监督索引号53290100636003101000
大理第七中学2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）对有严重不良行为的未成年人进行心理矫治教育、行为矫正教育、生活习惯矫正教育和文化教学。
（二）为维护社会治安，助力社会综合治理，特设立的专门学校。
（三）负责工资统计、保障学校正常运行。管理本单位教育经费。
（四）组织学生入学，负责和协助辖区内各学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
（五）做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。
（六）在主管部门指导下，负责组织学校开展青少年法治教育活动等工作。
（七）自觉接受教体局、街道党委的监督与指导，积极承办街道办事处及上级主管部门交办的其他事项。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置 4 个内设机构，包括：办公室、教务处、财务室、总务处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为大理市教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生266人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）明确目标树方向。
根据省州专门学校办学要求和目标，明晰学校办学宗旨、办学目的，探索出“护苗苍洱·扬帆远航”123456管理模式。我们还在不断地探索和完善，以转变学生思想和行为为重点，通过军事化管理、基础文化学习、实用技能培训、德育法治教育、心理辅导疏导、劳动运动实践和人生规划指导等进行全面综合帮教，引导有严重不良行为的未成年人树立正确的人生观、世界观、价值观，找到人生新航向。加大课堂巡查力度，教务处每天多次巡视课堂，对教师的授课状态、学生的课堂参与度进行实时监督，保障课堂教学高效进行。全年因教学常规落实到位，教师教学行为更加严谨规范，课堂效率显著提高。
（二）注重教育转化，办学初显特色
办学以来，大理第七中学始终坚持“立足教育、科学矫治、有效转化”的原则，积极探索实践对严重不良行为未成年人的教育矫治，初步构建集思想道德教育、法治教育、艺术体育教育、科学文化教育、劳动教育、心理健康教育等为一体的专门教育体系。在日常教育教学管理过程中，学校不断健全完善日常规章制度，探索推行“全员育人导师”制，每个班设有班主任、副班主任、生活教师、军事训练教官，实行全封闭式、半军事化管理的运行模式，每名教职工负责帮扶2至3名学生，同吃、同住、同生活、同劳动，每周开展一次交心、谈心活动，努力消除不良行为青少年的对抗心理。学校开辟了“阳光实践田”，师生共同在责任田内进行翻地、播种、施肥、移栽、观察记录农作物生长等实践，帮助学生树立劳动光荣理念，获取劳动技能，初步养成热爱劳动、热爱生活、尊重普通劳动者的态度。实施“一个周期、两个结合”。
三个关怀、四个目标、五个模式、六个转变”的“苍洱护苗·扬帆远航123456”工程，引导严重不良行为未成年人树立正确的世界观、人生观、价值观，找到人生新航向。上海市到大理七中调研指导，丽江市、楚雄州、兰坪县及新疆伊犁哈萨克自治州等地先后到大理第七中学考察学习。
（三）协同多方合作，形成发展合力
州市政法委积极为我校运行中的资金保障、师生心理健康诊疗和遇到的实际困难，多方协调，排忧解难。如市政法委协调海淀镇政府对进入学校道路——鼎东大道两侧杂草清除、边沟清理，使得道路通畅，确保师生安全。市政法委还替我校牵线搭桥，促使大理州第二人民医院、大理市第一人民医院与我校达成合作，建立长效合作机制，现已开展了一期大理市学生家长心理健康常识辅导、生理健康知识讲座，获得了师生、家长一致好评。对存在心理问题的学生进行诊疗和疏导，实际效果明显。州市检察院检察官分别为我校学生带来法治教育开学第一课和法治讲座，以预防未成年人犯罪为主题，通过讲授未成年人常见的犯罪类型与案例，让同学们明白从不良行为到违法犯罪之间没有不可逾越的鸿沟，预防犯罪要从抵制不良诱惑，杜绝不良行为开始，加强道德修养，增强法律意识，努力做遵纪守法的好公民。大理州关工委相关人员中秋节来到大理第七中学开展“送法进校园·关爱暖心”帮教活动给学生们赠送了大批月饼及相关法律读本和文具，并与学生代表亲切交谈，最近又送来383本书籍。大理州红十字会工作人员到大理第七中学开展“应急救护培训进校园”活动，为我校全体师生、教官进行急救知识和技能的培训。有效提高师生、教官的安全意识以及整体急救水平、应急处理能力，为校园构筑了安全教育的坚固屏障。市公安局为解决我校教职工住宿困难问题，在民辅警支援提供大力支持。市教体局为我校临聘教师招聘、资金管理和本土教材编印等方面提供了有力指导和支持。大理市科学技术协会为我校争取到项目：“科普进校园”。提供资金方面支持，科普团辅入校开展相关工作，将会对我校学生心理评估提供较为科学的依据。北附育英实验学校到我校开展“挽秀献爱心，初心映党旗”主题党日活动，送来大批图书和文体设备，与我校达成公益支教点长效机制。
（四）强化工作举措，巩固转化成效
截至目前两批学生经积分评估合格后共离校189人。学生与进校之前相比，在仪容仪表和形象、思想认识、行为习惯等方面都有了明显改变，一是在校能遵规守纪、明理守纪，服从管理；二是能主动与教师、同学沟通交流、和睦相处；三是能分辨是非，清晰认识到自身不良行为给社会、家庭和自身带来的严重危害；四是法治意识有所增强，情绪及行为的自我管控能力明显提升；五是对未来的学习生活抱有积极态度。我校采取电话咨询、走访等形式，对离校学生进行跟踪反馈，其中，有1名学生顺利考入普通高中，有3名学生被五年制大专录取，有16名学生就读职业中学及技校，除初中毕业离校学生外，大部分学生返回原校继续就学，能遵守校纪校规，尊敬长辈，较好融入家庭社会，获得家长认可和原学校教师认可。
（五）规范管理严纪律。
学校本着“严管厚爱”的教育理念，重点在规范学生管理制度方面下功夫，借鉴保山、红河、文山等地区专门学校经验，结合地区和学生实际，制定《学生积分管理制度》《学生自我管理制度（含学生值周制度、学生夜间值班制度）》《大理七中师生帮扶制度》《个别谈话制度》《家校协助制度》等规章制度，以制度管人、以制度立校，切实规范学校运行运转。立足学生全面发展需求，开齐开足国家规定课程的同时，积极开发校本课程，丰富学生知识视野，激发学习兴趣。
（六）中考成绩斐然突破
2024年在我校设立中考考点，中考成绩有了突破性进展，有1名学生顺利考入普通高中，有3名学生被五年制大专录取，有16名学生就读职业中学及技校，赢得上级部门的高度认可和社会广泛赞誉。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、无国有资本经营预算财政拨款收支情况、无财政拨款“三公”经费收支情况、 无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
大理第七中学2024年度收入合计3097271.95元。其中：财政拨款收入2338471.95元，占总收入的75.50%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入758800.00元，占总收入的24.50%。
与上年相比，收入合计增加3097271.95元，无增长比例。其中：财政拨款收入增加2338471.95元，无增长比例；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加758800.00元，无增长比例。主要原因是根据大编委复〔2023〕20号文件，我单位于2023年6月成立，2024年起财务独立核算，2023年无收入，故本年收入合计无上年同期对比数。
二、支出决算情况说明
大理第七中学2024年度支出合计2518231.64元。其中：基本支出709908.00元，占总支出的28.19％；项目支出1808323.64元，占总支出的71.81％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加2518231.64元，无增长比例。其中：基本支出增加709908.00元，无增长比例；项目支出增加1808323.64元，无增长比例；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是根据大编委复〔2023〕20号文件，我单位于2023年6月成立，2024年起财务独立核算，2023年无支出，故本年支出合计无上年同期对比数。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障大理第七中学机构正常运转的日常支出709908.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出704528.10元，占基本支出的99.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5379.90元，占基本支出的0.76％。人均公用经费支出768.56元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障大理第七中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1808323.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.大理第七中学经费补助经费10000.00元，主要用于新招聘教职工外出学习培训支出。
2.大理七中警务装备购置经费29996.00元，主要用于购置警务装备支出。
3.大理第七中学经费补助经费1199911.98元，主要用于保障大理第七中学正常运转支出。
4.大理第七中学保障经费补助经费568415.66元，主要用于保障大理第七中学合同聘用制教师、辅助管理人员支出，以及学校日常运转支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
大理第七中学2024年度一般公共预算财政拨款支出2338471.95元，占本年支出合计的92.86%。与上年相比增加0.00元，增长0.00%，完成年初预算的504.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
5.教育（类）支出2141579.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.58%，完成年初预算的622.39%。主要用于在职人员工资支出以及保障大理第七中学日常运转支出；造成预决算差异的主要原因是一是本年度我单位调入3人，在职职工年末人数较年初预算增加，人员经费支出决算数较年初预算数增加；二是大理第七中学保障经费补助经费、大理七中警务装备购置经费、大理第七中学切块经费等支出合计1628563.95元，年初无预算，项目支出决算数较年初预算数增加。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
8.社会保障和就业（类）支出74755.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%，完成年初预算的231.31%。主要用于我单位职工基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位调入3人，在职职工年末人数较年初预算增加，基本养老保险缴费支出增加，决算数较年初预算数增加。
9.卫生健康（类）支出55918.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%，完成年初预算的120.32%。主要用于我单位职工基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险等缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位调入3人，在职职工年末人数较年初预算增加，基本医疗保险、生育保险、公务员医疗补助、工伤保险、大病保险等缴费支出增加，决算数较年初预算数增加。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
19.住房保障（类）支出66219.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%，完成年初预算的161.83%。主要用于我单位职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度我单位调入3人，在职职工年末人数较年初预算增加，住房公积金缴费支出增加，决算数较年初预算数增加。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；无支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数也无年初预算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出无决算数。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理第七中学2024年度无政府性基金财政拨款“三公”经费预算及支出。
（四）国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算及实物量情况
大理第七中学2024年度无国有资本经营预算财政拨款“三公”经费预算及支出。
（五）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
大理第七中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年相比，增加0.00元。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，大理第七中学资产总额846436.87元，其中，流动资产846436.87元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
其他收入：单位取得的未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
资本性支出（基本建设）：由发展改革部门安排的基本建设支出。
监督索引号53290100636003101111
滇公网安备 53290102000379号
