会（云南省主会场）、颖战百马洱海百日百马公益挑战活动、大理2024巴黎残奥会坐式排球资格赛、第十二届全国少数民族传统体育运动会（马术项目）云南省选拔赛、2024年大理三月街民族节赛马大会暨大理州第25届少数民族传统体育运动会、澜沧江—湄公河合作大理马拉松、中国奥委会第38届奥林匹克（大理分会场）、纪念发展体育运动增强人民体质题词72周年全民健身主题活动（云南省主会场）、九九重阳节系列文体活动、庆国庆75周年千人广场健身操、2024中国户外运动产业大会系列赛事、2024洱海论坛大理公益骑行、2024中国体育彩票健身徒步大会等20余场次精品赛事活动，来自海内外参赛选手累计约50万人次。
2.体育+深度融合发展。大理洱海生态廊道成功入选“中国体育旅游十佳精品体育旅游”线路、大理三月街民族节赛马大会暨大理州第25届少数民族传统体育运动会成功入选“中国少数民族传统体育十佳精品体育旅游”项目，苍山玉带路成功入选“2024云南省经典徒步”线路，澜沧江—湄公河合作大理马拉松成功入选“2024云南省体育旅游精品”项目。大理三月街民族节赛马大会暨大理州第25届少数民族传统体育运动会、澜沧江—湄公河合作大理马拉松、大理环洱海自行车赛、大理徒步旅游节、九大高原湖泊越野赛、中国公路自行车职业联赛（云南站）成功入选云南省文化和旅游厅省体育局“2024年跟着赛事去旅行 体验有一种叫云南的生活”赛事目录。澜沧江—湄公河合作大理马拉松同柬埔寨吴哥王朝马拉松成功签约为“双城赛”，真正体现了以精品体育赛事活动引领体育旅游产业融合发展，推进体育文化辐射南亚东深入南亚。
3.综合能力不断提升。现全市已构建“15分钟健身圈，全民健身设施覆盖率达100%，拥有各级各类体育设施1285块，人均体育场地面积达3.07平方米。现有体育总会1个、体育分会2个、体育协会15个、俱乐部17个、社会体育指导员2107人，每千人口占社会体育指导员比例数为2.17名，各协会和社会体育指导员自觉承担起了社会责任，常年开展体育交流展演、培训比赛等健身活动2000多场次，带动活动人群数约达50万人次，国民体质监测达标率为91%，有效提高了大理市城乡体育公共服务能力，提升了人民群众幸福感、获得感。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理市教育体育局（本级）2024年度收入合计109957898.11元。其中：财政拨款收入108667910.11元，占总收入的98.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入；其他收入1289988.00元，占总收入的1.17%。
与上年相比，收入合计增加691651.71元，增长0.63%。其中：财政拨款收入减少518336.29元，下降0.47%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加1209988.00元，增长1512.49%。主要原因是非同级财政拨款增加，本年整改拨付以前年度营养改善计划资金，资金投入较上年增加。
二、支出决算情况说明
大理市教育体育局（本级）2024年度支出合计110810634.23元。其中：基本支出90925104.14元，占总支出的82.05％；项目支出19885530.09元，占总支出的17.95％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加64750.52元，增长0.06%。其中：基本支出增加34667040.05元，增长61.62%；项目支出减少34602289.53元，下降63.50%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出%。主要原因是非同级财政拨款支出增加，本年整改拨付以前年度营养改善计划资金。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出90925104.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出86940621.78元，占基本支出的95.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3984482.36元，占基本支出的4.38％。人均公用经费支出83010.05元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大理市教育体育局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19885530.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.2024年大理州三月街民族节州级项目经费999870.20元，主要用于保障2024年大理州三月街民族节暨赛马大会赛事的顺利举办;
2.支持学前教育发展中央专项资金项目经费495500.00元，主要用于实施新审批认定普惠性民办幼儿园奖补、幼儿园建设项目支出；
3.义务教育校舍维修改造长效机制项目经费1000000.00元，主要用于支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍，校园安全及其他附属设施建设；
4.义务教育薄弱环节与能力提升项目经费2900000.00元，主要用于一是支持新建、改扩建必要的城镇义务教育学校，有序扩大城镇学位供给，巩固消除“大班额”成果；二是支持改善义务教育学校办学条件，按照国家规范加强校园安全设施设备建设，支持取暖设施和卫生厕所改造；三是支持建设必要的体育、美育场地和劳动教育场所和配备必要的设施设备，改善校园文化环境；
5.中小学提升改善办学条件相关建设项目经费7332530.33元，主要用于普通高中改善基本办学条件、现代职业教育质量提升计划；
6.市级教育费附加项目经费2076100.56元，主要用于改善中小学教学设施和办学条件；
7.改善办学条件捐赠资金项目经费490000.00元，主要用于提升改善学校办学条件；
8.体育彩票公益金项目经费4591529.00元，主要用于保障各项赛事的顺利开展，促进体育事业发展，有效提升全民健身氛围。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理市教育体育局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出101032676.74元,占本年支出合计的91.18%。与上年相比减少5724579.25元，下降5.36%,完成年初预算的120.52%。主要原因是非同级财政拨款支出增加，本年整改拨付以前年度营养改善计划资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出999870.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%,年初无此项预算。主要用于2024年大理州三月街民族街专项经费开支；造成预决算差异的主要原因是该项目为上级专项转移支付资金，年初预算不由本级编报。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
5.教育（类）支出75322311.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%,完成年初预算的123.54%。主要用于教育管理事务和其他教育支出3534119.99元，普通教育（含学前教育、小学教育、初中教育、高中教育）支出60444547.68元，职业教育支出3625967.83元，教育费附加安排的支出7717675.55元；造成预决算差异的主要原因是部分项目为上级专项转移支付资金，年初预算不由本级编报，本年整改拨付以前年度营养改善计划资金不在年初预算编报中。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出283929.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%,完成年初预算的354.91%。主要用于参加云南省第二届青少年运动会比赛经费、大理市老年人文化体育活动费；造成预决算差异的主要原因是拨付云南省第二届青少年运动会为以前年度资金补拨，不在年初预算中。
8.社会保障和就业（类）支出22582196.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.35%,完成年初预算的108.45%。主要用于企业办中小学和职幼教离退休教师待遇补差支出、离休费、养老保险、遗属生活补助和退休人员公用经费的支出；造成预决算差异的主要原因是缴纳2023年社保保障缴费和职业年金纪实费用。
9.卫生健康（类）支出1163424.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%,完成年初预算的88.15%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险和工伤保险的支出；造成预决算差异的主要原因是医疗保险基数核定调整及未足额按时缴纳2024年医疗保险。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
19.住房保障（类）支出680945.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%,完成年初预算的106.55%。主要用于住房公积金和退休人员购房补贴的支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整及人员变动。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54500.00元，决算为36971.50元，完成年初预算的67.84%；支出决算较上年减少18042.50元，下降32.80%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为27803.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.20%，完成年初预算的139.02%；公务接待费支出年初预算为34500.00元，决算为9168.32元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.80%，完成年初预算的26.57%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少17696.82元，下降38.89%；公务接待费支出决算较上年减少345.68元，下降3.63%；具体是国内接待费支出决算9168.32元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少345.68元，下降3.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54500.00元，支出决算为36971.50元，完成年初预算的67.84%，支出决算较上年减少18042.50元，下降32.80%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为27803.18元，完成年初预算的139.02%；公务接待费支出年初预算为34500.00元，决算为9168.32元，完成年初预算的26.57%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理的相关规定，规范“三公”经费审批程序，减少非必要开支的“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少17696.82元，下降38.89%；公务接待费支出决算减少345.68元，下降3.63%，具体是国内接待费支出决算9168.32元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少345.68元，下降3.63%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格执行“三公”经费管理的相关规定，规范“三公”经费审批程序，减少非必要开支的“三公”经费。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于大理市教育体育局机关公务用车下乡检查、考试送卷等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次152人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级及其他相关部门来访调研检查等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市教育体育局2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理市教育体育局2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理市教育体育局（本级）2024年机关运行经费支出3035574.36元，比上年减少8235342.73元，下降73.07%,主要原因是2023年初预算大理市教育体育局机关代编了部分下属单位的公用经费资金，资金下达根据预算下达到局机关，由局机关支付，本年度未编下属单位公用经费资金，支付资金减少，导致本年度机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于为保障大理市教育体育局部门运行而购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、物管费、公车运行维护费等。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理市教育体育局（本级）资产总额122893601.32元，其中，流动资产112168085.05元，固定资产10491989.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产233526.74元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1893117.01元，其中固定资产减少1218807.29元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产273618.00项，账面原值273618.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额3012172.28元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3012172.28元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53290100636003001111
滇公网安备 53290102000379号
